2024年公司各部门管理制度（三篇）

第5页共5页2024年公司各部门管理制度4.7.3纯化水站、锅炉房及生产部门产生的废水直接进入废水处理设施，经处理达到标准后排放或进行再利用。生活污水则通过过滤池过滤达标后排放。4.8在废气管理方面：锅炉燃烧产生的含烟气、二氧化硫、氮氧化物等污染物经水幕除尘系统进行处理。4.9生产车间的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方式进行处理，不另外设立专门的堆放场地。4.10空调机、空压机、锅炉引风机等动力设备采用隔音、吸音及减振等措施，以降低噪声污染。____公司对于危险品的管理严格遵循相关法规，确保其在存储、保管及销毁过程中不会对生产区域及其周边环境造成污染。二.环境保护责任制1.1环境管理者代表由总经理任命，负责建立、实施和维护环境管理体系，并向总经理报告运行结果和管理情况。1.2环境管理委员会由主任委员（环境管理者代表）及各委员组成，是一个审议环境事务的机构。1.3各级人员均需明确其环保职责，确保从上至下对环境保护的承诺和执行。三.废弃物处理方案1.1废气处理：少量有毒气体通过排气设备排放至室外，利用空气稀释。大量有毒气体需经过处理后再排放。1.2含重金属废液的处理遵循相关规定，确保不造成环境污染。1.3一般有机溶剂的废液处理主要通过焚烧、溶剂萃取、吸附或氧化分解等方式进行。1.4固体废物如锅炉房中产生的废弃物，需在指定地点妥善处理，避免有毒气体释放或自燃风险。1.严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，避免环境污染和扰民。2.施工组织设计中应包含环保措施，并在施工过程中执行。3.定期开展环保教育活动，提升员工环保意识和法制观念。4.施工垃圾清理需通过封闭式垃圾通道或使用容器吊运，禁止随意抛洒。垃圾应及时清运，减少扬尘。5.施工现场道路应硬化处理，裸露地面和土方采取覆盖、固化或绿化措施。6.土方作业应采取防尘措施，运输土方、渣土和施工垃圾应使用密闭车辆或覆盖，确保车辆清洁。7.施工现场设置封闭式垃圾站，对施工垃圾、生活垃圾进行分类存放，并及时清运。8.施工现场的机械设备和车辆排放的尾气应符合环保排放标准。9.禁止在施工现场焚烧废弃物，确保无污染排放。10.施工现场设置排水沟和沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水系统。11.存放的油料和化学溶剂应设专门库房，地面应做防渗处理。废弃油料和化学溶剂需集中处理，不得随意倾倒。12.食堂应设置隔油池，确保及时清理。厕所的化粪池需做防渗处理。13.食堂、盥洗室、淋浴间的下水管道应设置过滤网，并与市政污水管线连接，保证排水畅通。14.施工现场应遵循《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。为保护环境，营造适宜的工作和生活环境，保障员工健康，促进企业可持续发展，特制定本环境保护管理条例。本条例旨在遵守国家环保法规，遵循"全面规划、综合利用、变害为利"的原则，提高全体员工的环保法制观念，重视并有效执行环保工作。2024年公司各部门管理制度（二）一、职责与任务1.负责发放、管理工作，并对相关情况承担全部责任。2.根据公司领导的工作安排，积极协助技术部长，全面、系统、规范地推进公司职工及技术人员的培训工作，确保培训活动的持续有效进行。3.认真维护本部室的环境卫生，高效执行日常管理工作。积极参与厂内各项活动及会议，并确保各项任务得到切实落实。对于自身职责范围内的任务，必须不折不扣地完成。同时，严格遵守厂纪厂规，学习先进经验，不断改进自身不足。4.完成领导交办的其他各项任务。二、财务部工作制度1.财务部应严格遵循财务管理制度和会计法规，主管会计需承担以下职责：a.负责财务资金、票据、凭证、费用及利润计划的编制、控制、考核与分析工作。b.协助总经理进行资金筹集与调度管理。c.负责企业财务核算与监督，发现问题并提出改进建议。d.处理对外报表、报价、税款缴纳及返还等事宜。e.审核并管理合同。f.制定与修订财务制度。g.负责企业工商、税务等年检工作。2.现金出纳应妥善保管资金，大额资金应及时上交公司财务部。对报销原始单据需仔细核查，符合财务规定方可报销。外出人员借款需及时清算，严禁挪用公款，违者将追究并加重处理。3.统计员需及时、准确地整理、收集、汇总资料，反映全厂各项计划及技术指标完成情况，并向相关领导提供经济指标数据。根据上级指标编制生产计划，负责统计报表的归档管理与数字填写，监督车间生产日报原始凭证的正确性。严格遵守统计工作原则与纪律，不弄虚作假。4.保管员需确保仓库原材料、产成品及机物件的安全存放，凭票发货，以旧换新。对原材料结账打入库需细心处理，不得随意让客户打欠条或私自提价。每月定期盘存并上交库存表至财务部，确保账、物、卡相符。仓库物品摆放需整齐，卫生需整洁，加强安全防范，严禁明火入内。5.费用报销需填写报销单并经部门主管领导签字、财务审核及总经理签字认可后方可报销。