2024年不合格品控制制度样本（六篇）

第5页共5页2024年不合格品控制制度样本一、质量事故界定1.涉及金额在___元（含___元）以上，但未达到____万元的，且因责任过失直接影响建筑物的结构安全、使用寿命，或导致建筑物外形尺寸出现永久性缺陷，以及造成重伤___人（含）以上且直接经济损失超过____万元的，均视为质量事故。2.重大质量事故的定义包括但不限于以下情形之一：工程倒塌或报废；因质量事故导致人员伤亡；直接经济损失超过____万元。二、工程不合格品判定流程1.轻微不合格品由项目质量专员初步判定，并经项目技术负责人复核确认。2.一般不合格品需由项目技术负责人判定，并报质量部进行复核。3.严重不合格品则需由生产部联合资材部、技术部、质量部共同进行调查、评审，最终由质量部负责判定及处理，总工程师进行复核。三、材料不合格品判定及处理措施1.项目采购专员需与技术、质量、施工专员共同对进场原材料、设备、半成品等进行验收。发现不合格品时，轻微者由项目质量专员上报项目经理处理；严重者则需上报质量部，由质量部联合相关部门进行原因分析，并责成责任部门处理。处理结果需经质量部审核批准后方可继续施工。2.施工过程中发现的不合格材料，项目经理应指定专人进行记录、标识，并采取隔离措施直至退场。3.材料被判定为不合格时，项目质量专员必须出具不合格品处理单。四、工程实体不合格品判定及处置1.轻微不合格品由项目质量专员通知专业施工专员责成分包单位整改，整改后由质量专员验收。拒不整改者按一般不合格品处理。2.一般不合格品需由项目质量专员判定并下发通知单，项目技术负责人组织相关人员分析原因并制定纠正措施。对经常出现的一般不合格品需制定纠正和预防措施。拒不整改者升级为严重不合格品处理。3.严重不合格品需由项目经理预判后上报质量部，由质量部联合相关部门分析原因并制定纠正措施。重大质量事故则需由总工程师牵头组织评审并制定预防措施。五、不合格品上报要求1.发生重大质量事故需在____小时内上报质量部（附相关材料），事故处理结束后也需及时上报。2.发生其他质量事故需在____小时内报质量部（附相关材料），事故处理结束后同样需及时上报。3.每月质量总结中需详细记录发生的质量问题并报质量部。六、不合格品纠正及预防措施1.施工过程中各级负责人需掌握不合格品发生情况并分析原因制定纠正和预防措施。2.对不合格品的处罚应遵循本条例规定但不重复执行以上一级处罚为准。3.工程竣工交付后发现的不合格品按《合同》要求执行。4.不合格品处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。2024年不合格品控制制度样本（二）一、质量事故定义1.涉及金额在____元（含____元）以上，但未达到____万元的，且因责任过失直接导致建筑物结构安全受损、使用寿命缩短，或建筑物外形出现永久性缺陷；同时，若造成重伤人数达到或超过____人，且直接经济损失超过____万元，则视为质量事故。2.重大质量事故的界定条件包括但不限于：工程倒塌或报废；质量事故引发人员伤亡；直接经济损失超过____万元。二、工程不合格品判定流程1.轻微不合格品由项目质量专员初步判定，并经项目技术负责人复核确认。2.一般不合格品则需项目技术负责人判定，并提交质量部进行复核。3.严重不合格品则需生产部联合资材部、技术部、质量部共同开展调查与评审工作，由质量部负责最终判定及处理，总工程师复核确认。三、材料不合格品判定及处理1.项目采购专员需与技术、质量、施工专员共同对进场原材料、设备、半成品等进行验收。发现不合格品时，轻微者由项目质量专员处理并上报项目经理；严重者则需上报质量部，由多部门联合分析原因并处理。2.施工过程中发现的不合格材料，项目经理需指定专人记录、标识并隔离，直至退场。3.所有被判定为不合格的材料，项目质量专员均需出具不合格品处理单。四、工程实体不合格品判定及处置1.轻微不合格品由项目质量专员通知专业施工专员整改，并验收整改结果。拒不整改者，按一般不合格品处理。2.一般不合格品需由项目质量专员判定并下发通知单，项目技术负责人组织相关人员分析原因并制定纠正措施。对于经常出现的问题，需制定预防措施。拒不整改者，升级为严重不合格品处理。3.严重不合格品需项目经理预判后上报质量部，由多部门联合分析原因并制定纠正措施。重大质量事故则需总工程师牵头进行初步评审，并根据评审结果决定是否上报行政主管部门及制定预防措施。五、不合格品上报要求1.重大质量事故需在____小时内上报质量部，并附相关附件。事故处理结束后，需及时再次上报。2.其他质量事故也需在____小时内上报质量部，并附相关附件。事故处理结束后，同样需及时上报。3.每月质量总结中需详细记录发生的质量问题及处理情况，并报质量部备案。