2024年公司执业质量管理制度（三篇）

第12页共12页2024年公司执业质量管理制度(一)关于出具"检验报告"的决策，由经理室的生产管理人员负责。如产品品质超出公司设定标准，需转交技术部评估。经理审批后，将"检验报告申请单"送至总经理助理，再转至品质部。(二)品质部在收到"检验报告申请单"后，需对成品进行物性实验，并依据检验项目进行检验。检验结果将录入"检验报告表"的两联，经主管签字后，第一联连同申请单送至总经理助理，第二联由品质部留存作为入库凭证。(三)对于特殊性质的检验，品质部需与技术部协同，在生产后取样进行检验。品质部人员将检验结果填写在"检验报告表"的两联上，经主管批准，第一联连同申请单送至产销组，第二联由品质部保存。(四)产销组在收到品质部送来的"检验报告表"第一联及申请单后，应依据报告表资料并参考申请单中的客户要求，复印一份经主管签字并盖上"产品检验专用章"后送至营业部门，转交客户。(五)产品品质确认遵循第二十二条的规定，生产管理人员在制定"生产进度表"或"制作规范"时，遇到特定情况，需将"制作规范"或经理的指示送至品质部门进行确认。确认内容包括但不限于批量生产前的检查、客户要求的确认、材质差异、印刷线路差异、生产或品质异常等。确认样品由品质部门人员取样，连同"品质确认表"送至营业部门，转交客户确认。(六)关于确认样品的生产与取样，由技术部或生产管理组负责。品质部人员需取样两份，一份自存，一份连同"品质确认表"送至业务部，由客户确认。(七)产品质保书的开立作业由品质部人员在取样后填写两份"品质确认表"，编号并附样品，经理签字并盖章后，转交技术部和生产管理人员。若客户需进厂确认，品质管理人员需编制"品质确认表"，并要求客户签字确认，不合格时需填写"异常处理单"，按指示处理。(八)品质确认的处理期限需在规定时间内完成，国内客户为__日，国外客户为__日，如需装配试验则为__日。若超过规定时间，品质部应通知营业部门，以跟踪确认进度和订单生产。确认完成后，品质部人员需检查是否需要补(试)制。(九)生产过程中的品质异常改善，由经理室品保组登记并交由改善执行部门执行，定期提出报告，相关部门共同检查改善结果。(十)品质异常的统计分析，品质部每日、每周汇总异常数据，编制报告，供制造部了解异常情况并制定改善措施。异常报废的pc板需填写"成品报废单"，经品质部确认后报废，每月__日前汇总编制"生产过程料号别报废原因统计表"，供各部门检查改善。(十一)品质管理圈活动旨在提升基层干部的领导能力，激发员工的工作热情和品质意识，通过团队合作推动产品品质的持续改善。各部门可组建品质管理圈，开展改善工作。(十二)本细则经总经理批准后实施，后续的增补或修改亦遵循相同程序。2024年公司执业质量管理制度（二）本制度旨在确立税务师事务所的质量控制规范，以确保服务品质，防止和减少执业风险，其依据为国家相关法律法规。1、所有税务师事务所的执业人员应严格遵循职业道德准则，秉持独立、客观、公正及廉洁的执业原则。2、注册税务师在业务承接、执行及报告过程中，应依法行事，保持独立自主，不受任何外部机构或组织的干预和影响。3、如注册税务师及其他执业人员与委托方存在如下关系：与委托方主要负责人、主管、董事或业务相关人员有近亲关系；或为委托方常年顾问，或处理其会计事务，应向上级披露并实行回避制度。4、曾在委托方任职且离职未满两年；持有委托方股票、债券，或在委托方有其他经济利益；以及其他可能影响独立性的情况，均需回避。5、在处理相关事务时，注册税务师及其他执业人员应秉持实事求是的态度，避免主观偏见，确保分析和解决问题的客观性不受影响。6、执业人员应公正对待所有方，不得以牺牲一方利益为代价来使另一方受益，以保持公正公平的执业立场。7、对于在执业过程中获取的所有信息和资料，注册税务师及其他执业人员有义务保密。除非获得委托方的书面许可或法律要求，不得向第三方透露任何信息。