廉政风险评估点查找与防范图表

廉政风险评估点查找与防范图表廉政风险评估点查找与防范图表廉政风险评估点查找与防范图表——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名乔礼职务馆长具体分工负责党务、财务和参考咨询等业务工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）重大项目投资入政府采购,重大问题、重要任务、大额资金使用均由馆务委员会集体研究决定落实党风廉政建设责任制—、制定“三重一大“议事制度二、本着民主、法治、廉价、自律的原则，将制度具体化和实践化风险类别风险点防范措施思想道德无喝酒、赌博等不良嗜好，八小时以外看书、研究书法馆内实行公开、民主、透明的管理方式，制定管理制度，各项制度均能通过民主的管理实施制度机制从今年起，文献购置经费增多，为科学、合法、有效的进行文献采购，将其纳入政府采购程序，依法开支领导馆务委员会，知道那个和完善各项管理制度，特别是成立了财务支出9人监管小组，重大开支集体研究决定，符合审计要求岗位职责明确分工、严格履职、提高管理大馆的水平严格履行上级交办的目标任务，履职效果良好，曾连续12年背市局评定为“实践突出单位“曾获自治区级文明单位和国家级文明图书馆——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名斯琴职务副馆长具体分工全面负责蒙文部、民地文献部的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习，可能产生理念不坚定，政治素质较低加强政治理论学习，提高认识，更新观念。建立联系群众的长效机制制度机制对制度监督检查不够，不能充分发挥应有的作用加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动职工们的工作热情，及时为他们排忧解难——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名李晓东职务副馆长具体分工采编部、中文图书、外借部的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）。落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习，脱离群众、脱离实际加强政治理论学习，提高认识制度机制对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效的落实加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动职工们的工作积极性——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名张一平职务副馆长具体分工期刊部、中文报纸阅览室、办公室的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习的倾向，脱离群众、脱离实际加强政治理论学习，提高认识制度机制对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效的落实加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动馆员的工作积极性，及时为馆员排忧解难——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室采编部责任主体郭瑞宏具体分工负责图书的采购、加工和质量控制具体承办业务指导普通中文文献得标引和编目负责普通图书中文文献的数据审校和质量控制完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、与其他同志沟通少，导致创新发展意识不强1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想，争创更好的业绩制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室外借部责任主体贺彩丽具体分工中文书籍整理上架、流通具体承办业务负责对中文书籍进行分类上架对破损图书进行修复完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、政治理论学习不够，注重业务知识学习2、不服从领导，消极怠工，不能及时完成份内工作1、认真学习相关政治理论，积极工作2、服从领导管理，按时保质完成自己的工作制度机制发现有些制度不科学，缺乏实效性，没有约束力协助办公室制定新规定，加强约束力及时完善制度岗位职责处理好与读者关系按照相关规定将图书分类上架严格执行有关借阅程序认真处理与读者关系，搞好服务，及时将图书上架——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室期刊部责任主体吉凤具体分工负责现刊、过刊整理，流通具体承办业务负责对期刊的征订、加工、上架及时对过刊的装订、转换、上架等完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、形式主义，政治理论学习少2、不服从领导，缺少创新发展意识1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定2、服从领导管理，积极创新制度机制未能根据需求积极更改，完善相关制度，制度落实不到位加强制度建设，形成规范化管理互相约束互相监督，将制度落实到位岗位职责对业务熟悉程度不够，未能及时全面满足读者1、加强业务学习，业务培训，努力服务读者2、不可利用职务便利谋取私立——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室少儿部责任主体高蕾具体分工少儿图书、报纸、杂志整理流通具体承办业务负责少儿图书编目少儿报纸、杂志的征订、加工、转换风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、形式主义，政治理论学习少2、不服从领导，缺少创新发展意识1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定2、服从领导管理，积极创新制度机制未能根据需求积极更改，完善相关制度，制度落实不到位加强制度建设，形成规范化管理2、互相约束互相监督，将制度落实到位岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室中文报纸阅览室责任主体高素芬具体分工对所藏报纸的征订、记到、管理等工作具体承办业务负责本部门所藏报纸文献的阅览等服务承担读者咨询登记的工作负责中文报纸的征订工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、不注重业务学习，政治理论学习不够2、与其他同志沟通少，导致创新发展意识不强1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度，争创更好的业绩岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室读者健身中心责任主体那日那具体分工负责组织全体馆员锻炼具体承办业务组织工作人员9点-9点半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、政治理论学习不够2、独断专行，可能导致工作业绩不佳1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想制度机制执行本部制度不够严谨严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责未能及时全面的满足读者缺少岗位业务培训努力服务来本部健身的读者继续学习各种健身知识——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室信息中心责任主体布和宝力德具体分工网络系统的安全及正常运行，日常维护工作具体承办业务网络系统的安全及正常运行，日常维护工作在门户网页上发布信息，更新内容建立本馆数据库风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、地方文献搜集不够全面1、加强政治理论和职业道德的学习2、加大搜集地方文献范围制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室民族地方文献部责任主体王小菊具体分工搜集、保存本地区民族地方文献具体承办业务搜集本地区民族地方文献加工整理地方文献，为读者提供优质服务做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、地方文献搜集不够全面1、加强政治理论和职业道德的学习2、加大搜集地方文献范围制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室蒙文部责任主体郝图娅具体分工蒙文书籍整理上架、流通具体承办业务负责采购、加工、整理蒙文图书，回朔建库做好蒙文读者的咨询、服务、统计等工作编印《科技信息》小报，并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室工具书阅览部责任主体马秀莲具体分工整理各种工具书、古籍具体承办业务整理各种工具书、古籍做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习，保持良好的工作态度制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室工具书阅览部责任主体郭晓荣具体分工整理各种工具书、古籍具体承办业务整理各种工具书、古籍做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习，保持良好的工作态度制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室业务办公室责任主体段丽敏具体分工主要部室全盘工作、主任、学会副秘书长具体承办业务全面负责部室各项工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治素质较低，形式主义，脱离实际加强培训，提高思想认识制度机制对制度的落实不到位，不能实现邮箱规范管理健全规章制度，加强制度执行力岗位职责理智不到位，不作为确立工作目标，明确方法步骤，工作任务落实到人——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室参考咨询部责任主体伦秀海具体分工业务辅导具体承办业务业务辅导学会日常工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治素质较低，形式主义，脱离实际加强培训，提高思想认识制度机制对制度的落实不到位，不能实现邮箱规范管理健全规章制度，加强制度执行力岗位职责理智不到位，不作为确立工作目标，明确方法步骤，工作任务落实到人——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室财务室责任主体杨秀琴具体分工理清单位各大财务事宜。具体承办业务理清单位各大财务事宜贯彻上级部门的财政政策、及时做好各种预决策等的报告协调好各部门有关财务事宜风险类别风险点及等级防范措施思想道德就部门的职责上，是否故意窜改，伪造以得到实惠（表现等级为零）应具有坚强的自制力和约束力，做好本职工作，不以权谋私，保持高度责任感制度机制主要表现为上级的财政政策法规是否落实好严格遵照上级各部门的政策法规做好各项工作，必要时顺应上级的调整岗位职责是否尽职尽责，积极性高不高 理清思路，调整心态，及时做好各项工作——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室办公室责任主体王凤岐具体分工具体承办业务综合性管理，具体工作任务的分解落实和验收；贯彻上级部门的政策法规；后勤服务工作，协调各部门之间的工作关系和衔接等。风险类别风险点及等级防范措施思想道德现行体制问题直接影响到具体工作，会表现为形式主义的工作。风险等级表现不突出应具有较强的自制力，工作上实事求是、提高思想认识提高素质；不贪图安逸安乐，保持高度责任心。制度机制管理当中表现：受社会其他因素的影响，有些制度落实不力，办公出现规避矛盾、放弃不作为理清思路、勇于工作、勤于奉献、创新管理方式、明确职责、不畏艰难、迎难而进、坦然大度、胸怀远志。岗位职责履行职责中会出现：尽职尽责差、积极性不高、热情不高。 严格履行权利和义务、克己奉公、诚信守法、认真工作、恪尽职守。——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称

