程序文件质量记录清单 (一)

程序文件质量记录清单

序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称

1TX/JL09.WK-01《文件目录》

2TX/JL09.WK-02《文件发放、回收记录》

3TX/JL09.WK-03《文件借阅、复印记录》

4TX/JL09.WK-04《文件更改申请单》

5Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-05《文件销毁申请单》

6TX/JL09.WK-06《文件移交清单》

7TX/JL09.WK-07《外来文件目录》

8TX/JL09.WK-08《文件、记录检查表》

9TX/JL09.WK-09《文件销毁、保管记录》

10TX/JL06.GP-01《管理评审计划》

11TX/JL06.GP-02《管理评审记录》

12Q/TX.G(QMS)5601-2014管理评审控制程序TX/JL06.GP-03《管理评审签到表》

13TX/JL06.GP-04《管理评审报告》

14TX/JL06.GP-05《管理评审改进措施》

15TX/JL07.RZ-01《年度人员招聘计划表》

16TX/JL07.RZ-02《人员需求申请表》

17TX/JL07.RZ-03《面试印象评价表》

18TX/JL07.RZ-04《员工转正审批表》

19TX/JL07.RZ-05《岗位变动申请表》

Q/TX.G(QMS)62012014人力资源控制程序

20TX/JL07.RZ-06《员工调（分）配通知单》

21TX/JL07.RZ-07《年度员工培训计划表》

22TX/JL07.RZ-08《培训签到表》

23TX/JL07.RZ-09《解除员工劳动关系审批表》

24TX/JL07.RZ-10《培训记录表》

25TX/JL04.SB-01《设备、设施台帐》

26TX/JL04.SB-02《年度设备需求计划》

基础设备与工作环

27Q/TX.G(QMS)6301-2014TX/JL04.SB-03《设备申购单》

境控制程序

28TX/JL04.SB-04《设备验收单》

29TX/JL04.SB-05《设备移交单》

蝌所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称

30TX/JL04.SB-06《设备维修记录表》

31TX/JL04.SB-07《设备维修单》

32TX/JL04.SB-08《设备报废审批表》

33TX/JL04.SB-09《设备启用、封存申请表》

34TX/JL04.SB-10《年度设备保养维修计划》

35TX/JL04.SB-11《设备外协送修单》

36TX/JL04.SB-12《作业环境检查记录表》

37

与顾客有关的过程TX/JL01.GK-01《合同评审表》

Q/TX.G(QMS)7201-2014

38控制程序TX/JL01.GK-02《销售合同管理台帐》

39TX/JL02.CK-01《项目开发建议书》

40TX/JL02.CK-02《可行性分析报告》

41TX/JL02.CK-03《项目立项报告》

42TX/JL02.CK-04《项目任务书》

43TX/JL02.CK-05《评审意见表》

44设计和开发控制程TX/JL02.CK-06《项目输入评审报告》

Q/TX.G(QMS)7301-2014

45序TX/JL02.CK-07《项目输出评审报告》

46TX/JL02.CK-08《项目验证报告》

47TX/JL02.CK-09《项目调整申请报告》

48TX/JL02.CK-10《项目鉴定报告》

49TX/JL02.CK-11《可行性分析评审表》

50TX/JL02.CK-12《项目移交清单》

51Q/TX.G(QMS)7302-2014工艺质量控制程序TX/JL03.JS-02《技术更改申请单》

52TX/JL05.CG-01《供方评定表》

53TX/JL05.CG-02《合格供方名录》

54TX/JL05.CG-03《采购计划》

Q/TX.G(QMS)7401-2014采购控制程序

55TX/JL05.CG-04《采购申请单》

56TX/JL05.CG-05《供方业绩评定表》

