




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
纠正与预防措施控制程序编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人2009-8-31B/0根据公司部门职责、权限调整做相应修订潘静舒而桑张广志2010-3-31B/1《纠正与预防措施报告》增加“审核”、“批准”、和三个“部门经理”签字栏袁晏张广志吴有富
目的对潜在或已出现的不合格采取措施,消除潜在不合格或不合格的原因,防止不合格的发生或再发生。适用范围适用于公司各部门提出的纠正/预防措施的控制。术语和定义不合格:未满足要求(明示的、通常隐含或通常必须履行的需求和期望)。纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。职责责任部门对出现的或潜在的不合格实施纠正或预防措施。风险管理部负责评审纠正/预防措施的有效性;对跨部门的不合格进行原因分析,组织实施纠正或预防措施;对纠正或预防措施实施结果进行评价。管理者代表批准纠正或预防措施的立项;批准纠正或预防措施的实施。工作程序发现不合格或潜在不合格情况的途径:管理评审。内/外部质量体系审核。数据分析。过程测量和监视。顾客投诉。顾客满意测量。其它:公司任何部门、员工都可以提出不合格或潜在不合格情况。纠正/预防措施的立项:根据以下情况可以提出纠正预防措施,纠正预防措施可以形成CH-QR-ZG21《纠正与预防措施报告》,也可以以相应文件规定的形式体现,包括: 1)内审的不合格项; 2)管理评审提出的纠正预防措施; 3)日常工作、检查中发现的严重不合格; 4)经常频繁发生的不合格; 5)客户投诉CH-QR-ZG21《纠正与预防措施报告》中应详细描述不合格发生时间和内容。管理者代表批准是否立项。不合格/潜在不合格原因分析由风险管理部组织对跨部门发生的不合格/潜在不合格进行原因分析;由责任部门经理对发生在部门内的不合格/潜在不合格的原因进行分析。不合格/潜在不合格的原因可以从以下几个方面考虑:体系文件未规定或不够明确;体系文件规定不适用或不实用;资源不足,包括人员、设施、工作环境等;员工能力不足、培训不够;员工未能够按照文件要求有效执行;对体系及过程缺少有效监控。纠正/预防方案的制定和审批责任部门经理对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的评审后,必须将验证情况汇报到风险管理部,由风险管理部记录CH-QR-ZG22《纠正与预防措施报告一览表》中。对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防方案由风险管理部负责制定,管理者代表审批。风险管理部编制CH-QR-ZG22《纠正与预防措施报告一览表》,记录所有措施验证的情况纠正/预防方案明确规定措施实施的责任人和完成时间。对于已发生的不合格按照CH-OP-ZG09《不合格控制程序》进行处理。纠正/预防措施的实施由责任部门和人员按照所确定的纠正/预防措施进行实施。实施结果应记录在CH-QR-ZG21《纠正与预防措施报告》中。纠正/预防措施结果的评审对跨部门发生的不合格/潜在不合格的纠正/预防措施结果的有效性由风险管理部评审。对发生在部门内的不合格/潜在不合格的纠正与预防措施结果的评审由责任部门经理负责。如果实施无效,则重新分析原因并制定实施方案,按5.3---5.5执行。实施纠正与预防措施可能导致质
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 三农村合作社合作模式优化方案
- 防撞护栏安装施工方案
- 转换层模板施工方案
- 不锈钢雨棚施工方案
- 綦江酒店铝单板施工方案
- 龙泉塑石假山制作施工方案
- 路面沥青工程施工方案
- 临床急性化脓性扁桃体炎和传染性单核细胞增多症鉴别诊断、相同点及区别
- 杭州扣盘式脚手架施工方案
- 桐梓科学开展松树育苗和病虫害防治工作的实践及成果分析
- 咨询公司项目风险控制方案
- 校园食品安全培训课件
- 开关柜更换改造施工方案
- 《眼科常用眼药及护》课件
- 污水处理厂防水防腐工程施工方案
- 幕墙作业安全技术交底
- TCOSOCC 016-2024 信息技术应用创新 软件测试要求
- 食堂晨午检制度
- 《边缘计算与人工智能应用开发技术》全套教学课件
- 三级安全教育试题及答案(自编完整版)
- 幼儿园大班社会《服装的由来》课件
评论
0/150
提交评论