某集团公司国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告

(重点产业化经营)某某县农业综合开发办公室某某(集团)有限公司0 11.1项目提要 11.1.1项目名称 1 11.1.3项目法人单位、法人代表及所有制形式 1 1.1.5项目申报单位及负责人 11.1.6投资规模及资金构成 21.1.7资金筹措 21.1.8主要技术经济指标 2 31.2可行性研究报告编制依据 31.3综合评价和论证结论 41.3.1综合评价 41.3.2论证结论 61.4存在的问题与建议 7 8 8 82.1.2行业与地方发展规划 2.3项目建设的必要性及目的意义 3.1.1地理位置及区域范围 3.1.3社会经济状况 3.1.4项目关联产业的发展现状 243.1.5项目建设地点选择 3.2项目实施的有利条件 3.2.4有强大的科技开发能力 3.3主要障碍因素及解决方案 4.1建设单位概况 4.2企业制度及管理模式等 5.1.1产品市场供求现状 5.1.2产品市场前景分析 5.2产品生产及销售方案 5.2.1产品方案与生产规模 5.2.2产品市场定位 5.2.3产品质量标准 5.3销售策略和营销模式 5.3.1销售策略 5.3.2营销模式 5.4销售队伍和销售网络建设 6.1.1建设任务 6.1.2建设规模 6.2项目规划与布局 6.2.2规划布局 6.3生产技术方案及工艺流程 6.3.1基地建设及生产的技术方案 6.4项目建设标准和具体建设内容 6.4.1建设标准 6.4.2具体建设内容 6.5项目实施进度安排 7.1投资估算依据及说明 7.4资金使用和管理 8.1财务评价依据 8.2.1销售收入 8.4财务效益分析 8.4.1盈利能力分析 8.4.2清偿能力分析 8.5.2敏感性分析 9.1.3项目实施对环境的有利影响 9.2.1控制水污染的初步方案 9.2.3控制固体废弃物污染的初步方案 9.2.5绿化 9.3环保部门意见 10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况 10.1.3辐射带动作用 10.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况 10.2农民增收 11.1组织机构与职能划分 11.1.1组织机构 11.1.3运行模式 11.1.4工厂劳动定员 11.3经营管理措施 11.3.1工程管理 11.3.4销售管理 11.4.2培训内容 11.4.3培训方法、措施和计划 11.5劳动保护与安全卫生 11.5.3劳动安全危害因素分析 11.5.4劳动安全主要措施 11.5.5卫生主要措施 12.1可行性研究结论 第1章总论1.1项目提要1.1.2建设性质1.1.3项目法人单位、法人代表及所有制形式法人单位：某某(集团)有限公司所有制形式：私营(有限)1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设规模：年产有机抹茶产品400吨建设期限：××年12月一××年12月建设内容：发展有机抹茶原料基地10000亩；新增抹茶加工生产线2条，其中抹茶初制加工生产线1条、精制生产线1条。1.1.5项目申报单位及负责人21.1.6投资规模及资金构成投资规模：1189万元资金构成：建设投资789万元，流动资金400万元。1.1.7资金筹措企业自筹544万元，申请中央财政资金430万元，地方财政配套资金215万元。1.1.8主要技术经济指标经济技术指标1总投资万元建设投资万元流动资金万元2项目资金来源万元项目单位资本金万元为财政投资的84.34%申请财政资金万元3财务指标达产年产量吨年销售收入(含税价)万元达产年数销售税金及附加万元生产期平均数年总成本费用万元生产期平均数年利润总额万元生产期平均数年所得税万元生产期平均数年税后利润万元生产期平均数3税前财务内部收益率%税后财务内部收益率%税前财务净现值万元税后财务净现值万元税前投资回收期年税后投资回收期年全投资利润率%全投资利税率%4生产能力盈亏平衡点%6财政资金还款期限年含建设期在内1.1.9项目辐射范围及带动能力项目辐射某某县三个乡镇，基地建设规模为10000亩，带动农户5000户。实施后，可使项目区涉茶农民人均纯收入增长868元。项目新增就业人数140人。1.2可行性研究报告编制依据经营项目申报有关事宜的通知》(国农办[]号);(国发办[2002]13号);4.《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》(国农办[2001]95号);4发[2004]1号);年(2003)3号);11.《关于进一步发展农业产业化经营的实施意见》(某某省人民政府);的重点建设任务》(某某省发改委);1.3综合评价和论证结论5到23公斤；茶叶生产、加工分散，无统一标准，制作粗糙，加工质量不高，缺乏特色；产品在市场竞争中处于下风，茶叶卖不上价，茶农人均茶叶收入至今不足500元。某某县又是国家级生态经济示范区、自然条件优良，非常适合茶叶种植，有利于形成天然的品质优势。因此，如能充分利用突出的资源优势，实施茶叶产业化经营，调整茶叶种植结构和茶类结构，推广生态化、标准化，发展特色化，实行茶叶的综合开发利用，用现代科技提升改造传统产业，将有助于某某县实现脱贫脱困、富民强县的重大经济发展目标。技术先进性评价：2003年某某集团与安农大合作，成功开发出研磨式超微粉碎技术，并把这项技术运用在抹茶的生产加工上。