电动车充电场所各类标识标牌投标方案（技术方案）

电动车充电场所各类标识标牌投标方案

目录

第一章质量保证措施...............................5

1.1.主要管理措施.............................5

1.1.1.组织措施.............................5

1.1.2.进度保障措施.........................5

1.2.质量管理.................................7

1.2.1.技术管理措施.......................8

1.2.2.安全保证措施.........................8

1.2.3.个人防护措施........................9

1.2.4.安全用电措施.......................10

1.2.5.消防管理措施.......................11

1.2.6.环保管理措施.......................12

1.3.安全保障.................................14

1.3.1.紧急事件类别.......................14

1.3.2.应急预案制订.......................14

1.3.3.应急响应...........................17

1.4.质量管理体系............................26

1.4.1.目标管理...........................32

1.4.2.顾客需求...........................36

1.4.3.采购控制...........................39

1.4.4.法律法规及其他要求管理.............43

1.4.5.数据分析...........................46

1

1.4.6.纠正和预防措施.....................49

1.4.7.服务过程...........................54

第二章售后服务承诺.............................60

2.1.售后服务质量.............................60

2.1.1.服务质量目标.......................62

2.1.2.服务质量控制和保证的指导原则.......62

2.1.3.服务质量管理组织...................64

2.1.4.管理班组...........................65

2.1.5.建立项目质量保证体系...............66

2.2.售后服务内容的承诺.......................72

2.2.1.售后服务的内容及措施...............72

2.2.2.维修服务的响应时间、解决维修的时间.76

2.2.3.质保期满后材料费及人工费标准等情况.77

第三章供货及安装措施...........................78

3.1.供货及安装计划...........................78

3.1.1.对本项目总体要求的理解.............78

3.1.2.组织机构...........................84

3.1.3.工作时间进度表.....................92

3.1.4.工作程序或步骤.....................93

3.1.5.管理和协调方法.....................103

3.1.6.送货方案...........................107

3.2.交货期和供货保障措施...................114

3.2.1.落实项目...........................114

3.2.2.选择性能优良施工机具...............114

2

3.2.3.做好材料管理工作...................115

3.2.4.科学合理管理工程施工进度...........115

3.2.5.落实IS0质量管理...................115

3.2.6.加强资金的运作工作.................116

3.2.7.发挥微机作用.......................116

3.2.8.实行奖罚措施.......................116

3.3.安装方案...............................117

3.3.1.安装调试服务.......................117

3.3.2.安装工序流程.......................118

第四章公司技术力量和合作方技术支持情况.........120

4.1.公司技术力量...........................120

4.1.1.项目经理...........................120

4.1.2.施工副经理.........................120

4.1.3.技术负责人.........................121

4.1.4.安全环境部职责.....................122

4.1.5.工程技术部职责.....................123

4.1.6.物资供应部职责.....................123

4.1.7.商务合约部职责.....................124

4.1.8.综合管理部职责.....................124

4.1.9.安全员职责.........................124

4.1.10.各专业施工员职责.................124

4.1.11.施工人员职责.....................125

4.2.消防技术组.............................127

4.2.1.消防责任制.........................127

3

4.2.2.公司主管安全防火负责人职责.........127

4.2.3.各施工小组安全防火职责.............128

4.2.4.各维修人员安全防火职责.............129