采编部负责人

郭瑞宏总人数

9科室职责1.根据本馆采购原则，订购图书2.负责中文文献的标引、编目、审校的质量控制3.辅导本地区采编中心或成员馆的工作人员4.参与年度采编计划的调整5.完成馆内安排的其他工作科室廉政风险点表现形式1.图书采购员在采购过程中，是否泄漏采购招标底情，有明折暗扣，索取回扣2.是否有管理人员借出或偷盗图书现象3.图书网络是否建立安全防范体系，有没有网络漏洞，有没有泄密现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称外借部负责人

贺彩丽总人数

9科室职责1负责对中文书籍进行分类上架2.做好读者咨询，服务统计工作，按时上架，并做好新书推荐工作3.将读者服务工作向社区延伸，开展电话预约，送书上门服务4.积极撰写论文，参加各种活动科室廉政风险点表现形式是否有管理人员借出或偷盗图书现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称

期刊阅览部负责人

吉凤总人数

10科室职责1.全面负责科室各项工作2.对期刊的征订、编目、加工、上架等一系列工作3.对过期刊物的装订、转换、上架等一系列工作4.能解答读者咨询的相关问题5.与各部室协作，完成领导交办的各项任务科室廉政风险点表现形式1.处理好工作人员与读者的关系2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅，不擅自借阅期刊3.重视读者信息的保密的工作，严格检查期刊的损毁现象4、严格检查期刊的损毁现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称

少儿部负责人

高蕾总人数5科室职责1.全面负责科室各项工作2.对少儿图书的征订、编目、加工、上架等一系列工作3.对过期少儿刊物的装订、转换、上架等一系列工作4.能解答读者咨询的相关问题5.与各部室协作，完成领导交办的各项任务科室廉政风险点表现形式1.处理好工作人员与读者的关系2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅，不擅自借阅期刊3.重视读者信息的保密的工作，严格检查期刊的损毁现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称中文报纸阅览部负责人高素芬总人数

7科室职责1.负责中文报纸科的2.承担本部门所藏报刊文献的管理3.收集读者对本馆报刊文献咨询的相关问题4.完成部门的统计分析工作5.完成馆部交办的其他工作任务科室廉政风险点表现形式1.在报纸征订工作中，认真分析，使图书馆报纸文献利用率达到最高2.按规定办理报纸的剔复、剔旧、报失、日常修补等工作3.及时采纳读者意见，提高读者服务水平4、及时完成本部室的统计分析工作——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称读者健身中心负责人那日那总人数

1科室职责1.要求健身读者运动之前，穿运动装2.承担本部门所有运动器械管理3.收集读者对本馆健身中心的相关问题4.完成馆部交办的其他工作任务科室廉政风险点表现形式1.提升制度执行力2.按规定要求健身读者3、及时完成本部室的统计分析工作——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称信息中心负责人布和宝力德总人数

8科室职责1.网络系统的安全及正常运行，日常维护工作2.负责对用户口令保密，不向任何其他人提供有关信息3.严禁在图书馆网上使用来历不明、可引发病毒感染的软件4.在门户网页上发布信息，更新内容5.建立本馆数据库科室廉政风险点表现形式1.可能引发病毒感染的风险2.可能泄露用户信息的风险3.危害馆内系统安全风险4．发布信息时，有文字、内容上出现差错的风险5.建立本馆数据时，出现版权纠纷的可能——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称名族地方文献部负责人王晓菊总人数

5科室职责1.积极搜集本地区名族地方文献2.对名族地方文献进行加工、整理、上架，为读者提供优质服务3.根据地方特色，确立重点专题，具有针对性的搜集整理4.做好捐书者的个人档案，搞好读者阅览统计分析工作5.搞好图书馆理论研究工作，积极撰写论文科室廉政风险点表现形式1.工作人员对地方文献视而不见，不积极主动搜集2.对已搜集到馆的文献没有及时加工整理，不能满足读者需求——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称蒙文部负责人郝图娅总人数

4科室职责1.负责采购、加工、整理蒙文图书，回溯建库2.做好蒙文读者咨询、服务、统计等工作按时装订报纸杂志，并做好新书推荐3.编印《科技信息》小报，并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作4.将读者服务工作向社区延伸，拓宽服务领域5.积极撰写论文和消息导报科室廉政风险点表现形式是否有管理人员借出或偷盗图书现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称工具书阅览部负责人郭晓荣总人数

2科室职责1.接受管理工具书2.全面负责可是各项工作3.与个部室协作，完成领导交办的各项任务科室廉政风险点表现形式1.处理好工作人员与读者的关系2.重视读者信息保密工作3.严格检查图书的损毁现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称参考咨询部负责人伦秀海总人数

