2021年部门整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府

资金总额：2033.35万元

年度预算申请按收入性质分：按支出性质分：

（万元）其中：一般公共预算拨款2033.35万元其中：基本支出965.94万元

政府性基金拨款项目支出1067.41万元

其他资金

（-）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布

决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的

经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民

部门职责概述

私人所有的合法财产，维护社会公共秩序，保障公民的人身权利、民主权利和

其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级示范区管委会、党工委交办的其他事项。

事项责任单位/科室工作目标

一是意识形态教育不走样

夯实党建云田镇二是干部队伍管理不松懈

基础人民政府三是组织建设标准不降低

四是党风廉政建设不打折。

一要着力推进一批产业项目

深化项目

云田镇二要加速完善一批基础项目

建设

人民政府三要优先保障一批民生项目

一要坚持阳光征拆，让群众称心

年度重点

推进“四大云田镇二要着力居民安置，让百姓欢心

工作计划

行动”人民政府三要严格治违控违，让领导宽心

四要确保环境有序，让企业安心

一要加速推进美丽乡村建设

强化民生云田镇二要稳步完善民生保障体系

福祉人民政府三要持续改善生态环境保护

四要加紧完成办公场所改造

一是综治维稳工作要再强化

创建平安云田镇二是扫黑除恶工作要再聚力

云田人民政府三是安全生产工作要再压实

~■级指标二级指标三级指标指标值备注

产出数量辖区内社区数量9

政策法规宣传覆

100%

盖率

上通下达，发挥好

社区组织枢纽和考核达标

配置作用

产出质量

产出指标执法检查覆盖率290%

特大事故事故发

0

生率

违法建筑面积0增长

年度绩效指标

产出时效完成任务时间2021年年底之前

产出成本

经济效益投资环境优化

居民生活幸福指

社会效益提升

数

社会环境及居民

效益指标生态效益改善

生活环境

可持续影响指标

可持续影响较强

较强

社会公众及服

基层群众满意度90%以上

务对象满意度

填表人：张莹联系电话:

填报日期：2020.12.30单位负责人签字:

