生产过程控制程序（大型游乐设施制造 施工程序文件 ）

生产过程控制程序

1、目的

对制造过程进行有效控制，制造合格的游乐设施产品，以确保满足顾客的需求和期望，

实现公司的质量目标。

2、适用范围

适用于对产品的制造过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活

动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3、职责

3.1机加工、焊接、金属结构责任人员负责制造工艺的实施指导，对车间进行生产制

造全过程控制；生产科负责人负责生产任务的下达和组织协调生产，负责生产设施的维护

保养，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责产品防护工作。

3.2质保工程师负责产品出厂交付的批准。

3.3技术科、工艺责任人员负责编制必要的工艺文件，以及关键工序作业指导书；质

检科、检验/试验责任人负责产品下料、加工、焊接、热处理、装配、电气安装、整机试

车过程的检验验证、标识和状态标识及可追溯性控制。

3.4供销科负责产品的交付及售后服务工作的管理。

4、工作程序

4.1公司根据订货合同或“设计开发计划书”安排或其他计划，确定游乐设施产品制

造任务，并按下列步骤实施生产制造。

4.1.1生产计划

1）生产科根据获得的生产信息，制定“生产计划”，总经理批准后，发放至相关单位，

作为采购、图纸及工艺文件下达、生产制造等的依据。“生产计划”需进行修改时，应进

行重新审批，详见《生产计划管理规范》。

2）办公室按“生产计划”安排给生产科下发全部图纸、工艺等。同时按《文件控制程

序》进行登记。

3）生产科负责向各生产班组下发图纸、工艺，车间加工人员按程序安排生产。

4.1.2生产物料备

生产科负责根据“原材料清单”和“标准件、外协件、外购件清单”整理生产需用

物料，填写“物料采购申请表”，经审批后，交供销科进行物料采购。

4.2生产过程控制

4.2.1过程确认

1）根据游乐设施的制造（安装）特点分为：采购过程、下料、主要受力部件用材料标

记移植、加工、特殊过程（包括隐蔽项目）的确认和控制、焊接（下料、坡口加工、组对、

焊接）、热处理、涂漆、装配（部件或组件装配、电气装配）、整机安装调试、产品标识和

可追溯、产品防护、产品搬运、产品交付、产品现场安装、安装后的验收、交付后的服务

等独立或交互的过程，各生产过程严格按照《安全操作规程》执行。

2）对于主要受力部件及关键焊缝涉及的过程中工序，应列为关键工序，对于关键工序

应进行重点控制。

3）对一般零部件所涉及的过程中的工序，列为一般工序，按通用方法进行控制。

4）对于焊接、热处理需要进行参数控制的工序，应列为特殊工序，制造一般零部件涉

及特殊工序时，按通用方法进行控制；制造主要受力构件及主要焊缝涉及特殊工序时，应

进行特殊控制。

5）对于隐蔽项目（如玻璃钢预埋件、隐蔽焊缝、地脚螺栓等），应在封装前重点进行

检验（包括探伤），记录质量情况，禁止不经检验就封装焊接。

4.2.2施工图纸及工艺控制

1）应确保使用经过设计鉴定通过的图纸施工；

2）工艺责任人员应保证工艺文件的正确、完整、统一，应提供每个零部件的施工图和

专用工艺或通用工艺；

3）工艺、焊接责任人员应保证在使用处获得相关的工艺文件；

4）工艺、焊接责任人员应指导和监督操作者按工艺文件要求使用设备进行加工；

5）检验/试验责任人员应确保所有检验的零部件和整机有对应的检验表卡，在使用处可

获得，并且指导和监督检验员按工艺要求实施检验和测量。

6）材料代用时，属于大代小、高强度代替低强度者，由生产科填写“材料代用申请单”