4.2.5.场地仓库保管员安全防火职责.........129

4.2.6.场地电工安全防火职责..............130

4.2.7.电焊工安全防火职责.................130

4.2.8.油漆工安全防火职责.................130

4.3.安全设备设施清单.......................132

4

第一章质量保证措施

1.1.主要管理措施

1.1.1.组织措施

建立完善的生产计划保证体系，明确职责与分工。

制定分级控制保证计划：根据总控计划编制月控制计

划，根据月控制计划编制周计划，实行日保周、周保月、月

保总控计划的管理方式。

各级生产计划的落实方式：根据进度计划、工程量和流

水段划分合理安排劳动力和投入生产设备，保证按照进度计

划的要求完成任务。

缩短工期的技术措施：加强操作人员对质量意识的培

养，提高施工质量和一次成活率。达到质量标准的一次成活

率提高了，也就加快了施工速度，从而可以保证施工进度。

组织与协调的方式：加强例会制度，解决矛盾、协调关

系，保证按照施工进度计划进行。

1.1.2.进度保障措施

工程进度管理制度：在实施过程中，进度管控和保证是

整个工程的重点，总体进度和各节点的里程碑都要得到很好

的控制，进度的控制就是要使关键线路工作确保实现。

施工进度调度：调度工作主要对进度控制起协调作用。

协调配合关系，解决施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，

5

实现动态平衡，保证工程整体施工进度的前提下，兼顾各方

利益，保证施工进度按计划进行。

施工进度的检查：施工进度的检查与进度计划的执行是

融汇在一起的。计划检查是计划执行信息的主要来源，是施

工进度调整和分析的依据，是进度计划控制的关键步骤。

6

1.2.质量管理

质量保证程序：为了保证本工程的质量目标，我公司将

从项目上技术、人员、材料、工艺、机具各个方面落实质量

要求，从而确实保证工程质量。

过程质量管理程序：质量管理属于过程中管理，在工程

施工过程中，我公司无时无刻不在重视质量问题，并制定了

一套合理且有效的过程质量管理程序。

监督分包商达到质量要求

为更好对各分包实施管理和提供配合服务，总包根据本

工程实际情况，针对各专业工程特点拟定了管理与服务承

诺，特别是针对工程质量目标，必须充分发挥和调动分包的

积极性，在质量目标上与总承包保持一致，并在总承包的领

导上，完成本工程的质量目标，实现对业主的承诺。

质量管理制度：为了保证参与本工程的所有人员树立正

确的质量意识，意识到身上的质量责任，项目部将开展质量

教育活动。

质量检查制度：建立质量例会制度、质量会诊制度、质

量讲评制度。

样板先行制度，由项目经理部的责任工程师，根据专项

方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织作业队伍进

行样板分项(工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、

样板段等)施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的

7

施工。

建立“三检制”和检查验收制度，在施工过程中我们将

坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自

检、互检、交接检。遵循作业队伍自检、总包复检、监理验

收的三级检查制度。严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检

测和记录。

建立挂牌制度，包括技术交底挂牌、施工部位挂牌、成

品和半成品挂牌等。

实施包括材料质量控制、检验、测量和试验设备的控制、

不合格品的控制、施工工序质量控制、工程质量考核的全过

程施工质量控制。

1.2.1.技术管理措施

严格落实技术交底管理工作，从一进场开始就重视技术

管理的力度，建立交底制度，现场施工管理人员向施工人员

交底。在技术交底的过程中，负责人要突出技术的侧重点并

不断细化，保证技术交底的传达准确无误，具备可操作性。

技术交底必须以书面形式进行，填写交底记录，审核人、

交底人及接受交底人应履行交接签字手续。

1.2.2.安全保证措施

安全工作的方针、目标：在施工中，始终贯彻“安全第

一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建

8

设部、xx市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把

安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生

产工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全

与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。

强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检

查、认真整改，实现“确保施工现场安全生产事故为零”的

安全目标。

安全管理制度：建立安全教育和持证上岗制度，安全教

育覆盖所有在施人员，培训均必须考试合格、签发合格证后

持证上岗，不合格者不准上岗。

建立安全活动制度，包括班前安全生产讲话以及针对特

殊情况的安全教育等。

建立重大危险源识别制度，每道工序开始前，要对重大

危险因素进行辨识并采取相应控制措施。

特别重视安全技术交底制度落实，必须下达到作业班组

全体人员。

1.2.3.个人防护措施

个人穿戴方面：现场所有人员必须戴好安全帽，正确齐

全佩戴，使用其它个人防护用品，遵守各项安全生产规定、

劳动保护法律、法规以及有关规程和标准。

面罩、防护镜的使用范围：从事电气焊、剔凿、磨削作

业人员。

9

个人行为方面：必须走安全通道，不得攀爬脚手架、模

板等。严禁坐、站在起吊物上。

电、气焊作业方面：必须开动火证，并有防火措施、专

人看火，穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

违章指挥方面：对管理人员的违章指挥、强令冒险作业，

有权拒绝执行，对违反法律、法规的行为有权检举和控告。

手持电动机具：必须单独安装漏电保护器。防护罩壳齐

全有效。外壳必须有效接地或接零。橡皮电线不得破损。

电焊机：有可靠的防雨措施。一、二次线(电源、龙头)