2科室职责1.编辑，印发《科技信息》、《信息之窗》、《参考决策》2.深入农村牧区开展调研、讲座、培训农牧民科学种养殖3.为党政企事业领导提供经济、市场、决策等信息4.深入各旗县、文化站、室及公共图书馆业务辅导5.举办各级各类图书馆业务陪训班及学会工作科室廉政风险点表现形式1.编辑，印发《科技信息》、《信息之窗》、《参考决策》过程中认真负责2.在调研、讲座、培训过程正确引导农牧民科学发展3.进一步提高基层文化事业4.为地方培养图书馆专业人才——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称财务室负责人杨秀琴总人数

2科室职责1.根据本馆的财务政策法规，协调好本馆财务事宜2.根据上级财政部门的政策法规及时报送本馆相关财务报告等3、新馆建设期间，办理好政府采购等各项合同付款等4、跟随上及部门的变化做及时相应调整5、完成上级各级领导下达的其它任务科室廉政风险点表现形式1.向上级报送指标时，是否有虚报情况2、是否及时处理了相关的工作3、是否有科室内串通瞒报的现象4、是否依仗职权便利，故意窜改、伪造已得到相应利益——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称行政办公室负责人王凤岐总人数

4科室职责1.负责全馆各项具体业务工作的分解落实和管理验收工作2.承担全馆综合型管理，制定有关管理制度3、贯彻落实上级部门的有关政策和法规等以及理论学习教育4、组织职工参加有关社会各项活动5、联系群众与领导之间的协调一致，保障后勤服务工作，各项工作顺利运行科室廉政风险点表现形式1.办事不积极，拖沓2、态度不端正，影响办事效率3、不能，减少办事程序4、办事不正确，职责不清晰，影响服务质量5、不作为，马虎搪塞，不能严格履行其基本权利和义务——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称业务办公室负责人段丽敏总人数

2科室职责1.学会日常工作2.举办各级各类图书馆业务陪训班及学会工作科室廉政风险点表现形式1.政治素质较低、形式主义、脱离实际2、履职不到位，不作为————————查找廉政风险点情况汇总表序号层次廉政风险类别廉政风险表现形式廉政风险防范措施风险等级1领导岗位思想道德风险