六、不合格品纠正及预防措施1.施工过程中，各级负责人需密切关注不合格品发生情况，分析原因并制定纠正和预防措施。2.对于不合格品的处罚，各级专员需遵循本条例规定，避免重复处罚。以上一级处罚为准。3.工程竣工交付后发现的不合格品，需按照《合同》中的相关要求执行处理。4.不合格品的处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。2024年不合格品控制制度样本（三）1.实施对进场材料和施工过程中产生的不合格品的管控，以防止其流入下一环节或被使用，同时杜绝同类问题的再次发生，确保所有产品符合既定标准和规定。2.不合格品分类：1)不合格物资：凡经过规定检验和试验，未达到相关技术标准和规定要求的物资，均视为不合格物资。2)过程和最终产品中的不合格品：a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)质量问题。3.不合格品的标识：1)对不合格物资，应立即清除出场。如无法立即清除，应进行隔离并挂标示牌。2)施工过程中的不合格品：a)对重大不合格品/部位，需设置区域标识并封闭事故区，指定专人监护；b)对一般不合格品/部位，采用涂漆、挂标示牌等方式进行标识；c)对质量问题，以记录形式进行标识。4.不合格品的评审：1)施工过程中的不合格品：a)对重大不合格品/部位，责任单位应在____小时内向公司技术部报告，并保护现场，防止事态扩大。公司技术部应立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师协调公司安全质量部、责任单位进行评审处置。评审结果由公司安全质量管理部备案；b)对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人协调项目有关部门、项目部进行评审处置，评审结果报公司安全质量管理部备案；c)对质量问题，由责任单位技术人员负责处置。必要时，由指挥部质检部门进行评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。2)对不合格物资，由指挥部物资部门协调相关人员进行评审。5.不合格品的处置：1)不合格品经评审后，采取以下措施：a)制定并执行整改措施，以满足规定要求；b)返修或让步接收；c)降级改作他用；d)拒收或报废。2)施工过程不合格品的处置：a)对重大不合格品/部位，处置方案需经公司总工程师批准后执行；b)对一般不合格品/部位，由指挥部技术部门制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案；c)对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；d)不合格品经返工整改后，需按照《产品的监视和测量程序》重新检验、验收，直至符合相关质量标准。3)对不合格物资的处置：a.物资部门负责人需与相关人员共同分析，确定不合格原因和责任方。b.与责任方(供应商、顾客、内部物资调出单位)沟通，制定处置方案，经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下：a)退货和修理的，由物资部门负责人批准；b)让步接收的，需在取得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。c.若因储存时间过长或本单位保管不当造成物资不合格，应按照集团公司物资管理办法和财务管理相关规定处理。d.不合格物资处置后，物资部门负责人应对实施结果进行验证。2024年不合格品控制制度样本（四）1.3不合格品控制措施应包含以下要素：1.明确对不合格品进行判断和处理的职责和权限。2.对不合格品进行即时标识，确保其可被识别，标识标准需符合相关规范要求。3.记录不合格情况，确定其影响范围。4.评估不合格品，提出处理方案，决定是否返工、返修、降级、报废等，并详细记录。5.对不合格品实施隔离存放，防止误用。6.根据处理方案对不合格品进行处理，并监督执行。7.通知与不合格品相关的分包单位，必要时需通知监理、业主和设计方。1.4不合格品的判定标准：1.施工部位的质量评估有两种方法：符合性判定，确认是否符合技术标准；处置方法判定，评估其是否仍有使用价值，以确定返工、返修、让步、降级或报废的处理过程。2.不合格品的适应性判定是技术性强的工作，应依据质量特性的重要程度、偏离标准的程度以及对施工部位质量影响的程度来制定分级处理程序，明确评审和处理部门的职责及权限。1.5不合格品的隔离措施：1.检验部门的各检验站应设立不合格品隔离区或隔离箱。2.