接线处应有齐全的防护置，二次线应使用线鼻子。有良好的

接地或接零保护。配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

气瓶：各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天

曝晒。乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m,气瓶与动火点间距

离应大于10m。乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。皮管

应用夹头紧固。操作人员应持有效证件上岗操作。

1.2.4.安全用电措施

安全用电技术措施：

为保证正确可靠的接地与接零必须按本设计要求设置

接地与接零，杜绝疏漏。所有接地、接零处必须保证可靠的

电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线，严格与相线、

工作零线相区别，杜绝混用。

电气设备的设置、安装、维修必须符合《施工现场临时

10

用电安全技术规范》的要求。

电气设备的操作与维修人员必须符合《施工现场临时用

电安全技术规范》的要求。

安全用电组织措施：

建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编

制、审批制度，建立相应的技术档案。

建立技术交底制度。

建立安全检测制度。

建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发

现和消除隐患并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、

设备、内容、技术措施，处理结果、维修人员、验收人员等。

建立安全检查制度。

建立安全用电责任制度。

建立安全教育和培训制度。

1.2.5.消防管理措施

消火栓及管道的设置：

根据施工现场情况，在基坑西周设置消火栓及环行水

管，给水管采用镀锌钢管。并在基坑四周设置一定数量的灭

火器。

施工现场进水管直径100毫米。栓消火栓处昼夜设有明

显标志，配备足够的水龙带，周围3米内不存放任何物品。

现场消防规章制度：

11

严格遵守有关消防安全方面的法令、法规、配备专职消

防保卫人员，制定有关消防保卫管理制度，完善消防设施，

消除事故隐患。

建立各种安全生产规章制度。安全教育制度。安全工作

资料管理制度。安全技术交底制度。

施工现场配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常

维护、保养，采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

结构内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，

因施工需要进入结构内的可燃材料，要根据工程计划限量进

入并应采取可靠的防火措施。

在施工过程中要坚持防火安全交底制度。特别在进行电

气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要

求。

1.2.6.环保管理措施

创造优美、和谐、文化、蓝天的“绿色施工现场”。

建立防控“严重流行性传染病”各项预案，杜绝“非典”、

“禽流感”、“新冠”等疫情在施工现场上出现。做好职业

病防治措施和预案。

成立项目经理部文明施工管理负责人为首，施工单位文

明施工管理负责人参加的“文明施工管理委员会”,组织领

导施工现场的文明施工管理工作。成立专职的场容清洁队，

配备专用清洁设备，保证交通道路和办公区域清洁降尘。

12

办公区、生活区、施工区必须建立行政卫生管理制度，

责任到人。

防止噪音污染：

合理安排施工时间，尽量避免在夜间、凌晨、午休时间

进行噪声施工。

材料装卸，要轻拿轻放，严禁抛掷，严禁夜间施工。

夜间施工严禁大声喧哗。

加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪

声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民请环保部门共同监

测。

13

1.3.安全保障

1.3.1.紧急事件类别

火灾。可能发生的工伤事件(触电、高空坠物等)。

重点管理对象：

易燃材料堆放场所。

电气设备。

服务现场。

1.3.2.应急预案制订

综合办公室制订“火灾事件应急预案”、“触电事故

应急预案”等。

应急预案内容：潜在的事件类别及相应的应急技术措

施。应急的组织措施(报告、报警、现场指挥等)。负责部

门。联络方式。相关人员的应急培训。

预防措施：

内审中要对潜在事件及经济情况进行分析，以便发现潜

在风险，及时对管理程序进行评审及修订。

各岗位员工要严格按照作业指导书和相关规定操作，预

防事件的发生，并在工作前后进行日常安全检查。对重点部

位要定人定岗，持证上岗。

在重点场所应布置应急设施，如消火栓、灭火器等，综

合办公室进行日常维护管理。

14

归口管理部门每年对应急预案组织一次评审，并填写

“应急预案评审记录”。

在必要的场所张贴相应的应急预案、逃生图等。

可行时，归口部门每年定期组织一次应急演练，并填写

“应急预案演练记录”。

应急响应

发生环境与职业健康安全事件或紧急情况时，相关部门

应立即采取应急措施，迅速报警，保护人身安全，同时尽量

减少对环境的影响，安全事件发生后要及时进行人员救护。

事件处理：

安全事件发生后，按《事件、事故不符合控制程序》执

行。

应急预案演练或事件结案后，归口部门要评审应急预

案，必要时修订。

监督检查记录保管

综合办公室保管各种应急预案演练和评审记录

应急预案评审、检查规定：

序号项目责任部门频次

1应急预案评审各归口部门1次/年

2应急预案监督检查综合办公室1次/年

应急预案岗位职责：

项目经理是安全生产的第一责任人，分管生产的安全管

15

理工程师是安全生产的主要责任人，他们分别是安全事故应

急处置的负责人或主要负责人。

各项目部人员在事故应急处置中，应服从领导，履行职

责，有机配合，具有良好的应急准备和应急响应的战斗力。

成立事故应急处置指挥部，其指挥部班子人员系本项目

各级管理人员。

警戒保卫组：负责事故现场的安全保卫、治安秩序和交

通疏导工作。

应急救援指挥组：负责事故发生后的现场应急救援工

作。

医疗救护指挥组：负责事故发生后的医疗救护工作。

物流供应指挥组：负责应急救援物资的供应和运输工

作。

善后处理指挥组：负责事故发生后的报告、调处和善后

工作。

应急处置指挥部其主要职责如下：

组织项目部有关人员按照应急预案迅速开展抢险救灾

工作，力争将损失降到最低程度。

根据事故发生状态，统一部署应急预案的实际施工工

作，并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施。

根据预案实施过程中发生的变化和问题，及时对预案提

出调整、修订和补充意见。

16

在本工程范围内紧急调用各类物资、设备、人员。

根据事故灾害情况，有危及周边环境和人员的险情时，

组织人员和物资疏散工作。

配合上级部门进行事故调查处理工作。

做好稳定施工生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。

适时召集项目部人员会议，将事故的原因、责任及处理

意见公布于众。

对人员进行培训和演练，提高应急实战能力。

1.3.3.应急响应

事故应急报告和现场保护：

事故发生后，项目部必须以最快捷的方法，立即将所发

生事故的情况报告公司和甲方。事故报告应包括以下内容：

①事故发生的时间、地点。

②事故的类型、规模。

③事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估

计。

④事故原因、性质的初步判断。

⑤事故抢救处理的情况和采取的措施。

⑥需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事

宜。

⑦事故的报告单位、签发人的报告时间。

事故发生后，项目部严格保护事故现场，并迅速采取措

17

施抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交

通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细

记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

事故应急组织措施：

事故发生后，项目部应急处置指挥部应立即投入运作，

指挥负责人应迅速到位履行职责，及时组织实施相应事故应

急预案，并随时将事故应急处置情况报告甲方和上级主管部

门。

事故发生后，应急救援指挥部应当尽快恢复事故发生地

点的有关设施，确保应急救援工作的顺利开展。

事故发生后，警戒保卫指挥组应当加强事故现场的安全

保卫、治安管理和交通疏导工作，预防和制止各种破坏活动，

维护现场治安。对肇事者等有关人员应采取监控措施，防止

逃逸。

事故发生后，医疗救护指挥组应当立即组织急救队伍，

利用各种简易应急医疗设施、医疗药品，第一时间抢救伤员，

为后续专业抢救工作打下良好基础。

事故发生后，物资供应指挥组应当保证相关应急救援物

资的供应和运输。

事故发生后，善后处理指挥组应当协助配合公司及甲方

有关部门搞好事故调查，同时做好善后处理工作。

自然灾害：

18

施工工程中如遇寒潮等极端自然灾害，项目部采取如下

应对措施：

时刻关注天气预报，提前获知恶劣天气情况，及时向班

组传达做好应急准备。

室内施工作业前关好门窗，已施工门窗采用保护遮挡，

保证室内气温，保护保留设施不被冻坏。

室外清运垃圾的车辆采用防滑措施，保证运输安全。

消防保障：

引起火灾的主要原因(根据建筑业的特点，施工现场

内):

