2024年办公室用品管理制度范文（二篇）

第3页共3页2024年办公室用品管理制度范文第一条为增强党政机关在举办大型活动（会议）及组建临时机构过程中的专用物资管理能力，提升资产利用效率，有效规避重复购置与资源浪费现象，并进一步规范国有资产处置流程，依据《____县人民政府办公室关于____的通知》（行政办【____】____号）中的相关规定，特建立党政机关公物管理制度，并设立党政机关公物仓（以下简称“公物仓”）。第二条公物仓作为党政机关针对大型活动（会议）及临时机构所需物资设备进行集中统一管理、资产回收与处置的专门机构，旨在实现资源的优化配置与高效利用。第三条公物仓设于财政局内，负责具体实施公物仓资产的保管、租赁、借用、调剂、处置、回收等各项管理工作，确保资产管理的规范性与高效性。第四条公物仓仓储资产范围明确如下：一、党政机关举办大型活动（会议）结束后或临时机构撤销时收回的资产；二、行政事业单位更新换代后需交回的报废资产；三、执纪执法部门依法罚没的物资；四、因单位撤并等原因收回的资产；五、其他按规定应收回的资产。第五条公物仓对资产实行严格的专库存放、专人保管、专户管理制度。除报废资产外，所有资产均纳入国有资产信息管理系统，实现入库、借出、租赁、调剂处置等环节的动态监管。第六条党政机关在举办大型活动（会议）或组建临时机构时，除一次性消耗用品外，所需资产应由牵头部门向财政局提出申请，经批准后从公物仓借用。第七条若公物仓资产无法满足需求，确需新购的，财政局将提出意见，并按既定程序报批后，由政府统一采购并交公物仓保管。第八条行政事业单位因临时或紧急工作需要而内部无法调剂解决的资产，可向财政局提出申请，经审核批准后从公物仓借用或租赁。第九条资产使用单位需指定专人负责借（租）用资产的管理，严禁截留、挪用、调换、私分或擅自处理，确保资产安全完整并按期归还。第十条执纪执法部门需将罚没物资移交公物仓时，应提出申请，财政局按程序审核批准后办理移交手续。第十一条资产入库时，上缴部门需填写《____县公物移交清单》，公物仓管理人员负责清点验收、签字盖章，并据此进行账务处理。第十二条对于逾期未缴回的资产，公物仓将向牵头部门发放《资产催收通知书》，由其负责收回并交还公物仓。第十三条公物仓应积极推动自动化办公设备的更新换代与调剂使用，以减少浪费与损失。第十四条公物仓应及时对不易储存、长期闲置、达到报废年限、无维修价值、不能继续使用的资产及其他需处置的资产进行整理归并，并公开处置。第十五条资产的处置工作将严格遵循《____县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》（行财[____]____号）中的相关规定执行。第十六条资产处置所得收入将上缴国库，同时及时调整资产账目，确保账账、账实、账卡相符。第十七条主办单位需加强对借（租）用资产的管理，对违反国有资产管理规定的行为将依法依规进行查处与纠正。第十八条本办法的解释权归财政局所有。第十九条本办法自____年____月____日起正式执行。2024年办公室用品管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。第二条本制度适用于公司日常生产经营中所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等物资的采购管理。第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。第四条公司固定资产的购置，遵循本制度执行。第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资及办公用品由后勤部负责。特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格，价格合理，供货及时。第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式及违约责任等。否则，由此造成的损失由采购人员承担。第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量上乘。大宗物资采购建议采用招标投标方式。第九条建立采购质量责任制。采购人员对采购物品质量负全责。如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。同时，禁止采购人员接受回扣，如有发现，除追缴全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条物资入库后，采购人员需按要求办理入库手续，具体如下：1.原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。2.辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商办理发票入账。3.五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。4.采购人员需详细填写采购物资发票入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。流程如下：经办人填写发票入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核发票合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。第十一条通常采取先入账后付款制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，采用发票入账与签批付款分离的流程：1.采购人员需先完成发票入账手续，方可申请付款审批，否则财务有权拒绝付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，由出纳办理汇款。3.