6.购货需经仓库保管员入库、承办人签字、财务室审核及总经理批准。7.确认工作单款已清或收到有效货款凭证后方可开出提货单统一发货。特殊情况需经主管业务经理批准。8.每月月底与采购人员共同监督核查仓库。9.确保支票快速进账、货款及时入账与结算，实现钱货两清。10.业务招待费用需经业务经理同意并报总经理签字后方可报销。费用超过一定金额需提前请示领导。11.办公室购物品需先列出清单并经总经理同意后方可购买报销。12.职工负伤就医费用需经车间主管、总经理批准并由公司垫付后向保险公司索赔。13.到财务部报销者必须符合财务手续，不得无理取闹。14.完成领导交办的其他任务。三、业务人员建账对账制度1.业务人员需随时关注并掌握自己所分管业务的往来账目情况，确保账目清晰、数额相符。2.每月固定日期前将各业务单位的销售信息（包括品种、数量、发票号、金额、应收款及已收款等）以书面形式提交给财务部人员进行核对与对账。3.一旦发现账目不符情况需及时汇报并尽快核对清楚。4.业务人员需对其所管业务范围内的账目不符情况承担一定责任。公司将根据具体情况对责任者进行批评与经济处罚；构成犯罪者将依法追究责任。四、发货制度1.成品保管员在收到手续齐全的提货单后方可发货，严禁无单发货。2.生产厂长负责安排送货车辆（客户自提货除外）并向司机出具派车单安排装货事宜。3.保管人员应严格按照提货单要求发货并填写发货单确保数量准确、配套货物齐全无误发或遗漏。如有差错将追究保管人责任。4.若为提货付款方式发货人应在发货单财务联注明收款人及数额并及时将此单据传至财务部。5.其他提货方式时保管员应交给业务人员或其授权人（已填写应由我方填写的内容）交货验收单及收到证明条由收货方签收。6.业务人员或其授权人应于送货后规定日期内将已签收单据交回财务部并说明相关事项。7.业务人员有义务催收所管业务款项直至款项结清义务解除。2024年公司各部门管理制度（三）一、综合管理部（涵盖办公室、保卫及公司管理）1.职责概述：收取、编号、传递、催办及归档内部与外部文件。负责文件的打印、复印、传真发送，以及会议的筹备、安排、记录与纪要制发，跟踪检查实施情况，并向总经理报告。执行公司的对外公关接待任务。为总经理撰写文字材料及各类报告。管理行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。协助总经理促进部门间业务沟通与工作协调。安排领导及节假日的值班工作。处理公司外部经济纠纷的诉讼及相关法律事务。调查并处理员工投诉意见与检举信。管理公务车辆、员工食堂、宿舍及办公用品。负责清洁卫生、门卫及厂区治安管理工作。分析经济活动状况，提出管理隐患与漏洞的整改方案。填报政府要求的报表，处理公司章程及营业执照变更等工作。负责人员招聘、培训、考勤管理、绩效考核、薪酬管理及社会保险管理。提出奖惩方案，执行奖惩决定，并管理人事档案及进行人事背景调查。二、研发部门1.新产品开发：负责研制新产品，制作样件，并进行鉴定与审核。2.技术文件管理：制定并管理产品技术标准、参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额及产品说明书等技术文件。3.技术研发：研究新技术、新材料、新工艺、新设备，推动公司技术进步。4.生产技术指导：在生产过程中提供技术指导，进行工艺技术监控，确保生产顺利进行。5.技术服务与信息反馈：向相关部门提供技术服务，并处理来自各方的技术信息反馈。6.技术资料库建设：建立并管理公司技术资料库。7.客户反馈分析：收集并分析客户使用产品的情况，提出改进方案。8.工序作业指导书编写：按照技术工艺流程编写工序作业指导书。三、生产部1.生产计划与组织：根据公司计划及市场需求制定生产计划，并组织各部门按计划完成生产任务。2.生产调度与效率提升：合理确定生产节拍，平衡生产各工序，提高生产效率。3.设备管理与资源利用：合理使用设备，提高设备使用率，降低物资消耗，避免浪费。4.质量控制与安全管理：严格把关产品质量，负责公司安全及消防安全管理。5.现场管理：按照5S标准制定并实施现场综合管理标准。6.设备操作规范：制定设备操作规范，指导员工按章操作。7.工位器具管理：管理公司生产工位器具的设计、制造、使用与维护。8.能源管理：负责公司水、电、气的管理。四、采购部1.采购计划与管理：制定公司物资采购需求计划，并监督实施。2.采购制度与原则：编制物资管理制度，制定采购原则，实施统一采购。3.采购渠道管理：建立采购渠道，筛选供应商，开发新供应商。4.物资监控与比价体系：监控物资状况，控制不合理采购与消费，建立比价体系。5.库存管理：建立科学的库存储备量标准，减少流动资金占用。6.物资消耗定额管理：制定并严格执行物资消耗定额。7.仓储管理：规范物资保管，采用科学仓储管理方法，综合利用物资并处理废品。8.特殊物资管理：加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，确保安全。五、质量部1.质量管理体系建设：建立公司质量管理保证体系，并推进实施与督