临时用火多，疏于管理。

临时用电量在特定时段大，导线截面与负载不匹配。

易燃、可燃材料多，场地狭小，没有效控制施工用火。

施工人员吸烟，木屑自燃或木花木屑接触火源。

电焊气割作业时溅出的高温火花及掉落的灼热物体。

缺少消防水源、消防通道不畅导致火情蔓延造成火灾。

取暖设备、施工易燃物处理不当。

控制措施及要求：坚持预防为主的原则，逐级建立应急

管理组织，明确岗位职责。定期组织防火应急技术培训或应

急演习，加强法制意识和技术技能教育，提高应急管理水平。

员工防火培训率应达到100%,电工、电焊气割等特种作业人

员必须持证上岗，仓库保管员应经培训并掌握相关知识规

19

定。

触电，施工现场触电事故的规律：

触电事故多，主要原因是空气潮湿，降低了电气设备绝

缘性能。施工人员劳动强度大，出汗多，皮肤电阻减小，触

电危险性增大。

携带式和移动式设备触电事故多。主要原因是施工中这

些电气设备经常移动，工作条件比较差，容易发生事故。

电气连接部位触电事故多。主要原因是插销、开关、接

头等连接部位机械牢固性差，带电部位容易外露，电气可靠

性较低，容易发生危险。

非电工触电事故多。主要原因是电气设备种类繁多，而

操作人员绝大部分为非电工作业人员，他们电气安全知识比

较缺乏。

违章作业造成触电事故多。主要原因是操作者有章不

循，私接乱拉，随意敷设，带电移动电气设备等。

设施和防护不符合要求造成触电事故多。主要原因是使

用损坏了的电气设备，建筑物附近高压线防护不严或无防

护，电气设备金属外壳无保护接地(零)和未装漏电保护器

等。

预防触电的措施：

非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电

灯等。

20

使用电气设备前必须要检查线路、插头、插座、漏电保

护器等装置是否完好。

电气线路或机具发生故障时，应找电工处理，非电工不

得自行修理或排除故障。

使用手持电动机械和其他电动机械时，要由电工接好电

源，安装上漏电保护器。操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手

套后再进行作业。

施工电气设备、电缆前必须先切断电源。

搬扛钢管及其他金属物时，严禁碰触到电线。

严禁在电线上挂晒湿物，如毛巾、衣服等。

禁止私用电炉取暖、烧饭、做菜等。

在线路附近进行施工工作时，应关闭电闸，不能停电时，

要有隔离措施，要保持安全距离，绝对不能碰触。

施工用电线必须架空，不允许在地面、施工楼面随意乱

拖，若必须通过楼面应设过路保护。

照明灯具安装高度应符合规程要求，不准将吊灯导线拉

来拉去。

临时照明灯和经常移动的照明灯，以及地下、沟道照明

灯，应使用36伏以下安全电压。

不得用湿手去碰触电气设备，禁止用湿布擦抹带电设备

或用水冲洗各种电气设备。

作业完毕要把闸刀拉下，锁好配电箱、开关箱：电箱内

21

不许放置任何物件、工具。

电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，.应赶快

找电工处理。

雷雨时，不要走近电线杆、铁塔、架空电线，也不要在

孤独的树下或屋边避雨，以防遭雷击。

万一发现有人触了电，不得用手直接去拉触电人。

万一发生电气火灾，要立即切断电源，在未切断电源以

前，不得用水或酸碱泡沫灭火器灭火。

电气设备的保护接地或保护接零要合理、可靠，必须实

行包括总电源在内的三级漏电保护。

电工作业时，要穿戴好劳动防护用品，使用电工专用工

具。在停电检修时，必须在闸刀处挂上“有人工作，不准合

闸”的警告牌，必要时要有人监护：

现场急救：

施工现场发生伤亡事故时应立即做好三件事：

有组织地抢救受伤人员。

保护事故现场不被破坏。

及时向上级和有关部门报告。

发生人身伤害事故后，如果能立即采取现场应急措施，

可以大大降低死亡的可能及一些后遗症。因此，熟悉急救方

法，以便于事故发生后自救、互救。

触电事故的现场急救：

22

遇到触电事故，必须迅速急救，关键是“快”。

发现有人触电，发现人或附近的其他人员应尽快使触电

者脱离电源。脱离电源的方法：

如开关箱在附近，可立即拉下闸刀或拔掉插头，断开电

源。

如电闸箱离触电现场较远，应迅速用干燥的木方、木板、

竹竿、硬塑料管等不导电的材料将电线断开。

触电者脱离电源后，应就地进行人工急救，并报告项目

负责人，项目负责人接报告后应立即拨打“120”求救。

触电者呈现昏迷不醒，甚至停止呼吸和心跳，通常都是

假死，万万不可当作“死人”草率从事。在医务人员未到现

场之前，必须进行不间断的人工呼吸。

①疫情应急处理预案

设立隔离观察区域。当员工出现可疑症状时，应当及时

到该区域进行暂时隔离，并报告当地疾控部门，按照相关规

范要求及时安排员工就近就医。

封闭相关区域并进行消毒。发现可疑症状员工后，立即

隔离其工作岗位和宿舍，并根据医学观察情况进一步封闭其

所在工作场所以及员工宿舍等生活场所，严禁无关人员进

入，同时在专业人员指导下对其活动场所及使用物品进行消

毒。配合有关方面做好密切接触者防控措施。

做好发现病例后的应对处置。企业一旦发现病例，要实

23

施内防扩散、外防输出的防控措施，配合有关部门开展流行

病学调查、密切接触者追踪管理。疫点消毒等工作。根据疫

情严重程度，暂时关闭工作场所，待疫情得到控制后再恢复

工作。

为提高我方预防和控制流行病疫情的能力和水平，规范

疫情的应急处置工作，普及防治知识，完善应急处置机制，

减轻直至消除危害，保障职工的身体健康与生命安全，维护

正常的社会生产秩序和稳定，制定本预案。

成立疫情防控应急工作领导小组：

根据防控疫情应急预案制定本应急预案。

对现有的相关物资和设备配备情况进行一次清点，及时

补充配备。

强化健康教育工作，向全体员工做好流感等疫情基本常

识和预防知识的宣传教育活动。培养良好的卫生习惯，通过

教育让员工了解流感等疾病可防、可控、可治，提高员工的

自我保护意识和防病能力，避免产生不必要的恐慌情绪，普

及科学防范知识。通过适当的形式对员工进行宣传，提醒一

旦发现有流感等疫情症状，应尽早到医院就诊治疗。

疫情监测、报告和公布：

疫情的检测：各小组负责开展的日常监测工作，及时、

准确预警预报疫情，要求每日晨检一次。

疫情的报告：流感疫情，等群发性疾病实行逐级报告制

24

度。

任何人发现发生或疑似流感或群发性疾病时，必须立即

向领导小组报告，接到报告后领导小组成员应立即赶往现场

了解情况，并按要求向上级报告。

疫情报告形式：每位员工每天早晨下午汇报。领导小组

负责向上级报告。

自发生即日起，应每天上报一次疫情。

任何人不得瞒报、缓报、谎报或阻碍他人报告疫情。

突发事件监测和报告：

突发事件监测：重视信息的收集。与疾病预防与控制机

构建立联系，收集本地及周围地区的流感疫情或群发性疾病

的情报，密切关注其动态变化，以便做好预防工作。

疫情报告：发现有疾病疫情期间，实行24小时值班制，

开通疫情监控联系电话，确保信息畅通。

严格执行疫情报告程序，出现流感等疫情时，领导小组

必须马上启动应急预案，并在第一时间向疾病预防控制中心

报告。

不得隐瞒、迟报、谎报或者授意向他人隐瞒、迟报、谎

