2024年办公室规章制度（七篇）

第3页共3页2024年办公室规章制度办公室日常管理规定第一条总则本规定旨在强化公司管理，维护公司的专业形象，特此制定，以明确规范，引导员工行为，塑造优质的企业文化氛围，从而提升办公效率与质量。第二条具体规定1.个人形象与礼仪公司员工应保持仪表整洁，着装得体，不得穿着拖鞋、运动鞋、休闲装或过于暴露的服装。咨询部、学管部员工上班时不得披长发。员工应保持指甲整洁，避免过长；女性员工如涂指甲油，应选择淡色，不得使用鲜艳颜色。在接待内外部人员时，应保持微笑，热情周到，不得有失礼行为。2.办公秩序员工应遵守考勤制度，外出需向直属上级报备，外出半小时以上需填写请假条，每月不得超过三次。工作时间内应保持在岗，不得无故离岗、串岗，避免影响他人工作的行为。禁止在办公时间内进行与工作无关的活动，如闲聊、吃零食、大声喧哗等。不允许在工作时间带亲友进入办公区域，更不得让其使用公司设备。避免闲杂人员长时间逗留在工作区域。如需更换手机号码，须及时通知人力资源部更新。个人电话应尽量简短，以免影响工作效率。3.卫生管理个人办公区域：员工需每日自行清理，保持桌面整洁，不堆放与工作无关的物品，特别注意电脑区域的清洁。公共区域：按照值日表轮流值日，保持公共区域的清洁，值日人员需及时处理满载的垃圾篓。每周进行一次全面清洁，全体员工参与。最后离开的员工需检查所有窗户是否关闭，电源是否切断，最后关闭总电闸。部门值日负责人需每日检查卫生，不符合要求的，将被处以相应的罚款，员工应自我约束。第三条监督与执行本规定由公司办公室员工共同监督执行，违反规定者将受到相应的KPI考核扣减，违规次数增加，罚款金额将相应递增。请大家自觉遵守，共同维护良好的办公环境。2024年办公室规章制度（二）一、差旅规定1.若旅程单程耗时在____小时以上或涉及夜间硬卧，以及日间旅程在____小时以内的，应乘坐硬座。如无普通列车服务，出差人员应选择动车二等座。2.若因工作需要乘坐飞机、软卧或高铁，需事先获得总经理的批准。二、出差费用报销1.出差期间产生的招待费、礼品费等需单独填写费用报销单，并附详细费用明细及情况说明。2.报销的费用必须附有明确开支原因的凭证，任何有疑问的单据，总经理及财务有权拒绝报销。3.如出差费用超出标准，须事先获得总经理批准，否则超出部分由出差人员自行承担。三、费用报销流程1.员工在周二、周五向财务部领取报销单据，确保填写准确无误。2.员工需携带填写正确的报销单据，经财务审核后，提交总经理审批。3.财务部在收到总经理签字的单据后，对费用进行报销。对于超出标准的费用，未经批准的超出部分不予报销。四、责任1.员工应如实申报费用，虚报、谎报费用的行为将被视为严重违反规定，一经查实，将处以问题费用金额二倍以上的罚款，情节严重者，公司有权解除劳动合同。2.员工出差期间因私事或擅自逗留延误返程，将取消出差补贴。若已履行请假手续并获批准，按事假处理；未经批准或请假未获批准，按旷工处理。五、固定资产管理制度1.人事行政部负责公司范围内固定资产的登记、领用和管理工作。2.领用固定资产设备需办理相关手续，管理责任人即为领用人。3.费用报销前，涉及固定资产的财物需在人事行政部登记备案，财务部在确认登记信息后方可报销，并定期核对固定资产信息。4.员工离职等情况下，以财务和人事行政部的固定资产领用信息为依据，办理资产返还手续。5.违反固定资产使用和管理规定的，责任人需承担相应责任。六、物品领用、借用及消耗制度1.公司物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品和实物资产。2.不同类型的物品采取不同的领用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人员领用，专业用品需部门主管签字确认，实物资产由行政人员统一管理。3.借用公司物品需填写借用单并由部门主管签字，超时未还或损坏遗失的，需照价或折价赔偿。4.物品保管人对物品负有保管责任，不当使用或损坏的，保管人需承担赔偿责任。七、薪金发放制度1.公司行政部每月____日将薪金单通过QQ（无QQ则通过手机）发送给员工，员工需在当日确认无误。2.薪金发放日为每月____日，计薪期为上月，计薪天数为实际工作日。3.若薪金发放日遇双休日或节假日，顺延至下一个工作日。八、附则1.