2024年办公室规章制度（三篇）

第3页共3页2024年办公室规章制度办公室日常管理规定第一条总则本规定旨在强化公司管理，维护公司的专业形象，特此制定，以明确规范，引导员工行为，塑造优质的企业文化氛围，从而提升办公效率与质量。第二条具体规定1.个人形象与礼仪公司员工应保持仪表整洁，着装得体，不得穿着拖鞋、运动鞋、休闲装或过于暴露的服装。咨询部、学管部员工上班时不得披长发。员工应保持指甲整洁，避免过长；女性员工如涂指甲油，应选择淡色，不得使用鲜艳颜色。在接待内外部人员时，应保持微笑，热情周到，不得有失礼行为。2.办公秩序员工应遵守考勤制度，外出需向直属上级报备，外出半小时以上需填写请假条，每月不得超过三次。工作时间内应保持在岗，不得无故离岗、串岗，避免影响他人工作的行为。禁止在办公时间内进行与工作无关的活动，如闲聊、吃零食、大声喧哗等。不允许在工作时间带亲友进入办公区域，更不得让其使用公司设备。避免闲杂人员长时间逗留在工作区域。如需更换手机号码，须及时通知人力资源部更新。个人电话应尽量简短，以免影响工作效率。3.卫生管理个人办公区域：员工需每日自行清理，保持桌面整洁，不堆放与工作无关的物品，特别注意电脑区域的清洁。公共区域：按照值日表轮流值日，保持公共区域的清洁，值日人员需及时处理满载的垃圾篓。每周进行一次全面清洁，全体员工参与。最后离开的员工需检查所有窗户是否关闭，电源是否切断，最后关闭总电闸。部门值日负责人需每日检查卫生，不符合要求的，将被处以相应的罚款，员工应自我约束。第三条监督与执行本规定由公司办公室员工共同监督执行，违反规定者将受到相应的KPI考核扣减，违规次数增加，罚款金额将相应递增。请大家自觉遵守，共同维护良好的办公环境。2024年办公室规章制度（二）一、差旅规定1.若旅程单程耗时在____小时以上或涉及夜间硬卧，以及日间旅程在____小时以内的，应乘坐硬座。如无普通列车服务，出差人员应选择动车二等座。2.若因工作需要乘坐飞机、软卧或高铁，需事先获得总经理的批准。二、出差费用报销1.出差期间产生的招待费、礼品费等需单独填写费用报销单，并附详细费用明细及情况说明。2.报销的费用必须附有明确开支原因的凭证，任何有疑问的单据，总经理及财务有权拒绝报销。3.如出差费用超出标准，须事先获得总经理批准，否则超出部分由出差人员自行承担。三、费用报销流程1.员工在周二、周五向财务部领取报销单据，确保填写准确无误。2.员工需携带填写正确的报销单据，经财务审核后，提交总经理审批。3.财务部在收到总经理签字的单据后，对费用进行报销。对于超出标准的费用，未经批准的超出部分不予报销。四、责任1.员工应如实申报费用，虚报、谎报费用的行为将被视为严重违反规定，一经查实，将处以问题费用金额二倍以上的罚款，情节严重者，公司有权解除劳动合同。2.员工出差期间因私事或擅自逗留延误返程，将取消出差补贴。若已履行请假手续并获批准，按事假处理；未经批准或请假未获批准，按旷工处理。五、固定资产管理制度1.人事行政部负责公司范围内固定资产的登记、领用和管理工作。2.领用固定资产设备需办理相关手续，管理责任人即为领用人。3.费用报销前，涉及固定资产的财物需在人事行政部登记备案，财务部在确认登记信息后方可报销，并定期核对固定资产信息。4.员工离职等情况下，以财务和人事行政部的固定资产领用信息为依据，办理资产返还手续。5.违反固定资产使用和管理规定的，责任人需承担相应责任。六、物品领用、借用及消耗制度1.公司物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品和实物资产。2.不同类型的物品采取不同的领用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人员领用，专业用品需部门主管签字确认，实物资产由行政人员统一管理。3.借用公司物品需填写借用单并由部门主管签字，超时未还或损坏遗失的，需照价或折价赔偿。4.物品保管人对物品负有保管责任，不当使用或损坏的，保管人需承担赔偿责任。七、薪金发放制度1.公司行政部每月____日将薪金单通过QQ（无QQ则通过手机）发送给员工，员工需在当日确认无误。2.薪金发放日为每月____日，计薪期为上月，计薪天数为实际工作日。3.若薪金发放日遇双休日或节假日，顺延至下一个工作日。八、附则1.本制度由人事行政部负责解释和补充，经总经理批准后执行。2.人事行政部负责监督执行本制度，对违规项目进行认定并开具处罚单。3.本制度自颁布之日起生效。2024年办公室规章制度（三）一、差旅规定1.若旅程单程耗时在____小时以上或涉及夜间硬卧，以及日间旅程在____小时以内的，应乘坐硬座。如无普通列车服务，出差人员应选择动车二等座。2.若因工作需要乘坐飞机、软卧或高铁，需事先获得总经理的批准。二、出差费用报销1.出差期间产生的招待费、礼品费等需单独填写费用报销单，并附详细费用明细及情况说明。2.报销的费用必须附有明确开支原因的凭证，任何有疑问的单据，总经理及财务有权拒绝报销。3.如出差费用超出标准，须事先获得总经理批准，否则超出部分由出差人员自行承担。三、费用报销流程1.员工在周二、周五向财务部领取报销单据，确保填写准确无误。2.员工需携带填写正确的报销单据，经财务审核后，提交总经理审批。3.财务部在收到总经理签字的单据后，对费用进行报销。对于超出标准的费用，未经批准的超出部分不予报销。四、责任1.员工应如实申报费用，虚报、谎报费用的行为将被视为严重违反规定，一经查实，将处以问题费用金额二倍以上的罚款，情节严重者，公司有权解除劳动合同。2.员工出差期间因私事或擅自逗留延误返程，将取消出差补贴。若已履行请假手续并获批准，按事假处理；未经批准或请假未获批准，按旷工处理。五、固定资产管理制度1.人事行政部负责公司范围内固定资产的登记、领用和管理工作。2.领用固定资产设备需办理相关手续，管理责任人即为领用人。3.费用报销前，涉及固定资产的财物需在人事行政部登记备案，财务部在确认登记信息后方可报销，并定期核对固定资产信息。4.员工离职等情况下，以财务和人事行政部的固定资产领用信息为依据，办理资产返还手续。5.违反固定资产使用和管理规定的，责任人需承担相应责任。六、物品领用、借用及消耗制度1.公司物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品和实物资产。2.不同类型的物品采取不同的领用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人员领用，专业用品需部门主管签字确认，实物资产由行政人员统一管理。3.借用公司物品需填写借用单并由部门主管签字，超时未还或损坏遗失的，需照价或折价赔偿。4.物品保管人对物品负有保管责任，不当使用或损坏的，保管人需承担赔偿责任。七、薪金发放制度1.公司行政部每月____日将薪金单通过QQ（无QQ则通过手机）发送给员工，员工需在当日确认无