报流行性疾病或其他疫情。

25

1.4.质量管理体系

本工程按GB/T19001-2000—IS09001:2000标准要求所

制定的质量管理体系进行运作。实行项目经理质量目标责任

制，由项目经理负责贯彻执行质量方针和质量目标，对项目

部的质量管理和施工质量负全面责任。按照直属项目部组织

机构图的要求完成质保功能、质检功能和行政管理工作。公

司的质量监督系统对工程质量进行全面监督控制。

在公司质量体系框架内，建立健全以技术负责人为首的

项目质量管理体系，设立质量科、安全科、材料科、预算科、

财务科、后勤科，配备持证上岗的优秀质检员、技术员、工

长、测量员及试验员等，明确质量责任，使全体施工管理人

员都能各尽其职，各负其责，每一项质量工作都落实到人。

建立由项目经理领导，由总工程师策划、组织实施，区

域和专业责任工程师检查监督的管理系统，形成项目经理

部、各专业承包商、专业化公司和施工作业班组的质量管理

网络。

项目经理部质量职责划分：

1、项目经理质量职责

a.负责贯彻执行公司的质量方针和质量目标，对项目部

的质量管理和施工质量负全面责任。

b.负责项目经理部各项工作的接口和协调。

2、项目生产、技术副经理质量职责

26

a.负责生产过程控制的全面管理。

b.负责物资采购计划的审查。

c.负责工程施工过程中质量保证措施的有效实施和质

量事故隐患的及时消除。

d.负责项目经理部内部质量活动的组织与协调，以及本

项目部与外部相关质量活动的联络、沟通和协调。

e.对工程质量负管理责任，在施工中出现技术问题，有

权停工。

f.负责不合格品报告评审，审批技术质量组提出的纠正

措施报告。

3、技术质量科质量职责

a.负责施工过程的检验、检查和监督。

b.负责不合格品报告的管理工作。

c.监督项目部各职能部门能够有效地实施本公司质量

管理体系文件。

d.负责检验、测量和试验设备的管理。

e.负责材料的检验和试验工作。

f.负责验证纠正措施和预防措施的有效性。

g.负责技术文件、资料与质量检查记录的收集、整理和

保管工作。

h.负责竣工资料的整理及交工验收。

4、生产安全科质量职责

27

a.负责本工程施工管理，对施工过程和计划进行控制。

b.负责本工程施工过程中班组自检互检的管理。

c.负责工程施工中质量保证措施的贯彻落实和质量技

术文件的执行。

5、材料动力科质量职责

a负责对所购材料进行质量监督和验收。

b负责材料的贮存质量。

c负责机械设备的维修保养和管理。

6、预算科质量职责

负责本工程成本控制，工程预决算、合同等事宜。

7、财务劳资科质量职责

负责本工程财务管理、施工人员培训等有关事宜的管

理。

8、后勤科质量职责

负责本工程后勤、施工人员生活、管理人员生活等有关

事宜的管理。

①质量方针

依法管理，强化监督。过程控制，规范服务。严格标准、

落实责任。百年大计，质量第一。

本工程质量目标为：一次性验收合格。

针对上述质量目标，我们将委派高素质的项目经理和工

程技术管理人员组成工程项目管理班子，项目经理部在总部

28

的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保

障，按照企业成熟的项目管理模式，并依据

GB/T19001--IS09001质量标准体系来运作，全面推行科学

化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的

技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心

组织、精心施工，履行对采购人的承诺，实现上述质量目标。

1.坚持“质量第一，用户满意”的原则，以“诚信”为

宗旨：

在工程施工过程中，我公司将始终以采购人为重，充分

重视采购人及监理对工程质量提出的意见或建议，在质量面

前，监理和采购人具有一票否决权，任何工作均以能够确保

施工质量为前提而展开。

2.“以人为核心”的质量控制原则：

各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核

心”,把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性，

增强人的责任感，树立“质量第一”的观念，提高人的素质，

避免人的失误，以人的工作质量确保工序质量，促进工程质

量。

3.“以预防为主”的质量控制原则：

“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质

量的事前控制、事中控制。从对材料质量的检查转向对工作

质量的检查、对工序质量的检查、对中间材料的质量检查。

29

4.坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则：

质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基

础和依据，材料质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，

用数据说话。

5.贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则：

工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，

均应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见。遵

纪守法，杜绝不正之风。既要坚持原则，严格要求，秉公办

事，同时又要谦虚谨慎，实事求是。

项目的质量控制：

从上到下，从先到后，每一过程的质量控制好坏均会影

响下一过程的质量控制，要控制好一个施工项目的质量，必

须从先到后控制好每一个环节的质量，以上几个过程中，最

关键的是应做好工作质量和工序质量的控制。

1.工作质量和工序质量的控制：

要控制好一个项目的施工质量，关键是控制好各分部分

项的工作质量及工序质量。施工工序质量控制的主要内容

为：严格遵守工艺规程，主动控制工序活动条件的质量，主

要控制影响质量的五大因素，即施工操作者、材料、施工机

械设备、施工方法和施工环境。及时检验工序活动效果的质

量。在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。

为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规

30

程，在施工开展前，编制施工组织设计时，重点分项工程均

列明工艺流程，在施工前，由技术员对照既定的工艺流程及

相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工心领神会。

2.工序活动条件的质量控制

人的控制：人是质量的创造者，本工程工序活动条件质

量的控制重点应抓牢人的控制。

操作人员的选用除大部分选用公司在职技术人员外，向

外招收的人员全部经过公司的统一考核，按照公司管理制度

重新评定其技术等级，再经过公司、项目部、班组三级教育

后持证上岗。