2021年专项支出预算绩效目标汇总表

填报单位：（盖章）

支出资金总

序方向额

号实施期绩效目标年度绩效目标

（子（万

项）元）

合

1067.41

计

充分履行代表职责，

人大完成代表各项工作，组织代表视察、评议和代表小组等活动开展，提

一15

经费提升代表的素质和升代表的素质和能力。

能力。

保护长株潭绿心区

和我镇重要水源，建

立健全科学的、长期

五一

的、良性的管理机制保障水库的正常运转，加大相关法律法规的宣传

水库

和运行机制力度，保护好长株潭绿心区和我镇重要水源。

泞工里

33对政府占用的集体保障库区相关群众的切身利益，确保赔产事宜顺

及赔

资产进行合理补偿，利进行，避免引发群体事件。

产经

保障库区相关群众

费

的切身利益，确保赔

产事宜顺利进行，避

免不稳定因素发生。

全面建设街道、社区

河长

河长制标准化阵地，确保河道畅通、整洁，达到“河畅、水清、岸绿、

三制专28

增强公众的河道保景美”的效果。

项

洁意识。

通过云田镇社区二

级道路环境清扫保

洁专业运作，建立完

城乡

善实施精细化管理确保各社区二级道路清洁、环境优美，社区居民

四连片95

的长效机制，全面提满意度达95%以上。

环境

升株洲云龙示范区

整治

云田镇环卫作业形

象与品位。

综合

治理50

五

经费

深化平安建设、推进

综治法制建设，扎实开展障综治维稳等工作的开展，降低辖区发案率，化

130

维稳纠纷排查化解活动，解信访矛盾，确保无非访事件发生。

实行多渠道接访，畅

通信访渠道。

完善巡查发现，劝诫

制止，快速处置，优

治违

化控违拆违队伍。健

2拆违20保拆除项目外存量，处理卫片执法。

全协调机制，抓好日

经费

常巡查监控强力推

进违建处置。

农村加快推进农村宅基

组织镇办、社区、村组相关人员，统筹推进房地

宅居地和集体建设用地

六20一体确权，完成各社区权籍资料收集、外业核查、

地经房地一体确权登记

内业处理、公示颁证。

费颁证。

团委、

妇联、

七财务、59

党建

专项

持续抓好党建各项

党建任务，巩固和提升基开展企业党支部党建活动及进行党规党章宣传，

110

经费层党组织战斗堡垒推进党内基层民主建设。

作用。

保障打击非法集资

等财务工作经费，加

财务强财务培训，提高财

25提升财务管理水平，服务群众。

经费务人员整体素质水

平。

服务、关爱妇女群

妇联丰富妇女群体的文化生活，提高妇女队伍的凝聚

32众，维护妇女合法权

经费力。

益，扩大社会效益。

提高青年思想素质，

服务青少年健康成

长，开展系列关爱活

团委动，组织爱国教育培促进青年志愿服务常态化规范化，引领青年思想

42

经费训活动，服务青年就活动。

业创业，促进青年志

愿服务常态化规范

化。

保障镇办运转加强党建建设，引导经济发展，精

公用弥补运转经费不足，

540神文明建设和社会治安综合治理、计划生育工作，

经费服务民生需求。

组织开展文明创建、平安创建、计生优扶等。

预防和控制动物疫

动物

病发生和传播、提高开展动物疫病监测，确保辖区动物疫病稳定控制，

八防疫17.41

动物产品质量安全、依法处置动物疫情。

经费

促进人民生活安康。

强化社区服务功能，

发展社区事业，最大保障社区村支两委工作人员的工资发放，提供办

限度的满足社区居公经费，保证社区工作的正常运转。为社区做好

社区

民的多样化服务需基层服务工作提供资金保障。每个社区完成不少

九运转720

求。解决居民最关以一件的惠民事实。在2021年12月底前完成本

专项

心、最直接、最现实年度社区惠民资金的下拨。社区居民的满意度达

的各类民生问题。90%以上。

环境

治理

十及安30

全专

项

开展创建全国文明

创文

城市宣传营造氛围

1专项10通过全国文明城市测评，提升辖区居民的幸福感。

的工作，净化社会文

经费

化环境。

开展创建全国城市

环境卫生整治提升

创卫

及宣传营造氛围的规范街道区域内环卫管理工作，提升居民素养，

2专项10

工作，整治公共卫生维护街道内环境卫生。

经费

环境，整治规范市场

秩序。

安全

生产提升企业的安全生督促企业严格履行安全生产法定义务，加强和规

310

专项产意识及居民消防范安全生产管理。提升居民消防意识。

经费意识。

填表人：张莹联系电话:

填报日期:2020.12.30单位负责人签字:

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）金额单位：万元

支出方向（子项）人大经费所属专项人大专项

项目金额15项目实施期2020.1.1-2020.12.31

实施期绩效目标充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力

年度绩效目标组织代表视察、评议和代表小组等活动开展，提升代表的素质和能力

一级指标二级指标三级指标指标值备注

产出数量人大代表人数50个

保障闭会期间代表活动

产出质量90%

正常开展

产出指标

2021年年

产出时效2021年年底之前

底之前

产出成本

年度绩效指标

经济效益

社会效益提高代表素质提升

效益指标生态效益

可持续影响

社会公众及服

代表满意度90%以上

务对象满意度

支出测算依据及过

支出内容简介支出明细金额

程说明

办公费2万元办公用品费

支出明细用于人大代表误工

误工费2万元

及测算说明费

经费支出

人大代表活动室固

固资采购7万元

资采购

开展活动及学习资

宣传印制费4万元

料印制费

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）金额单位：万元

支出方向（子项）创文专项经费所属专项环境治理及安全专项

项目金额10项目实施期2020.1.1-2020.12.31

实施期绩效目标开展创建全国文明城市宣传营造氛围的工作，净化社会文化环境。

年度绩效目标通过全国文明城市测评，提升辖区居民的幸福感。

一级指标二级指标三级指标指标值备注

创文宣传次数1

产出数量

创文宣传公众号1

产出指标产出质量创文宣传社区覆盖率100%

2021年年

产出时效2021年年底之前

底之前

产出成本

年度绩效指标

经济效益投资环境优化

为大家提供一个干净整

社会效益

洁的居住环境考核达标

社会环境及居民生活环

效益指标生态效益改善

境

可持续影响可持续影响指标较强较强

社会公众及服

基层群众满意度90%以上

务对象满意度

支出测算依据及过

支出内容简介支出明细金额

程说明

创文需用办公用品

办公费1万元

费

支出明细

委托业务费1万元创文宣传公众号

及测算说明

经费支出

在辖区范围利用电

子显示屏、横幅、

宣传费8万元

宣传展板、宣传手

册等方式进行宣传

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）金额单位：万元

支出方向（子项）创卫专项经费所属专项环境治理及安全专项

项目金额10项目实施期2020.1.1-2020.12.31

不定期进行卫生整治工作，宣传城管知识，让大家的居住环境更加整洁舒适,

实施期绩效目标

增加大家的归属感。

年度绩效目标维护环境的干净整洁，环境优美。

一级指标二级指标三级指标指标值备注

规范劝导出店、占道经营9个社区

产出数量

创卫宣传次数2

产出指标

产出质量创卫社区覆盖率100%

2021年年

产出时效垃圾清运完成时间

底之前

产出成本

年度绩效指标

辖区内油烟污染现象、流

经济效益动摊点、占道摊点进行整改善

治，整顿城市卫生

为大家提供一个干净整

社会效益提升

洁的居住环境

效益指标社会环境及居民生活环

生态效益改善

境

可持续影响可持续影响指标较强较强

社会公众及服

基层群众满意度90%以上

务对象满意度

支出测算依据及过

支出内容简介支出明细金额

程说明

垃圾清运、牛皮癣

支出明细创卫环境整治垃圾清运费3万元

清理劳务费

及测算说明

拆除违章搭建和各

市场环境规范创卫宣传费7万元类违规横幅广告费

用

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）金额单位：万元

支出方向（子项）安全生产专项经费所属专项环境治理及安全专项

项目金额10项目实施期2020.1.1-2020.12.31

实施期绩效目标确保安全生产形势持续稳定向好，安全生产死亡事故。发生

年度绩效目标保障辖区内安全生产，安全生产死亡事故0发生。

一级指标二级指标三级指标指标值备注

宣传、教育培训5次

产出数量

聘请安全专家次

执法检查覆盖率100%

产出质量

安全生产死亡事故0次

安全生产检查、监督

产出指标3产出时效2021年年底之前

时间

“安全生产月”宣传

/万元

培训

产出成本

年度绩效指标专项整治行动宣传培

万元

训

经济效益投资环境优化

重大安全事故0

社会效益隐患及时发现及时整

>90%

改

效益指标

生态效益可持续影响指标较强较强

可持续影响公众安全意识提升

社会公众及服

基层群众满意度90%以上

务对象满意度

支出内容简介支出明细金额支出测算依据及过程说明

购置灭火器材、安全帽等

物资采购2万元

相关应急物资

报刊费0.6万元安全生产报刊费

宣传印制费4万元安全生产月宣传费

聘请安全专家对辖区企

支出明细

安全监管专项委托业务费1万元业、园区安全生产检查服

及测算说明

支出务

依据《关于实行安全生产

监管监察岗位津贴的通

安监人员岗位

0.528万元知》湘人社发[2013]14

补助

号220元/月X2人X12月

=0.528万元

办公费1.872万元办公用品采购

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）金额单位：万元

支出方向（子项）综治维稳所属专项综合治理经费

项目金额30项目实施期2020.1.1-2020.12.31

实施期绩效目标推进法制建设、扫黑除恶，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动。

保持了信访形势持续平稳、有序、可控的良好局面，维护了社会稳定，为当

年度绩效目标

地经济发展创造良好的社会环境。

一级指标二级指标三级指标指标值备注

普法、反邪、信访、禁毒、

产出数量平安创建、综治民调、扫6次

黑除恶等宣传次数

综治户外、上户宣传社区

100%

覆盖率

产出指标产出质量

辖区发案率降低

2021年年底

产出时效宣传时间

前

年度绩效指标产出成本

经济效益

居民生活安全指数提升

社会效益

居民法律意识提升

效益指标生态效益社会环境改善

可持续影响可持续影响指标较强较强

社会公众及服基层群众满意度90%以

90%以上

务对象满意度上

支出测算依据及过程

支出内容简介支出明细金额

说明

两会期间伙食、交通

两会期间费用差旅费28万元

支出明细及住宿费

及测算说明

用于扫黑除恶、普法

禁毒、社区矫正、综

广告制作费2万元

宣传经费治民调公众安全等方

面宣传

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）金额单位：万元

支出方向（子项）治违拆违经费所属专项治违拆违专项

项目金额20项目实施期2020.1.1-2020.12.31

实施期绩效目标降低违建率，加大存量违建拆除力度。

拆除项目外存量、新增违法建设，处理卫片执法，年度达到区治违考核奖励

年度绩效目标

标准》4次。

一级指标二级指标三级指标指标值备注

治违行动考核次数12

产出数量拆除新增违法建设面积1500平方米

15000平方

拆除存量违法建设面积

产出指标米

发现并拆除新增违法建

产出质量100%

设率

年度绩效指标

2021年年底

产出时效拆违任务完成时间

之前

产出成本

经济效益投资环境优化

城市形象提升

社会效益

社会环境改善

效益指标生态效益可持续影响指标较强较强

可持续影响基层群众满意度90%以上

社会公众及服

投资环境优化

务对象满意度

支出测算依据及过程

支出内容简介支出明细金额

说明

支出明细

及测算说明

治违奖金基金上缴治违奖励20万

金基金

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）金额单位：万元

支出方向

河长制专项所属专项环境综合治理专项

（子项）

项目金额28项目实施期2021.1-2021.12

实施期绩效目标全面建设街道、社区河长制标准化阵地，增强公众的河道保洁意识。

年度绩效目标确保河道畅通、整洁，达到“河4勿、水清、岸绿、景美''的效3

一级指标二级指标三级指标指标值备注

宣传、教育次

220次

数

产出数量

培训次数为次

河道保洁次数>24次

社区河长制标

100%

准化覆盖率

河长制各级考

产出质量考核达标

核达标

年度绩效指标

产出指标河道畅通达标

90%

率、整洁率

公众的河道保

社会效益提升

洁意识

河畅、水清、

生态效益>90%

岸绿、景美

可持续影响指

可持续影响较强

标较强

社会公众及服

居民满意度>90%

务对象满意度

支出内容简介支出明细金额支出测算依据及过程说明

依据《关于印发基层河长制阵

地建设“六要”建设模式等工

各社区河长制作模式化标准的通知》株河委

18万元

工作经费办[2020]8号文件，村级河

长制工作专项经费每年不得

少于2万元