57TX/JL05.CG-06《送检单》

58TX/JL04.SC-01《月生产计划》

59Q/TX.G(QMS)7501-2014生产过程控制程序TX/JL04.SC-02《月生产报表》

60TX/JL04.SC-03＜年生产计划》

蝌所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称

61TX/JL04.SC-04《年生产报表》

62TX/JL04.SC-05《生产异常报告单》

63TX/JL04.SC-06《工艺附件更换清洗记录表》

64TX/JL04.SC-07《原纱烘制记录表》

65TX/JL04.SC-08《原料加料记录表》

66TX/JL04.SC-09《漏板浇筑与安装表》

67TX/JL04.SC-10《拉丝熔炉运行记录》

68TX/JL01.FW-01《顾客来电、来函登记表》

69Q/TX.G(QMS)7502-2014服务提供控制程序TX/JL01.FW-02《顾客意见处理表》

70TX/JL01.FW-03《顾客情况一览表》

71TX/JL06.JC-01《计量器具周期检定计划表》

监视和测量设备控

72QZTX.G(QMS)7601-2014TX/JL06.JC-02《计量器具管理台帐》

制程序

73TX/JL06.JC-03《自校记录》

顾客满意度控制程

74Q/TX.G(QMS)8201-2014TX/JL01.GM-01《顾客满意程度调查表》

序

75TX/JL06.NS-01《内部审核实施计划》

76TX/JL06.NS-02《内部审核检查表》

78TX/JL06.NS-03《不合格（不符合）项报告》

79Q/TX.G(QMS)8202-2014内部审核控制程序TX/JL06.NS-04《质量管理体系内部审核报告》

80TX/JL06.NS-05《内部审核首（末）次会y像到w〉

81TX/JL06.NS-06《不符合项分布表》

82TX/JL06.NS-07《观察项记录表》

83TX/JL06.JC-01《月份质量监督检查计划》

过程的监视和测量

84Q/TX.G(QMS)8203-2014TX/JL06.JC-02《月份质量监督检查报告》

控制程序

85TX/JL06.JC-03《纠正和预防措施处理单》

产品的监视和测量

86Q/TX.G(QMS)8204-2014TX/JL06.CJ-01《紧急放行申请单》

控制程序

87TX/JL06.BK-01《不合格品审理单》

Q/TX.G(QMS)8301-2014不合格品控制程序

88TX/JL06.BK-02《产品返工、报废单》

89Q/TX.G(QMS)8501-2014改进控制程序TX/JL06.GJ-01《日常持续改进项目表》

文件目录

TX/JL09.WK-01序列代号:

序号文件碗弓文件名称发放部门受控状态版次价数备注

编制:日期：

文件发放、回收记录

TX/JL09.WK-02序列代号:

If-发放回收

号文件编号文件名称发放号版次发往部门份依收件人日期份数回收入日期

文件借阅、复制记录

TVJL09.WK03

文件熨制文件借阅

序号文件编号文件名称

时间反制人期恸数批准人借信时间借阅人批准人归还时间

文件更改申请单

TX/JL09.WK-04序列代号：

更改文件名称

文件编号申请更改部门

申请更改原因：

申请人：日期：

更改内容：

更改人：日期：

更改审查意见：

审杳人：口期：

批准：

批准人：日期：

文件销毁申请单

TX/JL09.WK-05序列代号:

报请部门报请人

序号文件编号文件名称数量销毁原因备注

是否鉴定：

主管部门意见是口

否口

鉴定小组意见

鉴定小组人员总经理枇准

签名（必要时）

销毁人监销人销毁日期

文件移交清单

TX/JL09.WK-06序列代号:

序文件编移交数

文件名称移交原因移交时间移交部门/人接收部门/人

号号量

外来文件目录

TX/JL09.WK-07

序号收到日期文件垢号文件名称份数符注

登记人:口期:

文件、记录检查表

TX/JL09.WK-08

受检查部门受检查人

检查人检查时间

检查情况记录：

记录人：时间：

文件销毁、保存记录

TX/JL09.WK-09序列代号:

序号文件编号文件名称精毁/保存原因销随保存数生时间记录人备注

管理评审计划

TX/JL06.GP-01

拟定时间主持人

拟定地点

评审部门

及人员

评审目的

评审依据

评审内容

评审所需

资料

主要议程

编制:审核:批准:

管理评审记录

TX/JL06GP-02

会议日期||地点

出席签到:

记录内容:

记录人:日期：

管理评审签到表

TX/JL06.GP-03

序号部门/职务签名

TX/JL06.GP-04

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系

管理评审报告

单位（盖章）：________________________

最高管理者：________________________

管理者代表：

评审时间：________________________

TX/JL06.GP-04

管理评审报告

一、评审目的:

二、评审时间:

三、评审范围:

四、评审内容:

管理评审改进措施

TX/JL06.GP-05

接受部门部门负责人

改进措施要求内容：

要求完成期限：

改进措施：

部门负责人：日期：批准人：日期：

改进措施完成情况：

部门负责人：日期：

验证意见：

验证人：口期：

总经理审批意见：

总经理签字：日期：

四川航天拓套玄武岩实业有限公司

航天拓套年度人员招聘计划表

TX/JL07.RZ-01

到冏时间

现有需求

部门岗位名称合计

人数人数

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月“月12月

制表人:审核:

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

人员需求申请表

TX/JL07.RZ-02

申清部门需求岗位需求人数

是否在年度计划内：是口否口

需求原因

性别学历专业

年龄工作经验身高

岗位描述：

岗位条件

部门负责人

签名：_________________

意见

日期：年月日

人力资源部

签名：_______________

意见

日期：年月日

主管副总

签名：_________________

意见

日期：年月日

总经理

签名：_________________

意见

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

面试印象评价表

TX/JL07.RZ-03

姓名：应聘部门：应聘职位：

评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打”：

•初试印象:

项目较差勉强一般较好优良

外貌与着装

表达与沟通能力

基本工作知识及技能

工作经验

面试态度和合作意识

综合评语:

意见：口不合格口笔试、复试

初试人签字：FI期：

•复试印象（一次复试）:

项目较差勉强一般较好优良

外貌与着装

综合素质与修养

表达与沟通能力

工作经验与岗位技能

反应能力及执行能力

责任心及敬业精神

人际关系适应性及团队精神

工作心态

综合评语:

意见：口不录用口再次面试口录用

复试人签字：日期：

•复试印象（二次复试）;

项目较差勉强一般较好优良

综合素质与品德修养

工作能力与管理能力

反应能力及执行能力

责任心、忠诚度

合作能力与适应能力

工作心态

综合评语:

意见：口不录用口再次面试口录用

复试人签字:口期:

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工转正审批表

TX/JL07.RZ-04

姓名性另IJ年龄

转正时间转正部门网LU位/JL.

试用（转

正）部门意

见签名：________________

日期：年月日

人力资源

部意见

签名：________________

日期：年月日

公司主管

领导意见

签名：________________

日期：年月日

总经理

意见签名：________________

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

岗位变动申请表

TX/JL07.RZ-05

原工作部门原工作岗位

姓名

拟变动工作部门拟变动工匕岗位

变

动

原

因

调离

部门签名：__________________

意见

日期：年月日

接收

部门签名：__________________

意见

日期：年月日

人力

资源

签名：__________________

部意

见日期：年月日

公

司

主

管

副

总签名：__________________

意

见

日期：年月日

总经

理意签名：__________________

见

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工调（分）配通知单

TX/JL07.RZ-06

根据工作需要等名员工现由调往

（分配）工作，望安排。

姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期

注：此通知单一中灌份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工调（分）配通知单

TX/JL07.RZ-06

根据工作需要等名员工现由调往

（分配）工作，望安排。

姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期

注此通知单一唯份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

年度员工培训计划表

TX/JL07,RZ07

费用预协助部培训讲培训需求是

序号培训科目培训内容/课程培训方式培训对象人次培训时间效果计i:

算门师否明确

编制:审核:批准:

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

培训记录表

TX/JL07.RZ-08

主题

日期地点

序号部门签名备注

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

解除员工劳动关系审批表

TX/JL07.RZ-09

拟解聘人姓名所在部门

担任职位申请日期

部门负责人意见：

解聘原因：

签名：

解聘日期；

日期：年月日

人力资源部意见及办理安排：

签名：_________________

日期：年月日

分管副总经理意见：

签名：_________________

日期：年月日

总经理意见：

签名：_________________

日期：年月日

说明：

1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聃员工的部门负责人填写后传人力资源部；

2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写一人事资源部意见一分管副总经理意见一总经

理。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

培训记录表

TX/JL07.RZ-10

培训名称

主讲人培训形式

应到人数实到人数

培训地点

培训时间

培训内容摘要

考核方式及成绩：

1、提问

2、笔试

3、业绩确认

4、实际操作

培训效果评估

培训部门签字：

记录:

设备、设施台帐

TX/JL01.SB-01郊门:

Q各编号Q各名号型号烧格，编号制造单也启用日期管理类别使用停门戌造记冢

编制।日期:

年度设备需求计划

TX/JLOI.SB-02

设得名称设得型号生产厂家使用部门il划用途采购时间预计金额着注

编制人/日期审核入，口期:批冲入/日期:

设备申购单

TX/JL04.SB-03

申购部门申购部门负责人列入年度计划情况

申购日期经办人口是口否

申购

理由

申购设备

序号设备名称型号规格制造厂家单价数量

设备归口管理部门确认：（对未列入年度计划的应说明情况）

负责人/日期：

财务部意见：

负责人/日期：

主管副总审核：总经理批准：

签字/日期：签字/日期：

设备验收单

TX/JL04.SB-04

设备名称设备型号组织部门

制造厂家设备种类填表人

使用部门验收日期年月日

序号验收项目

1工作正常

2无异常振动和晃动

3润滑正常

4无漏油、漏水、漏气

5电动机温升正常

6各运动系统正常

7仪器、仪表工作正常、表罩壳无破损

8噪声在规定范围内

9各种开关、操作手柄工作正常

10安全性能无问题

11控制箱、配线规范，符合要求

12备品及专用工具齐全

13电气、机械图齐全

14使用说明书齐全

15外观油漆（防护）情况正常

16其它

17试验、试车情况：

合格可用不合格口合格

判定综合评价

O△X口不合格需在日内完成改进

改进内容改进对策复验判定

价格折旧年限出厂编号

验收部门：验L攵部门：验收部门：验收部门：

主管副总意见（必要时）：

设备移交单

TX/JL04.SB-05

设备种类出厂年月

设备名称出厂编号

制造厂家设备型号

使用部门重量

移交日期设备编号

设备价值设备状况

出厂原价说明书

运杂费设备完好情况

安装费设备试车情况

管理费专用工具

合计

设备附件

名称型号规格数量名称型号规格数量

会供应部门：使用部门：

签

部

门

归口管理部门：财务部：

设备维修记录表

TX/JI.01.SB-06谩各名你:缅号:5!号规格:

序号日期检/故障内容维护/维修内容操作者7记录人

设备维修单

TX/JL04.SB-07

设备名称设备型号

制造厂家设备编号

使用部门维修部门

申请人日期

维修理由：

维修方案：

维修后综合评价：

结论□合格□仍需改进需在日之内完成改进

维修内容维修对策复验判定

使用部门意见：归口管理部门意见：

负责人/日期：负责人/日期：

备注:实际维修费用

设备报废审批表

TX/JL04.SB-08

名称型号编号

出厂日期规格

生产厂家

报废原因：

签字：口期：

部门意见：主管副总意见：

审批：FI期：审批：日期：

备注

设备封存、启用申请表

TX/JL04.SB-09

设备名称设备型号设备编号

封存启用

操作者操作者

申请人申请人

使用部门

使用部门

负责人意见

封存理由：启用理由：

封存日期启用日期

生产部生产部

技术部