没有规矩不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进

行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、基础

上管理制度的学习、治安保卫的教育，安全、文明、卫生教

育等的全面教育。使各施工人员充分了解公司的管理制度加

强自身素养的建设。为创造好的施工质量，人员的技术水平

是关键，为使各技术人员的技术水平在原有的基础上有进一

步的提高，项目部定期开展一个月三次的技术培训，聘请公

司或兄弟单位的技术标兵来现场传授技艺并请监理单位及

质监部门共同参加指导。

为充分调动人员的工作积极性及加强人员的工作责任

心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质

量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期张榜公布，以

31

资奖励或警告在职员工。

为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按文明项目

的要求布置，公司领导定期检查，慰问职工，充分关心职工

生活，以给人员创造良好的心情投入到工作中去，发挥职工

的内在潜力，创造一流的质量。

对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作，操作工作

由项目部事前挑选，由技术熟练经验丰富的人员完成，动作

复杂的重要设备要由项目部统一考察选择反应敏捷，应变能

力好的人员操作。

1.4.1.目标管理

对环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的

制定与实施进行控制，不断改进公司环境与职业健康安全工

作绩效。

适用于公司环境与职业健康安全方针、目标、指标及管

理方案的制定、更改与实施。

公司总经理负责公司环境与职业健康安全方针、目标、

指标及管理方案的批准。

管理者代表负责组织公司环境与职业健康安全目标、指

标及管理方案的制定、审核。

综合办公室负责环境与职业健康安全目标、指标及管理

方案的编制，并对实施情况进行检查。

各部门负责公司环境与职业健康安全方针、目标、指标

32

及管理方案的具体实施。

环境与职业健康安全方针的制订：

公司总经理负责组织管理层根据公司的特点，结合

GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准中的要求，制定公

司的环境/职业健康安全方针，确保方针内容满足以下要求：

适合于本公司的活动、产品及服务的性质、规模与环境

影响，职业健康安全风险的性质和规模。

包括对污染预防和持续改进的承诺。

包括对遵守法律法规及其他要求的承诺。

提供建立和评审环境与职业健康安全目标和指标的框

架等。

环境/安全方针形成文件，经管理层讨论后由公司总经

理批准发布。

方针的评审与修订：每年在管理评审时，由公司总经理

主持对环境/职业健康安全方针进行评审，必要时修订。

发生下述情况之一时，公司总经理应考虑对环境与职业

健康安全方针进行修订：

本公司服务流程、技术发生重大变化，引起重要环境因

素和不可接受危险风险变化时。

本公司市场战略转移时。

通过管理评审，确认环境与职业健康安全方针已不能适

应时。

33

环境与安全方针发布后，由各部门通过体系文件学习、

组织员工培训、各种形式的宣传等多种渠道传达到公司每位

员工，使每位员工深刻理解和贯彻执行。

目标和指标建立的依据：

公司适用的环境与职业健康安全法律法规及其他要求。

公司的环境与职业健康安全方针，包括对污染预防和持

续改进的承诺。

公司的重要环境因素与不可接受危险风险、风险。

可选的技术方案。

公司财务、运行和经营要求。

相关方的意见。

目标和指标的制订和调整：各部门在每年元月根据上年

目标、指标执行情况和本部门环境因素及危险源分布，提出

本年度目标、指标建议。

综合办公室汇总各部门的建议，根据管理评审结果，依

据重要环境因素及不可接受危险风险的更新情况及目前的

环境与安全绩效制定新的目标、指标，组织起草制订“公司

年度环境与安全目标指标”,由管理者代表审核，管理层评

审，公司总经理批准通过。

当法律法规及其他要求发生变化或本公司重要环境因

素和不可接受危险风险发生改变时，应及时更新和调整目

标、指标。

34

目标和指标的实施：综合办公室负责将目标、指标落实

到各相关部门实施，对实施情况进行监督，必要时向公司总

经理汇报。

各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员

工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

环境与安全管理方案：环境与安全管理方案的制定，综

合办公室依据环境与安全目标、指标，组织制定《环境管理

方案》和《职业健康安全管理方案》,报管理者代表审核，

公司总经理批准后发至相关部门执行。

环境与安全管理方案的内容应包括：

依据的目标和指标。

方法措施、技术手段。

责任部门或岗位。

预算经费。

开始时间和完成时间。

验证时间等。

管理方案的修订：如果设计、工艺、设备或产品、活动、

服务发生重大的改变或有大的新、扩、改项目时，要及时对

环境因素及危险源重新识别与评价，在此基础上调整目标、

指标并及时修订环境与安全管理方案。管理方案的修订按

《文件控制程序》要求进行更改。

管理评审后要根据评审意见及时修订环境与安全管理

35

方案。

管理方案的实施与验证：各相关部门按《环境管理方案》

和《职业健康安全管理方案》要求实施。

综合办公室负责对《环境管理方案》和《职业健康安全

管理方案》的执行情况按验证时间进行检查、督促，将检查、

验证结果记录在《管理方案实施情况检查记录》上，并及时

向管理者代表汇报。

记录保管：《管理方案实施情况检查记录》由综合办公

室保持。

1.4.2.顾客需求

1.目的

对顾客有关的过程实施管理，充分了解顾客的要求和期

望，确定满足顾客要求的服务质量，以达到顾客满意。

2.适用范围

适用于顾客与服务有关要求的识别、确定、评审和与顾

客沟通的控制。

3.职责

综合办公室负责组织顾客与服务有关要求的识别、确

定、评审及与顾客的沟通控制。

其他相关部门参与顾客与服务有关要求的评审。

工程技术部负责编制相关服务项目实施方案。

总经理负责合同审批。

36

4.程序

4.1与服务有关要求包括：

顾客明确规定的要求，包括服务的质量要求、交付、价

格要求等。这些要求通常是在招标书、合同中明确规定。

顾客虽然没有明确规定，但对本行业来讲是必然要包含

的要求。

顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规要求，包

括环境、安全等方面的要求。

本公司为确保服务的符合性确定的任何附加要求。

4.2与服务有关要求的识别

综合办公室通过招标公告、合同草案、市场调研、顾客

的来函、来电和来人等情况，或同顾客交谈、解答顾客咨询