报工艺责任人进行审核，质保工程师批准后办理审批代用；属于小代大、低强度代替高强

度者，应由技术科经过计算合格后，办理审批代用手续；对于重要部位的代用应按《设计

控制程序》设计更改的规定执行。

4.2.3关键工序控制

1）针对关键工序应制定专用工艺（包括：机加工、焊接、装配）；

2）关键工序的责任人员应对操作者的加工加强执行工艺管理和指导，对其使用的设备

能力按工艺要求进行认可。

3）《质量计划》对关键工序的关键控制点（记录审核点、见证点、停止点）应做出明

确规定，由检验/试验责任人负责监督指导检验员按《质量计划》进行检验、记录，执行

《检验与试验控制程序》。

4）对于关键工序的下料、标记移植、机加工、焊接（包括下料、坡口加工、组对、成

型）、热处理、装配、总装配及调试应进行重点检验和控制，按《检验与试验控制程序》

要求执行，并保存相应的检验记录。

5）重要受力部件用材料应进行标记移植，按《材料、零部件控制程序》4.8.1条执行。

4.2.4特殊工序控制

对于焊接和热处理等特殊过程除按4.2.3、4.2.4条执行控制外，还应进行重点控制。

1）焊接控制

对于重要受力焊缝的焊接按《焊接控制程序》执行。

2）热处理质量控制

对于重要的轴、销轴的热处理按《热处理控制程序》执行。

4.2.5无损检测

对于重要的轴、销轴以及重要受力焊缝应按标准进行无损检测，执行《无损检测控制

程序》。

4.2.6装配、整机装配和调试

1）按装配工艺进行装配、整机装配和调试。

2）对重要受力部件之间、机械传动、液压、电气控制的装配进行重点控制。

3）按《质量计划》要求进行检验，填写“安装检验记录”、“成品检验报告”、“总成验

收报告”、“运行试验记录”，进行质量控制。

根据需要对相应的生产工艺进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规

定。

4.2.7隐蔽工程质量控制

1）根据技术科确定的隐蔽工程在生产过程中进行重点控制，质检科对隐蔽部位在进

行下一个施工前进行检验，检验合格后方可开始下一环节施工；

2）对于重要的隐蔽焊缝，在生产制作过程完成焊接工序24小时之后，首先进行自

检，自检合格后必须安排检验人员进行无损检测，检验人员须做好检验记录（甚至照片或

视频记录），出具检验报告，检测结果经评定审核无误后，方可进入下一道工序，以免造

成后期不方便或无法检测。对于现场不可拆卸的轴或拆卸工作量巨大的重要销轴类先要对

原材料进行超声波无损检测，检验合格才能投入使用，在粗加工并热处理后需对零部件做

第二次超声波无损检测，并做好检验记录，出具检验报告，检测结果经评定审核符合要求

后，方可进入下一工序，销轴在加工制造完成后对可检部分（带螺纹或中心孔的部分除外）

再一次超声波无损检测并对最终产品进行一次磁粉检测，并做好检验记录（甚至照片或视

频记录），出具检验报告；

3）对于玻璃钢预埋件，在生产加工完成后首先进行自检，然后报专检人员进行检验,

检验合格后方可进行预埋制作；

4）对于地脚螺栓，在来料时按《检验试验控制程序》要求进行检验，正式安装前安

装人员进行自检，并交专检人员检验确认，确认无误后方可进行安装，安装完成由检验员

确认无误后进行水泥浇灌。

4.3使用合适的生产制造设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保

养，执行《设备控制程序》的有关规定。

4.4对生产制造过程实施监控，配置适用的检验和测量设施，执行《检验和试验装置

控制程序》。

4.5当生产制造过程出现不合格时，按《不合格品（项）控制程序》执行。

4.5标识和可追溯性控制

4.5.1根据需要，质检科负责对产品及关键零部件及焊缝可追溯标识、状态标识的管

理，并对其进行监控；出现重大质量问题时，公司对其进行追滋，具体按《标识和可追溯

性管理规范》执行。

4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负

责对所有标识的维护。

4.5.3产品标识及可追溯性

1）在有追溯性要求时，对产品予以标识；

2）应对整机、重要的轴、销轴和重要的受力部件、重要焊缝进行唯一性标识，标识

的编号方法按《原材料及重要受力部件（销轴）编号规范》执行；

3）完成设备组装后，应在设备的主体结构打上设备的永久标识一一设备编号，具体

位置按技术科提供的工艺图纸。

4.5.4检验状态标识为：

检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生

产现场作相应标识，执行《记录控制程序》。

4.6顾客财产的控制

4.6.1顾客的财产一般包括；

D顾客提供构成产品的部件或组件，生产、检测用设备；

2）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；

3）顾客直接提供的包装材料；

4）服务作业，如代贮存，来料加工所涉及的材料；

5）代表顾客提供的服务，如代顾客托运；

6）顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。

4.6.2顾客财产的验证

1）质检科按照《检验与试验控制程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；

2）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连

同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；

3）本公司的验证不能免除为顾客提供合格产品的责任。

4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，采取随行卡

片注明是顾客提供的产品。

4.6.4对于顾客财产的贮存的维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制,

并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。

4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。

4.6.6顾客知识产权的控制

对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，

应进行保密控制。

4.7产品防护

4.7.1对于产品从进料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止

产品变质、损坏和错用。

4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、

搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。

4.7.3产品搬运的控制

产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法,

应考虑：

1）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；

2）应按照包装箱包外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护

好产品，防止丢失或损坏；

3）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；

4.7.4包装控制

1）技术科负责确定包装材料、包装设计和要求。

2）在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装

箱配件及各种文件；包装后加上壬确的标识。

4.7.5贮存控制

1）仓库编制《仓库管理规范》，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的

物品，要明确标识有效期，保证先入先出。

2）仓库应保持安全适宜的贮存环境；

3）仓管员应对库存物资定期盘点，作到帐、物一致，经常查看库存物品，发现异常及

时通知生产科和质检科确认。

4.7.6交付控制

1）交付前的放行应得到公司总经理的批准。

2）供销科负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客

自行提货除外）。供销科应与运输公司签定合同（保存《运输合同》），以确保运输过程中

的产品质量。运输过程中，装卸车应按“发货装箱单”进