发现不合格品后，应立即标识并隔离，防止误用或误装，禁止个人或作业组织擅自处理。3.及时或定期组织评审，对不合格品进行分析处理。4.对确认为拒收或报废的不合格品，应严格隔离管理，对擅自使用废品的行为，检验人员有权制止、追查并上报。5.根据处理意见，对可返工的不合格品开具返工单交生产部门返工；对降级使用或改作他用的，应明确标识并交相关部门处理；拒收和报废的不合格品需填写相关单据交供应部门或废品库处理。1.6不合格品的处理方式：根据GB/T19000-____标准，不合格品的处置包括：1.纠正：消除已发现的不合格，包括返工、返修和降级。2.报废：无法满足原有预期用途的不合格品，应进行销毁或处理。3.让步：允许使用或放行不符合规定要求的施工部位，前提是其不符合项不会实质性影响性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及正常使用，且不会引起申诉或索赔。1.7生产工序中不合格品的控制流程图：该流程旨在强化技术质量管理，基于质量检验数据对生产中的质量指标进行统计汇总，全面、及时、准确地反映施工部位质量状况，为成本核算和质量改进提供准确数据。通过不合格品控制，及时发现质量问题，确保不合格品不会进入下一道工序。2024年不合格品控制制度样本（五）4.3.3废品处理。公司检验员应在不合格品通知单上加盖“废品”章。凡不符合标准的废品，若其价值超过特定金额，需由质检部门审批；若价值超过更高金额，需由总经理审批。所有审批后，不合格品需及时处理。4.3.4不合格品通知单应由开具单位按指定时间和份数开具，并保留一份副本，其余送至质检组。质检组根据规定进行分发。4.4跨部门不合格品责任划分：4.4.1当下道工序发现上道工序的不合格品时，由专职检验员（班长）确认并上报责任单位主管，责任单位需在规定工作时间内到达现场确认。如有争议，由质检组进行责任划分。4.4.2若质检组无法立即确定责任单位，而生产又急需补充材料，上道工序可申请领料，随后需在规定天数内确定责任方。责任单位需无条件接受不合格品通知单。4.4.3若接受单位对责任划分仍有异议，应在规定天数内或在保持实物原始状态的时间内，提交申诉报告至质检部门进行仲裁。仲裁结果确定新的责任单位后，质检部门将在申诉报告上明确仲裁结果，并将副本分发给原责任单位和新责任单位。4.4.4若不合格品由间接上道工序造成，且上道工序本应发现但未发现，那么不合格品的责任方将同时包括间接和直接的上道工序。4.4.5若责任或发现单位认为不合格品是由于技术（质量）改进、攻关、工艺工装验证等认知范围内的不确定性导致，需在规定天数内经技术部门签字确认，并纳入质量改进费用。4.5不合格品处置：4.5.1返工品。由责任单位确定返工方法并执行，返工后由专职检验员重新检验并记录。若责任单位为上道工序，其返工时间需服从下道工序要求，返工后需由下道工序专职检验员验收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明确修理工艺的，由相关单位按工艺修理。b)无明确修理工艺的：1)属技术部门责任的，由技术部门直接发布技术通知单明确处理方案。2)属上道工序单位负责的，由上道工序制定方案或办理回用手续，完成时间以满足下道工序生产任务为原则，必要时由发生单位报生产部门协调。其他情况由发生单位制定修理方案或办理回用手续。3)回用手续办理。填写回用（返修）申请单，附不合格品通知单（如需配尺寸需在申请单上注明）。经技术部门审批（必要时现场确认实物）后，由申请单位将申请单分发至质检组、下道工序及自留一份。4)若合同规定使用回用品需经客户或其代表同意，回用单经技术部门同意后，由供应单位送交客户或其代表书面确认，方可使用。4.5.3废品。由产生废品的单位存放在指定废品区。主要物资实行以旧换新，其他物资由废品回收部门处理。如需补料，需由产生单位提出申请，经工程师审批。4.5.4符合原设计、工艺规定，但由于设计、工艺更改而成为缺陷品的已加工工件或原材料、外协外购件：a)技术部门在发布技术资料通知时，应明确对缺陷品的处理意见（返工、返修、回用、代用、报废）。b)相关单位在接到设计工艺更改通知后，按通知单执行，对报废的缺陷品开具不合格品通知单（责任单位为技术部门）。4.5.5对于已交付给客户的不合格品，质检部门应分析原因，并书面通知客户。对于无法通知客户的不合格品，需报工程师商议处理。4.6不合格品信息传递及纠正预防措施：4.6.1各生产班组应建立不合格品登记台账，记录包括不合格品通知单编号、产品名称、数量、问题简述、评审结果（返工、返修、回用、报废）、责任人、返工返修后复查结果等信息。4.6.2各相关单位应对已发生的不合格品进行汇总分析，提出改进措施