本制度由人事行政部负责解释和补充，经总经理批准后执行。2.人事行政部负责监督执行本制度，对违规项目进行认定并开具处罚单。3.本制度自颁布之日起生效。2024年办公室规章制度（三）一、差旅规定1.若旅程单程耗时在____小时以上或涉及夜间硬卧，以及日间旅程在____小时以内的，应乘坐硬座。如无普通列车服务，出差人员应选择动车二等座。2.若因工作需要乘坐飞机、软卧或高铁，需事先获得总经理的批准。二、出差费用报销1.出差期间产生的招待费、礼品费等需单独填写费用报销单，并附详细费用明细及情况说明。2.报销的费用必须附有明确开支原因的凭证，任何有疑问的单据，总经理及财务有权拒绝报销。3.如出差费用超出标准，须事先获得总经理批准，否则超出部分由出差人员自行承担。三、费用报销流程1.员工在周二、周五向财务部领取报销单据，确保填写准确无误。2.员工需携带填写正确的报销单据，经财务审核后，提交总经理审批。3.财务部在收到总经理签字的单据后，对费用进行报销。对于超出标准的费用，未经批准的超出部分不予报销。四、责任1.员工应如实申报费用，虚报、谎报费用的行为将被视为严重违反规定，一经查实，将处以问题费用金额二倍以上的罚款，情节严重者，公司有权解除劳动合同。2.员工出差期间因私事或擅自逗留延误返程，将取消出差补贴。若已履行请假手续并获批准，按事假处理；未经批准或请假未获批准，按旷工处理。五、固定资产管理制度1.人事行政部负责公司范围内固定资产的登记、领用和管理工作。2.领用固定资产设备需办理相关手续，管理责任人即为领用人。3.费用报销前，涉及固定资产的财物需在人事行政部登记备案，财务部在确认登记信息后方可报销，并定期核对固定资产信息。4.员工离职等情况下，以财务和人事行政部的固定资产领用信息为依据，办理资产返还手续。5.违反固定资产使用和管理规定的，责任人需承担相应责任。六、物品领用、借用及消耗制度1.公司物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品和实物资产。2.不同类型的物品采取不同的领用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人员领用，专业用品需部门主管签字确认，实物资产由行政人员统一管理。3.借用公司物品需填写借用单并由部门主管签字，超时未还或损坏遗失的，需照价或折价赔偿。4.物品保管人对物品负有保管责任，不当使用或损坏的，保管人需承担赔偿责任。七、薪金发放制度1.公司行政部每月____日将薪金单通过QQ（无QQ则通过手机）发送给员工，员工需在当日确认无误。2.薪金发放日为每月____日，计薪期为上月，计薪天数为实际工作日。3.若薪金发放日遇双休日或节假日，顺延至下一个工作日。八、附则1.本制度由人事行政部负责解释和补充，经总经理批准后执行。2.人事行政部负责监督执行本制度，对违规项目进行认定并开具处罚单。3.本制度自颁布之日起生效。2024年办公室规章制度（四）一、差旅规定1.若员工单程旅行时间超过____小时，或在夜间乘坐硬卧，且日间旅行时间在____小时以内的，应乘坐硬座。如无普通列车，可选择乘坐动车二等座。如因工作需要乘坐飞机或软卧、高铁，需事先获得总经理的批准。2.所有出差人员在确定出差计划后，应尽快通知人事行政部办理订票手续。4、差旅费用报销(1)出差期间产生的招待费、礼品费等需单独填写费用报销单，并附详细费用明细及情况说明。(2)报销差旅费用时，需提供注明具体开支原因的单据。凡单据存疑的，总经理及财务有权拒绝报销。(3)超出标准的差旅费用，须事先获得总经理批准，否则超出部分由员工自行承担。5、员工出差期间因私事延误返程，将取消出差补贴。如需请假，需提前办理手续并获批准，否则按事假或旷工处理。二、费用报销流程1.员工每周二、周五向财务部门领取报销单据，填写准确无误。2.员工持填写正确的报销单据，经财务审核票据后，提交总经理审批。3.财务部门根据总经理的签字，对费用单据进行报销。三、责任员工需如实申报费用，虚报、谎报费用的行为被视为严重违反规定，一经查实，将对员工处以问题费用金额二倍以上的罚款。情节严重的，公司有权解除劳动合同。第八章固定资产管理制度1.人事行政部负责公司范围内固定资产的登记、领用和管理工作。2.领用固定资产设备需办理正常领用手续，领用人即为管理责任人。3.