仓库基本管理制度

第第页仓库基本管理制度仓库基本管理制度（精选3篇）仓库基本管理制度篇11.仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，企业仓库管理是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发快速，面向生产，降低费用，加速资金周转。2.置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，企业仓库管理进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不绝提高仓库管理水平。4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5.料子验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到除去悬事挂账。物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验料子以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11.保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识处理，加强保管措施，实现“十不”要求，勿使国家资产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必需的防火知识。物资发放。14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原则发放料子。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过错等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明料子名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和料子用途，核算员和领料人签字。仓库基本管理制度篇2供应商申请入库→（质检员对质量检验合格）→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→依据入库单登记料子明细账注意事项:1、（只有质检合格的料子才略搬运进入仓库，质检不合格的料子务必拒绝入库；）2、填写入库单前，务必检查料子与“报货计划单”所列重要资料是否相符。当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超出计划数量2%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超出计划数量5%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。3、料子入库数量，务必依据实际计量结果验收，严禁估量验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于依照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料子，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的.传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。5、仓库主管务必注意，原材料子卸车及入库，原则上应布置在日间进行，晚上一般不予布置。另外，中午值班期间，也不予布置卸车入库工作。车间申请领料→填写领料单→对料子称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，料子出库→依据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、务必按出库流程的先后次序操作，是务必先制单、签名，后发料。2、强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次惩罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却依照领料人自报的数量填写领料单；3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存仓库基本管理制度篇3一、目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发快速、降低费用、加速资金周转，特订立本管理制度。二、适用范围适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。三、职责1、仓库组长：（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。（2）订立仓库管理制度及人员分工。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物全都。（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。（5）负责各仓库报表的审核并定时上报生产部主管。（6）布置各仓库每月月末盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。2、仓管员：（1）负责各类料子、半产品、产品的出、入库管理。（2）熟识所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。（6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作。四、仓库定置管理规定1仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原材料仓库、塑料半产品仓库、产品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅佑襄助料子、零星物料、机器配件、工具。（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半产品。（3）塑料原材料仓库：储存全部塑料原材料及色粉、色母等，包含PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龙）、ABS、PBT、AS等。（4）塑料半产品仓库：储存全部公司本身开模（包含客供模具），注塑车间本身生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。（5）产品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。（6）净水器仓库：储存全部净水器产品、专用物料及其配件。2料位设定（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。（2）物料定位应符合先进先出的原则。3存储方式（1）立体堆放，尽量利用空间。（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。4物料标示（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时更改。（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料五、实施1搬运（1）产品进仓搬运中要依据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。2入库（1）外购外协件入库①暂收作业：a供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必需时需供应《产品购销合同》。b仓管人员将供应商供应的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。c超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。d仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必必需求供应商的送货人员立刻修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。e仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。②验收检查：对仓管人员清点、核对无误的来料，IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理方法》《来料检验管理方法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含选择使用、加工后使用、特采使用、退货）。判定合格时，由进料检验人员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：选择使用、加工后使用、特采使用、退货。a最终评审结论为“选择使用”或“加工后使用”时：由采购员联系供应商（或装配车间）布置人员选择或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于选择或加工产生的额外费用，由供应商承当或依据实际情况做出相应的处理。b最终评审结论为“特采处理”时：特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必需的处理方式，如需对供应商进行惩罚的，按公司的相关规定执行。c最终评审结论为“退货（拒收）”时：采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名全都时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员依照公司物品出厂管理规定，帮助厂商办理退货物料出厂手续。③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可布置入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员依据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并依据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》《送货单》《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及布置付款。（2）产品入库a产品必需经过专职检验员检验合格后方可入库。b产品进仓前仓管员应清理场合，做好接收贮存准备工作。c凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。d全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库a新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员认真对照《零星物品请购单》《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并布置入库，在相应的物料台帐上做好登记。b对生产车间短时间不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。（4）委外加工品入库规定参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包含我公司随同产品一起供应的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。（5）自制塑件半产品入库注塑车间生产的产品必需经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。3贮存保管（1）仓库必需建立外购外协件、产品、半产品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡全都，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准随便涂改，改正必需盖章或签字。（2）原辅料子、产品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。（3）全部原材料子及产品应遵从“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得布置出库。（4）对长期积压的产品，要常常检查是否超出防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。（5）常常检查，掌握记录在库的原辅料子、半产品、产品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅佑襄助料子、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。（6）产品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，常常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。（12）仓库应防卫严密，慎防偷窃，其他人员未经许可严禁随便进入库内。4领发料管理规定：（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节省用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，认真核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必需由库管员验证领料票据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。（3）产品出库：产品依据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，产品出库必需做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清楚。产品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。5退补料管理规定（1）退料规定：a余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中认真填写品名、规格、数量及退料原因等。b质量不良退库：假如是由于质量方面