轻视政治理论知识学习

加强政治理论学习

低级2

政治素质较低

提高认识，更新观念

低级4制度机制风险

是否科学、合法、有效的进行文献采购

遵守有关文献采购规定

低级5

对制度监督检查不够，不能充分发挥应有的作用

加强监督机制，逐步走向科学管理

低级7岗位职责风险是否严格履职，提高管理大馆的水平

加强学习，严格履行上级交办的目标任务

低级8处理好与部室主任级工作人员之间的关系加强沟通与联系，调动职工们的工作热情低级10中层岗位思想道德风险

注重业务学习，政治理论学习不够

加强政治理论和职业道德的学习

低级11

与其他同志沟通少，导致创新发展意识不强

多与同志沟通，及时修正自己的思想，争创更好的业绩

低级12不服从领导，消极怠工，不能及时完成份内工作服从领导管理，按时保质完成自己的工作低级13制度机制风险

未能根据需求积极更改，完善相关制度，制度落实不到位

加强制度建设，形成规范化管理并将制度落实到位

低级14

执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题

严格执行馆内和本部市的规章制度，争创更好的业绩

低级15岗位职责风险

不能及时安排落实自己份内工作

对本岗职责有明确的认识和正确的态度

低级16未能及时全面的满足读者履职不到位，不作为确立工作目标，明确方法步骤，工作任务落实到人低级17其他岗位思想道德风险

政治理论学习少

认真学习相关政治理论

低级18形势主义严重不弄虚作假低级19制度机制风险

未能及时更改完善制度

及时有效规范化管理，完善制度

低级20制度落实不到位互相监督，制度落实到位低级21岗位职责风险

确少岗位业务培训

加强业务学习，进行业务培训

低级22未能及时全面满足读者要求不可利用职务便利谋取私利低级——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名乔礼职务馆长具体分工负责党务、财务和参考咨询等业务工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）图书馆机构、岗位设置的方案、人员聘任的程序及聘任委员会组成；年终考核、聘任期满考核结果认定，对违反校规校纪人员处理意见的请示；图书馆年度经费预算、决算等事项均需提交图书馆馆务会讨论决策落实党风廉政建设责任制作为党风廉政建设领导小组组长，要经常做批评与自我批评，认真监督馆内党员干部的行为，做好廉政建设风险类别风险点防范措施思想道德是否脱离实际、弄虚作假、铺张浪费、独断专行、以权谋私等结合实际馆，不弄虚作假，各项制度均能通过民主的管理实施，公事公办制度机制未能根据党风廉政建设的需要，及时制定、完善相关制度；制度的执行落实缺乏约束力和监督力，制度贯彻落实不到位领导馆务委员会及时制定和完善各项管理制度，互相监督，使制度落实到位岗位职责是否明确分工、履职不到位、不作为或滥用职权，与各部室主任沟通少严格履行上级交办的目标任务，加强与各部室主任沟通，及时了解各部室情况——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名斯琴职务副馆长具体分工全面负责蒙文部、民地文献部的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习，可能产生理念不坚定，政治素质较低加强政治理论学习，提高认识，更新观念。建立联系群众的长效机制制度机制对制度监督检查不够，不能充分发挥应有的作用加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动职工们的工作热情，及时为他们排忧解难——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名李晓东职务副馆长具体分工采编部、中文图书、外借部的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习，脱离群众、脱离实际加强政治理论学习，提高认识制度机制对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效的落实加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动职工们的工作积极性——————————廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓名张一平职务副馆长具体分工期刊部、中文报纸阅览室、办公室的工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉政建设责任制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理论知识学习的倾向，脱离群众、脱离实际加强政治理论学习，提高认识制度机制对制度监督检查不够，可能导致制度不能有效的落实加强监督机制，逐步走向科学管理岗位职责处理好与部室主任级工作人员之间的关系，及时发现部室的问题加强沟通与联系，调动馆员的工作积极性，及时为馆员排忧解难——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室采编部责任主体郭瑞宏具体分工负责图书的采购、加工和质量控制具体承办业务指导普通中文文献得标引和编目负责普通图书中文文献的数据审校和质量控制完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、与其他同志沟通少，导致创新发展意识不强1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想，争创更好的业绩制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室外借部责任主体贺彩丽具体分工中文书籍整理上架、流通具体承办业务负责对中文书籍进行分类上架对破损图书进行修复完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、政治理论学习不够，注重业务知识学习2、不服从领导，消极怠工，不能及时完成份内工作1、认真学习相关政治理论，积极工作2、服从领导管理，按时保质完成自己的工作制度机制发现有些制度不科学，缺乏实效性，没有约束力协助办公室制定新规定，加强约束力及时完善制度岗位职责处理好与读者关系按照相关规定将图书分类上架严格执行有关借阅程序认真处理与读者关系，搞好服务，及时将图书上架——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室期刊部责任主体吉凤具体分工负责现刊、过刊整理，流通具体承办业务负责对期刊的征订、加工、上架及时对过刊的装订、转换、上架等完成馆部安排的其他工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、形式主义，政治理论学习少2、不服从领导，缺少创新发展意识1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定2、服从领导管理，积极创新制度机制未能根据需求积极更改，完善相关制度，制度落实不到位加强制度建设，形成规范化管理互相约束互相监督，将制度落实到位岗位职责对业务熟悉程度不够，未能及时全面满足读者1、加强业务学习，业务培训，努力服务读者2、不可利用职务便利谋取私立——