需报销的固定资产，须在人事行政部登记备案，财务部门在核对确认登记信息后方可报销，并定期不定期核对固定资产信息的一致性，确保信息完整、一致。4.员工离职等情况下，以财务和人事行政部的固定资产领用信息为依据，办理相关返还手续。5.违反固定资产使用和管理规定的，相关责任人需承担相应责任。第九章物品领用、借用及消耗制度(一)物品分类1.公司物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品和实物资产。2.包括笔、纸、电池、订书钉、胶棒等低值易耗品。3.包括订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等管制品。4.包括化妆品、美发用品、化妆工具、假发、服装、道具、灯具等专业用品。5.包括个人保管的300元以上且涉及后续费用的物资（如手机）等贵重物品。6.包括空调、计算机（包括手提电脑）、投影仪、摄像机、照相机等实物资产。(二)物品领用管理1.根据物品分类，采取不同的领用方式。2.低值易耗品和管制品直接向保管人员签字领用。3.专业用品需由部门主管签字确认，行政人员在专业用品领用表登记后，再到保管人员处领用。4.实物资产由行政人员设立管理台帐，记录固定资产的详细信息。(三)公司物品借用管理1.借用办公器材或贵重物品需填写借用单，并由部门主管签字认可。2.若借用物资超时未还，物品保管人需督促归还。3.如发生损坏或遗失，视具体情况照价或折价赔偿。物品保管人负有保管责任，需掌握正确使用方法，不当使用或非正常损坏，保管人需承担赔偿责任。员工应合理使用公司财产，珍惜爱护，对使用浪费或人为损坏的情况，需负责维修或照价赔偿。第十章薪金发放制度一、薪金单核对日期为每月____日，由公司行政部将薪金单发放给员工。员工需在发放当日内向行政部核实并确认回复。如因个人原因延误，出现误发现象，行政部将重新审核，员工不得因此影响工作。二、薪金发放日期为每月____日，计薪周期为上一自然月，计薪天数为上月实际工作日数。三、如遇双休日或节假日，薪金发放将顺延至下一个工作日。第十一章附则一、本制度由人事行政部负责解释和补充，2024年办公室规章制度（五）一、差旅规定1.若员工单程旅行时间超过____小时，或在夜间乘坐硬卧，且日间旅行时间在____小时以内的，应乘坐硬座。如无普通列车，可选择乘坐动车二等座。如因工作需要乘坐飞机或软卧、高铁，需事先获得总经理的批准。2.所有出差人员在确定出差计划后，应尽快通知人事行政部办理订票手续。4、差旅费用报销(1)出差期间产生的招待费、礼品费等需单独填写费用报销单，并附详细费用明细及情况说明。(2)报销差旅费用时，需提供注明具体开支原因的单据。凡单据存疑的，总经理及财务有权拒绝报销。(3)超出标准的差旅费用，须事先获得总经理批准，否则超出部分由员工自行承担。5、员工出差期间因私事延误返程，将取消出差补贴。如需请假，需提前办理手续并获批准，否则按事假或旷工处理。二、费用报销流程1.员工每周二、周五向财务部门领取报销单据，填写准确无误。2.员工持填写正确的报销单据，经财务审核票据后，提交总经理审批。3.财务部门根据总经理的签字，对费用单据进行报销。三、责任员工需如实申报费用，虚报、谎报费用的行为被视为严重违反规定，一经查实，将对员工处以问题费用金额二倍以上的罚款。情节严重的，公司有权解除劳动合同。第八章固定资产管理制度1.人事行政部负责公司范围内固定资产的登记、领用和管理工作。2.领用固定资产设备需办理正常领用手续，领用人即为管理责任人。3.需报销的固定资产，须在人事行政部登记备案，财务部门在核对确认登记信息后方可报销，并定期不定期核对固定资产信息的一致性，确保信息完整、一致。4.员工离职等情况下，以财务和人事行政部的固定资产领用信息为依据，办理相关返还手续。5.违反固定资产使用和管理规定的，相关责任人需承担相应责任。第九章物品领用、借用及消耗制度(一)物品分类1.公司物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品和实物资产。2.包括笔、纸、电池、订书钉、胶棒等低值易耗品。3.包括订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等管制品。4.包括化妆品、美发用品、化妆工具、假发、服装、道具、灯具等专业用品。