8、所有执业人员应保持并提升其专业胜任能力，以职业谨慎的态度执行代理职责。9、事务所将根据需要对特定行业和领域的专业知识和技能进行专门培训，以提升执业能力。10、事务所在执业人员年度审核中，将对其专业知识应用、专业技能发挥及职业道德遵守情况进行评估，并建立业绩档案，以持续改进和监督。2024年公司执业质量管理制度（三）第二十二条：在遇到以下情况时，需将“制作规范”或经理的批示以“异常处理单”的形式交由质量管理部门取样确认，并将需确认的项目及内容填写在“质量确认表”中，连同确认样品一同送至业务部门转交客户确认：1.客户提供的印刷线路样本非本公司制作或要求不同。2.批量生产前的质量验证。3.客户提供的样本与产品材质不一致。4.客户明确提出质量确认需求。5.生产过程或质量异常导致产品规格、物理特性或其他差异。6.经经理或总经理指示需进行确认的情况。第二十二条：确认样品的生产和取样流程如下：1.确认样品生产：(1)若客户要求确认底片，由研发部门负责制作供确认。(2)若客户要求确认印刷线路、印刷效果，由经理室生产管理组应在规定时间内制作供确认。2.确认样品的取样：质量管理部门人员应取样两份，一份留存质量管理部门，另一份连同“质量确认表”交由业务部转交客户确认。第二十三条：“质量确认表”的开立作业：1.质量确认表的开立：质量管理部门人员在取样后应立即填写两份“质量确认表”，编号并附上样品，呈交经理核签。在“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”后，转交给研发部及生产管理人员，并在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交给业务部门。2.客户现场确认的作业方式：如客户进行现场确认，质量管理人员需准备“质量确认表”，并要求客户在确认书上签字确认。经理核签后，通知生产管理人员安排，若客户确认不合格拒收，质量管理部门人员应填写“异常处理单”并呈交经理批示，按照批示处理。第二十四条：质量确认的处理期限及追踪：1.处理期限：业务部门收到质量管理部门或研发部门送来的确认样品后，应在2日内转送客户。质量确认的期限规定为国内客户___日，国外客户___日。如需装配试验确认，期限为___日，计算日期以出厂日为准。2.质量确认追踪：对于未在规定时间内完成确认，且已超过___天的情况，质量管理部门人员应以书面形式向业务部门反馈，以掌握确认进度及订单生产。3.质量确认的结案：质量管理部门人员在收到业务部门送回的经客户确认的“质量确认表”后，应立即与经理室生产管理人员会签，在“生产进度表”上注明确认完成并安排生产。如客户认为不合格，应检查是否需要补(试)制。第二十五条：质量管理教育训练的目的是提升员工的质量意识、知识和技能，确保员工充分理解质量管理作业内容和方法，以保证产品质量。同时，使质量管理人员具备质量管理理论和实践技巧的基础，以发挥质量管理的最大效益，并协助协作厂商建立质量管理体系。第二十六条：质量管理部负责策划和执行，管理部协助。第二十七条：实施要点：(一)教育训练内容分为三类：1.质量管理基础教育，面向公司所有员工。2.质量管理专门教育，面向质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部各级工程师和单位主管。3.协作厂商质量管理，面向协作厂商。(二)训练方式分为两种：1.厂内训练：由公司内部讲师或外聘讲师在厂内进行。2.厂外训练：选派员工参加外部举办的质量管理讲座。(三)质量管理部应制定“质量管理教育训练长期计划”，列出各层级人员应接受的训练，经批准后，根据长期计划制定“质量管理教育训练年度计划”，列出各部门应受训人数，经批准后实施，并将计划送管理部转知各部门。(四)质量管理部应建立员工的质量管理教育训练记录卡，记录员工已接受的课程名称、时数、日