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室少儿部责任主体高蕾具体分工少儿图书、报纸、杂志整理流通具体承办业务负责少儿图书编目少儿报纸、杂志的征订、加工、转换风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、形式主义，政治理论学习少2、不服从领导，缺少创新发展意识1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定2、服从领导管理，积极创新制度机制未能根据需求积极更改，完善相关制度，制度落实不到位加强制度建设，形成规范化管理2、互相约束互相监督，将制度落实到位岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室中文报纸阅览室责任主体高素芬具体分工对所藏报纸的征订、记到、管理等工作具体承办业务负责本部门所藏报纸文献的阅览等服务承担读者咨询登记的工作负责中文报纸的征订工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、不注重业务学习，政治理论学习不够2、与其他同志沟通少，导致创新发展意识不强1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度，争创更好的业绩岗位职责不能及时安排落实自己份内工作对本岗职责有明确的认识和正确的态度，力争使本部的工作能够及时落实，严谨执行——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室读者健身中心责任主体那日那具体分工负责组织全体馆员锻炼具体承办业务组织工作人员9点至9点半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、政治理论学习不够2、独断专行，可能导致工作业绩不佳1、加强政治理论和职业道德的学习2、多与同志沟通，及时修正自己的思想制度机制执行本部制度不够严谨严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责未能及时全面的满足读者缺少岗位业务培训努力服务来本部健身的读者继续学习各种健身知识——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室信息中心责任主体布和宝力德具体分工网络系统的安全及正常运行，日常维护工作具体承办业务网络系统的安全及正常运行，日常维护工作在门户网页上发布信息，更新内容建立本馆数据库风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、地方文献搜集不够全面1、加强政治理论和职业道德的学习2、加大搜集地方文献范围制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室民族地方文献部责任主体王小菊具体分工搜集、保存本地区民族地方文献具体承办业务搜集本地区民族地方文献加工整理地方文献，为读者提供优质服务做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德1、注重业务学习，政治理论学习不够2、地方文献搜集不够全面1、加强政治理论和职业道德的学习2、加大搜集地方文献范围制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室蒙文部责任主体郝图娅具体分工蒙文书籍整理上架、流通具体承办业务负责采购、加工、整理蒙文图书，回朔建库做好蒙文读者的咨询、服务、统计等工作编印《科技信息》小报，并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室工具书阅览部责任主体马秀莲具体分工整理各种工具书、古籍具体承办业务整理各种工具书、古籍做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习，保持良好的工作态度制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室工具书阅览部责任主体郭晓荣具体分工整理各种工具书、古籍具体承办业务整理各种工具书、古籍做好读者借阅统计分析工作和咨询工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治理论学习不够加强政治理论和职业道德的学习，保持良好的工作态度制度机制执行本部制度不够严谨，导致数据质量出现问题严格执行馆内和本部市的规章制度岗位职责是否将每人的工作任务进行细分继续将每人的工作任务进行合理分配——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室业务办公室责任主体段丽敏具体分工主要部室全盘工作、主任、学会副秘书长具体承办业务全面负责部室各项工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治素质较低，形式主义，脱离实际加强培训，提高思想认识制度机制对制度的落实不到位，不能实现邮箱规范管理健全规章制度，加强制度执行力岗位职责理智不到位，不作为确立工作目标，明确方法步骤，工作任务落实到人——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室参考咨询部责任主体伦秀海具体分工业务辅导具体承办业务业务辅导学会日常工作风险类别风险点及等级防范措施思想道德政治素质较低，形式主义，脱离实际加强培训，提高思想认识制度机制对制度的落实不到位，不能实现邮箱规范管理健全规章制度，加强制度执行力岗位职责理智不到位，不作为确立工作目标，明确方法步骤，工作任务落实到人——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室财务室责任主体杨秀琴具体分工理清单位各大财务事宜。具体承办业务理清单位各大财务事宜贯彻上级部门的财政政策、及时做好各种预决策等的报告协调好各部门有关财务事宜风险类别风险点及等级防范措施思想道德就部门的职责上，是否故意窜改，伪造以得到实惠（表现等级为零）应具有坚强的自制力和约束力，做好本职工作，不以权谋私，保持高度责任感制度机制主要表现为上级的财政政策法规是否落实好严格遵照上级各部门的政策法规做好各项工作，必要时顺应上级的调整岗位职责是否尽职尽责，积极性高不高 理清思路，调整心态，及时做好各项工作——————————廉政风险点查找、防范图表（中层岗位）科室办公室责任主体王凤岐具体分工具体承办业务综合性管理，具体工作任务的分解落实和验收；贯彻上级部门的政策法规；后勤服务工作，协调各部门之间的工作关系和衔接等。风险类别风险点及等级防范措施思想道德现行体制问题直接影响到具体工作，会表现为形式主义的工作。风险等级表现不突出应具有较强的自制力，工作上实事求是、提高思想认识提高素质；不贪图安逸安乐，保持高度责任心。制度机制管理当中表现：受社会其他因素的影响，有些制度落实不力，办公出现规避矛盾、放弃不作为理清思路、勇于工作、勤于奉献、创新管理方式、明确职责、不畏艰难、迎难而进、坦然大度、胸怀远志。岗位职责履行职责中会出现：尽职尽责差、积极性不高、热情不高。 严格履行权利和义务、克己奉公、诚信守法、认真工作、恪尽职守。——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称