5.包括个人保管的300元以上且涉及后续费用的物资（如手机）等贵重物品。6.包括空调、计算机（包括手提电脑）、投影仪、摄像机、照相机等实物资产。(二)物品领用管理1.根据物品分类，采取不同的领用方式。2.低值易耗品和管制品直接向保管人员签字领用。3.专业用品需由部门主管签字确认，行政人员在专业用品领用表登记后，再到保管人员处领用。4.实物资产由行政人员设立管理台帐，记录固定资产的详细信息。(三)公司物品借用管理1.借用办公器材或贵重物品需填写借用单，并由部门主管签字认可。2.若借用物资超时未还，物品保管人需督促归还。3.如发生损坏或遗失，视具体情况照价或折价赔偿。物品保管人负有保管责任，需掌握正确使用方法，不当使用或非正常损坏，保管人需承担赔偿责任。员工应合理使用公司财产，珍惜爱护，对使用浪费或人为损坏的情况，需负责维修或照价赔偿。第十章薪金发放制度一、薪金单核对日期：公司行政部每月____日将上月薪金单发放给员工，员工需在发放当日内向行政部核实并确认回复。如因个人原因延误，出现误发现象，行政部将重新审核，员工不得因此影响工作。二、薪金发放日期为每月____日，计薪周期为上个自然月，计薪天数为上月实际工作日数。三、如遇双休日、节假日，薪金发放将顺延至下一个工作日。第十一章附则一、本制度由人事行政部负责解释和补充，经2024年办公室规章制度（六）1、在工作期间，应保持着装整洁统一，坐姿得体，以塑造专业的公司形象和个人形象。2、办公区域禁止吸烟，并严禁大声喧哗或闲聊，以确保一个高效的工作氛围。3、员工未经允许不得擅自进入办公室，所有事务应由指定的管理人员或文员处理，以维护办公室的权威。4、办公室需有专人轮流值班，不得空岗，负责接听电话、接收传真和接待访客。5、不得利用公司设施拨打私人电话或进行非工作相关的聊天，通话应简洁明了。6、所有办公室人员在工作交流或接听电话时，应使用礼貌用语，如“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“再见”等。7、办公室的传真机和复印机由专人管理，设备故障时应及时报修。不得用传真机拨打电话，不得用于复印个人文件。8、行政人事部应定期打印电话费用清单，监控并报告公司业务电话及私人电话的使用情况。9、办公室人员应具备服务意识，充当上级与下级、部门与部门之间的沟通桥梁。10、公司电脑专供指定人员使用，并采取相应的保密措施。工作时间内不得使用电脑进行非工作相关的打字练习、游戏或浏览网页。11、公司电脑及网络系统由专业人员统一维护，员工不得私自使用外部存储设备或进行未经授权的操作。12、确保保密性，尊重个人隐私和公司规定，做到不听、不问、不传播。13、下班时，请整理好个人办公区域，关闭空调，确保窗户关闭，切断电源，最后确保门已锁好。2024年办公室规章制度（七）关于公共设施使用与行为规范：1.所有公共设施与用品未经许可，不得擅自调换或转给其他部门或个人。2.员工个人非公务需要，不得在未经批准的情况下拨打国际、国内长途电话或付费信息电话。如因公事需进行登记，并尽量缩短通话时间，以减少费用。3.工作时间内，禁止使用公司电脑进行私人聊天、玩游戏或浏览不适宜的网站。4.下班后，除非必要加班，应按时离开办公区域，避免长时间逗留。5.应注重节约用电，离开时确保关闭灯光和电器设备。仪容仪表规范：1.作为公司员工，应保持整洁端庄的仪表，展现出精神饱满、健康积极的形象。2.保持工作环境的清洁和有序，以维护良好的办公环境。3.与人交往时应礼貌有度，保持不卑不亢、谦和虚心、热忱大方的态度。4.遵守时间，守时守约，体现个人诚信，严格自我要求。5.提高工作效率，以最简洁的方式和最快的速度处理业务。6.注重工作质量，确保每一项工作都以专业、细致、圆满的方式完成，赢得他人信任。7.持续钻研技术与业务，追求卓越，永不停止学习和进步。8.勤勉敬业，以坚韧不拔的精神和诚恳踏实的态度对待工作和人际交往。9.保持谦逊，明白满招损、谦受益的道理，无论学习还是做事，始终保持谦虚的态度。10.建立和谐的团队氛围，与同事相互体谅，礼貌谦让，共同协作，共同进步。11.自我约束，不对外批评公司，不背后议论他人，不传播流言蜚语，即使离开公司，也要保持自我尊重，自我约束，不断自我反省和提升。12.注意个人卫生，保持环境整洁，不随地丢弃垃圾，不随地吐痰。13.重视安全，禁止在