等方式识别顾客与服务有关的要求。

4.3与产品有关要求的评审

在正式作出向顾客提供服务的承诺之前，综合办公室组

织有关部门对标书、合同进行评审，并填写《标书/合同评

审表》。

评审的内容包括：

顾客的各项要求是否明确、合理、是否形成文件

顾客通过电话、开会等方式提出的要求是否已经包含在

内。

是否具有履行合同各项要求的能力。

37

合同要求是否与投标书有不同的地方及有时解决的方

法。

在发现顾客要求难以履行时，必须在签订合同前立即通

知顾客。

在评审过程中，若部门之间发生意见分歧难以达成一致

意见的，由总经理对评审结果进行审批。需要服务项目实施

方案的由组织评审部门编制，总经理或授权人审批。编制服

务项目实施方案时要参照质量手册的有关内容，符合公司质

量方针和质量目标，并与质量管理体系文件中其他内容协

调一致。已有的质量管理体系文件中的内容可被引用，并根

据具体要求增加新的内容。

对招标文件经过评审后，公司有能力满足要求的，工程

技术部制作投标文件，公司委托授权人参与投标。中标后，

当合同要求与投标书的要求不一致时，工程技术部要按照变

化了情况对合同进行评审，公司有能力满足变化了合同要求

时，才能与顾客签订合同。

4.4顾客要求变更的处理

在履行合同过程中，如顾客或我公司提出修改有关合同

要求，须经双方协商达成一致意见，才能生效。

合同更改后的内容需按4.2条的有关规定的重新进行评

审。

将合同更改后的有关信息通过《合同订单更改通知单》

38

的方式及时传递给公司相关部门(人员)。

4.5顾客沟通

4综合办公室人员要通过多种渠道(如广告宣传等)向

顾客介绍公司服务项目，回答顾客的咨询。

根据需要将合同执行情况反馈给顾客，保持公司内部相

关部门及顾客协调一致。

服务交付后，工程技术部要及时了解和妥善处理顾客对

服务质量的反馈意见。

记录的保持：工程技术部保持标书、合同评审、修改、

顾客反馈的信息的相关记录。

1.4.3.采购控制

1.目的

对采购过程和供方进行控制，确保采购的产品符合规定

要求。

2.适用范围

适用于本公司办公用品、劳动保护用品及服务提供供方

的选择、评价和控制。

3.职责

综合办公室负责供方的选择、评价、采购实施、采购产

品验证，并建立合格供方清单，对供方进行控制。

各工程技术部门配合综合办公室实施服务项目产品的

选择、评价、采购产品验证。

39

管理者代表负责合格供方的审批。

总经理负责审批采购计划。

4.程序

4.1采购物资分类

综合办公室根据采购产品对我公司产品质量的影响程

度分为两类：

关键类：材料。

一般类：指办公用品。

4.2供方的评价和选择

评价和选择准则

产品的供应商应是经工商部门注册的合法供应商。

产品的供应商应具备满足符合标准要求产品所必需的

资源。

合格供方的准则：组织机构基本完善、有一定的体系化

管理模式、信守合同、价格合理、能按时提供产品、产品质

量符合本公司规定要求、服务满意、环保和职业安全情况符

合国家现行的法律、提供的产品符合国家或行业相关环境保

护标准要求等。

4.3评价和选择的方法及程序

综合办公室采购人员根据采购物资技术标准和经营需

要，通过收集供方的营业执照、企业资质、组织机构代码证、

税务登记证、生产许可证及样品资料和相关检测报告等与质

40

量活动、环境保护和职业健康安全有关的证明文件和信息，

组织相关部门和职业健康安全代表等对供方进行评价，并将

评价结果记录于《供方评价记录表》中。对有多年业务往来

的老供方，评价是要参考其以往的供货业绩。对首次合作的

新供方或由顾客提出特殊要求的供应商，除供方提供的书面

证明材料外，如有必要，还可通过调查其他顾客的使用情况

及满意程度、了解市场同类产品的价格等方式了解供方的产

品质量、环境保护、安全劳动保护、价格及售后服务等，还

可对供方提供的书面证明材料进行现场验证后方可实施。

综合办公室组织评价小组，对收集的供方资料和供应商

提供的产品质量、价格、交付能力、交付及时性、环境和职

业健康安全绩效等进行评价，填写《供方评价记录表》。并

将评价合格的供方形成《合格供方名单》,由管理者代表审

核批准。

为公司提供服务的供方，如印刷、装订公司、检验、培

训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务，对国

家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。

4.4采购

采购计划的编制：综合办公室根据采购需要编制《采购

计划》。采购计划要明确采购产品的名称、规格、型号及交

货时间等，经总经理批准后实施采购。

采购的实施：综合办公室根据批准的《采购计划》,按

41

照采购物资技术要求，在《合格供方名单》中选择供方进行

采购。

批量采购产品时，应与供方签订书面《采购协议》或《采

购合同》,明确采购产品名称、规格、数量、质量要求、技

术标准、验收准则、违约责任、供货日期等。

综合办公室根据需要将相应的技术要求作为合同附件

提供给供方。

采购前采购员应核实提供的技术要求是否为有效版本。

当在合格供方处采购不到所需产品时，可在市场上寻找

新的供方，此时要依据供方评价程序对其进行评价，合格后

方可实施采购。

4.5采购产品的验证

4.5.1采购产品的验证程序

采购产品进公司后，采购人员要将采购产品清单及有关

合格证明文件交验证人员进行验证。

4.5.2采购的产品的验证方式：

检验员根据采购产品要求，对其名称、型号、规格、供

应商、以及数量、外观、合格证明文件进行常规项目验证，

或进行必要的检验、试验，并保留相应的记录(在装箱单/

送货单上签字确认)和相关检验、试验记录。

验证人员在收货验证的过程中，遇到验证结果不符合规

定要求时，拒绝在装箱单或送货单上签字，并通知综合办公

42

室处置。

必要时，由本公司的验证人员在供方现场实施验证。

若公司或顾客需在供方的现场实施验证时，要在采购文

件中规定验证的安排和产品放行的方法。

顾客验证不能作为对供方产品有效控制的依据，也不能

减轻采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进

行有效控制和验证。

在对采购产品或服务提供进行验证时，采购人员要积极

配合，提供必要的资料和帮助。

经验证不合格的采购产品和服务，由采购员负责处置，

并根据情况对供方或合约方采取相应控制措施。

供方的重新评价与更新：每年年底，责任部门对合格供

方(包括外包方)进行一次全面考核、评价，对产品质量、

价格、服务、质量管理体系能满足公司要求的，继续保留合

格供方资格，对不能满足要求的则予以警告或取消其合格供

方资格，更新公司《合格供方名单》。

采购产品管理：搬运设备或送货时，要采取有效的防护

措施，如使用与物资特点相适应的容器和运输工具，加防护

垫等防止由于振动、撞击、磨损、跌落等原因造成物品的损

伤。

1.4.4.法律法规及其他要求管理

1.目的

43

获取公司适用的环境与职业健康安全法律法规及其他

要求，为评价环境与安全绩效和对法律法规的符合性提供依

据。

2.适用范围