采编部负责人

郭瑞宏总人数

9科室职责1.根据本馆采购原则，订购图书2.负责中文文献的标引、编目、审校的质量控制3.辅导本地区采编中心或成员馆的工作人员4.参与年度采编计划的调整5.完成馆内安排的其他工作科室廉政风险点表现形式1.图书采购员在采购过程中，是否泄漏采购招标底情，有明折暗扣，索取回扣2.是否有管理人员借出或偷盗图书现象3.图书网络是否建立安全防范体系，有没有网络漏洞，有没有泄密现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称外借部负责人

贺彩丽总人数

9科室职责1负责对中文书籍进行分类上架2.做好读者咨询，服务统计工作，按时上架，并做好新书推荐工作3.将读者服务工作向社区延伸，开展电话预约，送书上门服务4.积极撰写论文，参加各种活动科室廉政风险点表现形式是否有管理人员借出或偷盗图书现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称

期刊阅览部负责人

吉凤总人数

10科室职责1.全面负责科室各项工作2.对期刊的征订、编目、加工、上架等一系列工作3.对过期刊物的装订、转换、上架等一系列工作4.能解答读者咨询的相关问题5.与各部室协作，完成领导交办的各项任务科室廉政风险点表现形式1.处理好工作人员与读者的关系2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅，不擅自借阅期刊3.重视读者信息的保密的工作，严格检查期刊的损毁现象4、严格检查期刊的损毁现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称

少儿部负责人

高蕾总人数5科室职责1.全面负责科室各项工作2.对少儿图书的征订、编目、加工、上架等一系列工作3.对过期少儿刊物的装订、转换、上架等一系列工作4.能解答读者咨询的相关问题5.与各部室协作，完成领导交办的各项任务科室廉政风险点表现形式1.处理好工作人员与读者的关系2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅，不擅自借阅期刊3.重视读者信息的保密的工作，严格检查期刊的损毁现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称中文报纸阅览部负责人高素芬总人数

7科室职责1.负责中文报纸科的2.承担本部门所藏报刊文献的管理3.收集读者对本馆报刊文献咨询的相关问题4.完成部门的统计分析工作5.完成馆部交办的其他工作任务科室廉政风险点表现形式1.在报纸征订工作中，认真分析，使图书馆报纸文献利用率达到最高2.按规定办理报纸的剔复、剔旧、报失、日常修补等工作3.及时采纳读者意见，提高读者服务水平4、及时完成本部室的统计分析工作——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称读者健身中心负责人那日那总人数

1科室职责1.要求健身读者运动之前，穿运动装2.承担本部门所有运动器械管理3.收集读者对本馆健身中心的相关问题4.完成馆部交办的其他工作任务科室廉政风险点表现形式1.提升制度执行力2.按规定要求健身读者3、及时完成本部室的统计分析工作——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称信息中心负责人布和宝力德总人数

8科室职责1.网络系统的安全及正常运行，日常维护工作2.负责对用户口令保密，不向任何其他人提供有关信息3.严禁在图书馆网上使用来历不明、可引发病毒感染的软件4.在门户网页上发布信息，更新内容5.建立本馆数据库科室廉政风险点表现形式1.可能引发病毒感染的风险2.可能泄露用户信息的风险3.危害馆内系统安全风险4．发布信息时，有文字、内容上出现差错的风险5.建立本馆数据时，出现版权纠纷的可能——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称名族地方文献部负责人王晓菊总人数

5科室职责1.积极搜集本地区名族地方文献2.对名族地方文献进行加工、整理、上架，为读者提供优质服务3.根据地方特色，确立重点专题，具有针对性的搜集整理4.做好捐书者的个人档案，搞好读者阅览统计分析工作5.搞好图书馆理论研究工作，积极撰写论文科室廉政风险点表现形式1.工作人员对地方文献视而不见，不积极主动搜集2.对已搜集到馆的文献没有及时加工整理，不能满足读者需求——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称蒙文部负责人郝图娅总人数

4科室职责1.负责采购、加工、整理蒙文图书，回溯建库2.做好蒙文读者咨询、服务、统计等工作按时装订报纸杂志，并做好新书推荐3.编印《科技信息》小报，并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作4.将读者服务工作向社区延伸，拓宽服务领域5.积极撰写论文和消息导报科室廉政风险点表现形式是否有管理人员借出或偷盗图书现象——————————科室廉政风险点查找、防范图表科室名称工具书阅览部负责人郭