采购管理制度12篇

采购管理制度12篇

采购管理制度1

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采

购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，

以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管

副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核

后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订

单，审批权限如下;

(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

⑵采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管

副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核

后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副

总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，

总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经

理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手

续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同

(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计

划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给

储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。

储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入

库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商

送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产

生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理

签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理

审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发

票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分

登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证

书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”

的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持

原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最

低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何

人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识,

提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应

工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上

述。

九、本制度从20__年3月18日试行。

—有限公司

二O__年三月十八日

采购管理制度2

（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；

（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；

（三）具有良好的履行合同的记录；

（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；

（五）具有良好的资金、财务和经营状况；

（六）履行缴纳社会保障、税收义务；

（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；

（A）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；

（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三

年以上；

（十）政府采购管理机关规定的其他条件。

采购管理制度3

一、适用范围

本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备

的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，

各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;

年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购

小组。

2、申购计划单应写清以下主要内容：

1）仪器名称（包括除件、备件）；

2）型号、规格、数量、预计单价；

3）生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4）申请购置理由；

5）技术质量标准程度；

6）本单位有否此仪器设备；

3、审查批准

1）申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党

组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

2）凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购

小组负责向有关部门办理申报手续。

三、采购管理

1、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单

位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方

评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面

进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合

同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将

拒付款。

2、验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职

能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1）包装

有效性;2）整机完整性;3）配套材料;4）零配件数量;5）使用说明书、

图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由

有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资

料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部

门办理退货、索赔或追补等事宜。

本办法由本单位办公室督查。

采购管理制度4

1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、

整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗；

2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早

退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、

看病、打针等，作早退处理，罚款20元；无故早退作旷工处理；如

有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方

可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款

50元。旷工二次则自动除名；

3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、

更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班,

违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在

指定地点进行，违者罚款10元；

4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入

库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及

时解决；

5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、

听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除；

6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫

生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格

的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工

作；

7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况,

做到随时整理货架，随时补充货源，如果发现当班员工库存有货,

不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明

库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节

严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期

批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜

台实物负责人的经济损失；

8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货；

9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店

经理核实批准后，才可撤消或更改；

10、对于效期药品（3-6个月内的药品），各班要做到心中有数,

有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效

期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半；

11、如发现员工与顽客发生口角，无论什么原因，吵架的一

律罚款50元；员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管

理者予以开除。

12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除；

13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人

员不得私自动用，违者罚款10元；

14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签

字及时解决（无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解

决），不得相推托，否则每人罚款20元；

15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖

励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞

退处理。

采购管理制度5

1、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采

购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2、采购原则

2.1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公

用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公

用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进

行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公

开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确

定供应商。

2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3定点供应商确定原则：

3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售

后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，

确定或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作

的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各

类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、准确、

真实。

4采购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况

并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需

要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强

透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，

价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置

的，须先提出《采购申请单》（附件二），注明用品名称、规格、型

号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，

办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

5验货

5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行

验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，

在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一

送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5.2付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所

记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发

票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登

记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联

由记账员做记账凭证并归档。

6保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、

存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号

和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须

清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清不，必要时要实行

防虫等保全措施。

7采购纪律

7.1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公

平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好

处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公

司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

7.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应

首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入

公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造

成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

采购管理制度6

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避

免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、

设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算

内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，

按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部

门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需

求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），

申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、

设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政

人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格

式、规格，由部门经理办调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、

电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公

文

具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形

针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料

盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长

尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟

等。

2、耐用品

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、

沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设

等。

第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎

纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电

风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000

元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进

行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记）f（预算内）行政人事部采购f需求部门领用

f建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》一部门经理审核（签

字）一分管领导审核（签字）一询价一总经理审核（签字）一行政人

事部采购f领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管

理。五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事

部完成费用报销手续。六、其他事项

1、临时性非常规急需的低价物品可经部匚经理审核同意后,

由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，

反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部

采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如

各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、

总经理审批后，由行政人事部采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采

购。4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行

政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐

清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手

续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用

品。9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，

需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经

理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政

人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿

并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专

人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

采购管理制度7

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如

下：

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的.采购，保障食品的卫生、

安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的

其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，

同时提请采购部审批。

3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品

原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进

行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格

把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动

行情。

7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审

核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和

建议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格

比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，

以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再

结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定

点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备

急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构

代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司

备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应

商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫

生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如

蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩

手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路

边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合

同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方

式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料

辅料进行验收，职责如下:

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先

验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食

品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收办法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看一一看食品有无外包装,

包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素

是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻一一闻气味，是否有

异味、腐败味；三尝一一尝味道是否正常；四问一一问生产过程、

装卸运输过程、进货渠道等；五索一一索取相关资质证件、送货

单。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白

色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰

色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看

眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度,

色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的

更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且

发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“瞥叭”爆炸声，有

可能是掺假产品，拒收。

六、食品采购及货款支付流程

1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后

根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于

需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐

败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需

求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。

得到批准后，再联系供应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退

回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并

在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收

确认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如

发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成

应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得

暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

九、本制度从20__年—月一日起执行。

采购管理制度8

一、物品采购程序

1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责

实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任

务，保证学校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后,

报送区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务

处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”一处室主任

审批一总务主任审批一分管副校长审批一常务副校长审批一校长

审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务

副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物

品采购。

二、物品采购制度

1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方

可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同

相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部

门派专业人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序力、理采购报帐及资

产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求

1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定,

采取校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的

规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈

赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不

予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责

任。

采购管理制度9

总则

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公

司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，

在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购

工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批

文件及公司下发的各种文件；

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,

定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价

格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由

审批后，方可采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部

编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计

划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在

每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后

统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完

整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济

损失，所在部门承担30乳同时，采购部有权拒绝采购型号不完整

的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，

做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签

订物资

采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同

中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、

结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以

及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签

订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺

现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确

认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采

购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生

产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的

数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟

通，及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生

产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，

由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员

打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货

票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。

每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

采购管理制度10

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开

支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适

用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室

采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必

须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1＞办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序:

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品

名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总

经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批

准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后

进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后

方可采购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装

的应由供应商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由

财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有

签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，

按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》,

每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由

公司财务部负责结算转帐。

第七条本制度自—年11月1日起执行，由总经理办公室负责

解释。

采购管理制度11

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实

际，制定本制度。

L采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职

权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定

采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购

活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临

时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报

上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究

决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互

协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按