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文档简介

催收与追债管理制度一、总则本制度旨在规范企业催收与追债管理工作，确保债务的及时回收并维护企业的利益。全部涉及催收与追债的工作人员都应遵守本制度的规定，并严格执行相关流程和操作要求。二、催收与追债范围催收与追债范围包含但不限于逾期未付款的客户账户、欠款的合作伙伴、租户租金等债务。催收与追债工作重要由财务部门负责，相关部门需乐观搭配、供应必需支持。催收与追债工作人员应保护客户及相关方的隐私和权益，严禁泄露相关信息。三、催收与追债流程催收与追债流程包含催收计划订立、催收措施执行和回收归档三个阶段。催收计划订立：催收计划由财务部门负责订立，认真规划催收目标、时间节点、催收方式等内容。催收计划需经企业负责人批准后执行，在计划订立过程中应充分考虑债务性质、客户关系、还款本领等因素。催收措施执行：催收人员应依照催收计划执行催收措施，包含但不限于电话通知、上门催收、法律途径等方式。催收人员与客户、相关方进行沟通时应遵守企业规范用语，不得使用羞辱、威逼等不文明言辞。催收人员应定期向财务部门汇报催收进展，并记录相关沟通记录和付款承诺等信息。回收归档：在债务回收后，催收人员应及时更新债务状态，并将相关信息归档。归档信息包含债务回收时间、金额、催收方式、沟通记录等，用于备案和日后参考。四、催收与追债人员素养要求催收与追债人员应具备良好的沟通技巧和决策本领，能够有效处理各类催收情况和应对突发情形。催收人员需具备法律、经济等相关知识，并严格遵守法律法规，不得以任何非法手段进行催收。催收人员应保持良好的工作态度，耐性、友善地与客户、相关方进行沟通，始终以维护企业利益为目标。五、催收与追债数据管理全部催收与追债数据需由财务部门进行管理，确保数据的安全性和完整性。催收与追债数据应定期备份，并建立相应的存档制度，确保数据的可追溯性和可检索性。催收与追债数据的查看和使用权限应依照职责分级设定，严禁未经授权的人员私自查看和使用相关数据。六、催收与追债工作评估定期对催收与追债工作开展评估，包含但不限于催收效果、工作质量、客户满意度等方面。依据评估结果，及时发现问题并采取相应的改进措施，提升催收与追债工作的效率和质量。催收人员的绩效评定应综合考量各项指标，不但仅以回款金额为唯一依据。七、违规行为处理对于催收与追债工作中的违规行为，将依照企业相关规定进行处理，包含但不限于以下措施：警告：对一般性违规行为进行口头或书面警告，并要求整改。记过：对重复违规行为或情节较严重的违规行为进行记录，并进行必需的批判教育。降薪、停职或解雇：对严重违规行为者，依据情节严重程度，采取降薪、停职或解雇等相应惩罚措施。八、附则本制度自发布之日起执行，并依据需要进行修订和增补。对于本制度未能掩盖的情况，应依据相关法律法规和企业规定进行处理。若本制度与其他制度存在冲突，以上级制度或协议为准。以上规章制度经企业

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