适用于对公司适用的环境/职业健康安全法律法规及其

他要求的获取、适用性评价和更新控制。

3.职责

综合办公室负责收集公司环境和职业健康安全适用法

律法规及其他要求的信息，并对其适用性进行评价，制订适

用的法律法规及其他要求清单，并负责相关的法律法规及其

他要求文本的获取、汇总、保存和管理。

管理者代表审核适用的法律法规及其他要求清单。

公司总经理批准适用的法律法规及其他要求清单。

各部门负责本部门相关的法律法规及其他要求的获取、

传达和培训。

4.控制要求和方法

4.1法律、法规和其他要求收集范围

与本公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求

包括：

国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章。

省级环境保护法规、规章、标准。

市级政府环境保护法规、规章、标准。

44

执法(相关)部门的通知、公报等其他要求。

应遵守的国际公约。

4.2收集途径

各级政府环保部门、劳动部门、安全及消防部门。

各种环境与安全会议、行业协会。

报刊、杂志。

网上下载。

其他途径。

4.3收集方法

综合办公室负责与当地环保、消防、劳动、安全、工会

等部门联系或通过相关政府管理部门网站获取有关资料，以

及在工作中随时收集相关的法律法规及其他要求，并进行汇

总。

4.4适用性评价

综合办公室根据本公司环境因素、危险源，对照获取到

的法律法规及其他要求，及时进行适用性评价。形成《适用

的法律法规与其他要求清单》,经管理者代表审核、公司总

经理批准后，通过适宜的方式传递给使用部门。

综合办公室收集、汇总、保存和管理适用的法律法规及

其他要求文本。各部门根据需要也可到综合办公室门查阅。

4.5更新

当环境因素、危险源等发生变化时，综合办公室及时进

45

行法律法规的更新与适用性评价。

综合办公室组织对法律法规及其他要求每年进行一次

集中查询和更新。

4.6法律法规及其他要求记录保管

综合办公室保存《适用的法律法规与其他要求清单》

综合办公室保存法律法规及其他要求的文本。

4.7法律法规的传达、学习

综合办公室负责将相关法律法规和要求的学习列入公

司年度培训计划，并组织培训学习，传达给全体员工。可以

对法律法规的重要内容进行摘编，有针对性的分发到各相关

部门。

各部门组织全体员工学习相关法律、法规和要求。

1.4.5.数据分析

1.目的

收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有

效性，并识别可以实施的改进。

2.适用范围

适用于对来自监视和测量活动及其他有关来源的数据

分析。

3.职责

综合办公室为数据分析的归口单位，负责统筹指导相关

部门统计技术的选择与应用并做好质量、环境和职业健康安

46

全目标完成情况等相关数据的统计、分析、处理。

各部门负责本部门相关数据的统计、分析处理。

4.程序

数据是指能够客观的反映事实的资料和数字等信息。

数据分析的对象是：供方产品的合格情况、供货的按时

情况、产品的交付能力、不合格情况、顾客及相关方反馈信

息、售后服务情况、顾客的满意程度、设备完好情况、目标

和指标的完成情况等。

4.3数据分析的方法及常用的工具

分类分析方法。该方法主要用来对收集到的数据进行整

理，如对收集到的不合格或质量损失数据按不同的类别进行

分类，找出不合格或质量损失发生最多的类别，从而指出改

进的机会和方向。分类分析法的常用工具是排列图和统计

表。

责任分析法。它是分类分析法的一种，是按质量责任进

行分类，从而找到发生不合格最多、质量损失最大的部门或

责任者，为改进找到机会。责任分析法常用的工具也是排列

图。

对比分析法。对收集到的质量特性、经济技术指标、不

合格或质量损失数据，通过比较分析，判定质量管理工作的

成效以及是否需要改进。对比分析法有本期与上期的对比

法、同期对比法、历史的最好水平对比法、与同行业先进水

47

平对比法。对比分析法常用的工具是柱状图和控制图。

趋势分析法。对质量特性、经济技术指标、不合格或质

量损失的发展趋势进行表述分析，如果发现接近超标可提前

采取改进措施。趋势分析法常用的工具是控制图。

工序能力分析法。贯标认证的目的是增强企业的质量、

环境和职业健康安全的控制能力，判断企业的控制能力是否

充分，需要对关键过程能力是否充分进行分析。工序能力分

析法常用的工具是直方图。

4.4数据的来源

外部来源，包括：

顾客及相关方对公司提供的产品和服务的满意程度。

地方政府机构对产品、环境和职业健康检查的结果。

同行业的有关数据。

媒体的相关报道及顾客或相关方的投诉等。

内部来源：

质量、环境和职业健康安全目标的完成情况、检查与考

评记录、内审与管理评审报告等。

产品和服务的符合性情况。产品和服务的不符合情况。

存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防

措施处理结果等。

数据可采用已有的质量记录、书面资料、电子媒体、声

像等方式。

48

4.5数据的收集、分析与处理

对数据分析的时机，对顾客满意程度测量数据分析按

《顾客满意程度测量程序》的规定执行。对产品的符合性、

不合格、顾客及相关方反馈信息、售后服务、设备完好等数

据每月分析一次。对关键工序过程能力每季度分析一次。对

供

方情况、合同兑现情况、质量目标完成、质量损失情况

等每半年分析一次。

对数据收集、分析与处理后应提供以下信息：

a)顾客的满意程度。

b)产品和服务满足顾客需求的符合性。

c)过程、服务的特性及发展趋势，包括采取预防措施

的机会。

d)供方的产品质量及合作的状况。

e)质量、环境和职业健康改进的具体成效。

f)提出持续改进管理体系有效性的机会。

公司相关部门根据数据分析提供的信息，对相关过程实

施纠正和预防措施，稳定和提高其过程能力。

数据分析的有关记录分别由各部门保存。

1.4.6.纠正和预防措施

1.目的

基于风险的思维，采取有效的纠正/预防措施，消除不

49

合格或潜在不合格的原因，实现产品、过程和管理体系的持

续改进。

2.适用范围

本程序适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证控

制。

3.职责

综合办公室负责组织对过程和管理体系持续改进及纠

正和预防措施的控制，当存在或潜在问题时，根据需要发出

相应的《纠正/预防措施表》,并跟踪实施效果。

各部门负责制定和相应的纠正和预防措施，实施改进。

管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实

施。

4.程序

4.1持续改进的策划

公司要达到持续改进的目的，就应不断提高管理体系的

有效性和效率，在实现管理方针和目标的活动过程中，持续

追求对管理体系各过程的改进。

通过管理评审和内审及时发现日常工作中存在的问题，

有针对性的对日常工作进行改进的策划。

重大的改进项目或对现有过程和产品的改进包括资源

需求，在策划时应考虑：

改进项目的目标和总体要求。