茶叶深目前为止，国内所生产的超微茶粉是以普通茶园茶树鲜叶为原料，或直接以干茶为原料加工而成，而某某抹茶生产采用日本技术，利用基地优势，建立抹茶园，对原料鲜叶进行弱光条件处理，使组织嫩化，植物纤维大量减少，叶绿素增加，能在加工中大大缩小茶粉粒径(细度可达到500目以上),增强茶粉的水溶性，减少固体物沉淀，因而更符合消费标准。本项目引进浙江省富阳茶叶机械总厂新研发的具有国内领先水平的蒸青绿茶机械加工技术及成套设备，同时成功地在超微茶粉加工中引入研磨式超微粉碎技术，使超微茶粉色、香、味品质大大提高，各方面均明显优于现有国内采用气流粉碎方法批量生产的绿符合“天然、健康，优质、保健”的消费观念，讲究科技含量，注重2008年元月，某某牌有机抹茶通过省级科技成果鉴定。2004年以来，公司通过“公司+基地+农户”的产业化运作经营，6初、精制加工生产线各1条，具备了年产200吨某某牌抹茶的生产能力，2004年生产抹茶40多吨，带动农户430多户。建设方案评价：项目按照年产400吨某某牌有机抹茶的原料供应和生产工艺的要求，发展优质抹茶原料生产基地10000亩(其中新增9000亩),进行厂房及生产线的配套建设，形成2条抹茶加工生产线 (其中新增抹茶初制加工生产线1条、精制生产线1条)。项目总投资为1189万元(其中企业自筹544万元，申请财政投资645万元，自筹资金为财政投资的84.34%),建设期为2年，投资回收期为5-6年，投入产出比为1:2.35。所选建设地点充分利用了资源优势，符合某标均优于行业基准(平均)水平，盈利能力、清偿能力和抗风险能力1.3.2论证结论71.4存在的问题与建议8第2章项目背景及必要性2.1项目建设背景9头等大事，党中央多年的1号文件都是关于“三农”问题。2003年中2.1.2行业与地方发展规划1.2.1某某生态省建设总体规划纲要即经济发展速度保持在9.5%左右，社会事业全面进步；生态立省和十个方面(包括生态工业、生态农业、生态林业、生态旅游、生态水能力保障工程等)的重大工程项目有阶段性成果。建设生态省是贯彻《中国21世纪议程》,全面实施可持续发展战业和精准农业示范区项目、农药和化肥减量及配方使用技术推广项目在生态省建设起步阶段(2003年—2007年),工作重点之一是：建立生态经济体系基本框架，发展优质农产品及深加工。突出发展养殖业和高效经济作物，建设专用小麦、水稻、棉花、“双低”油茶叶、花生、蔬菜、猪牛羊禽肉、蜂产品、水产品等十大优质农产品蕨菜等土特产为主的有机和绿色土特产品以及绿色健康产品。到2007年，全省农产品优质品率达到50-60%,使某某成为国内重要的生态农为把全面建设小康社会的奋斗目标落到实处，省委、省政府在全基地和六大基础工程建设，确保到2007年实现人均国内生产总值达到1000美元以上。这既是一项重大战略部署，也是未来几年我省经济快八大产业基地为：(1)加工制造业基地。主要发展汽车产业、机械装备产业和家电产业。(2)原材料产业基地。主要发展金属材料和非金属材料。(3)化工产业基地。主要发展石油化工、煤化工、橡塑制品。(4)能源产业基地。主要发展煤炭、电力、煤炭液化和煤层气。 (5)高新技术产业基地。(6)优质安全农产品生产、加工和供应基地。主要发展农产品生产，粮油、水果、茶叶加工，畜牧深加工，纺织和造纸。(7)全国著名的旅游目的地。(8)重要的文化产业大省。六大基础工程为：(1)防洪保安工程。(2)通达工程。(3)信息工程。(4)生态工程。(5)信用工程。(6)人才工程。"1"是指到2007年全省国内生产总值达到5620亿元，人均达到1000美元以上。简称优质安全农产品生产、加工和供应基地的基本建设任务为：进一步调整农业结构，突出发展养殖业和高效经济作物，建设专用小麦、水产品等十大优质农产品生产和供应基地。加快构建农产品质量安全标准体系、监测体系、认证体系和监督体系，实施食品放心工程。力争到2007年粮食年综合生产能力稳定在2600万吨，肉类总产达到430万吨，水产品总产达到200万吨，农产品优质品率达到60%,把我省建设成为全国重要的优质安全农产品生产、供应基地。防治生态环境恶化为重点，加强对重要生态功能区、重点资源开发区和生态良好区的保护和整治。继续加大对淮河、巢湖、长江流域的环境综合治理力度。二是着力培育生态经济增长点，构建生态经济支撑产业，推进生态农业(绿色和安全农业)基地建设。三是调整产业结构，建设生态循环经济框架。培育和壮大以清洁生产和循环经济为模式的生态效益型工业，建立协调发展的生态效益型经济体系。四是初步形成生态经济的服务网络。建立生态省建设科技支持体系，建立健全生态产业认证体系、监测体系、预警体系、技术推广体系。五是重某某集团万吨生态茶深加工产业化工程，得到了某某省发改委和当地1.2.3市、县建设规划生态特色农业是我国政府大力推行实施的现代农业，是当今农业1.2.4某某省茶叶产业化发展规划义。从整体来看，我省茶业发展水平低下，主要问题有：茶园老化，品种混杂，单产低效益差；加工企业生产规模小，厂房、设备陈旧，培育五家茶叶产销龙头企业，某某茶业(集团)有限公司被列为五家发展无公害茶园面积达到120万亩，年产无公害茶叶达到2万吨，带动农户超过35万户，茶农来自茶叶的收入由年均950元增加到1250积和生产能力分别达到5万亩和2000吨，培育2-5个年产值(销售额)超过2亿元的茶叶龙头企业。通过宣传、培训、生产示范等手段，2.2项目区农业产业化经营发展现状项目区共有茶园面积12914亩，茶资源十分丰富。目前三乡镇农户总户数为6504户，从事农业人口数22623人，农民人均纯收入1372元。(1)龙湾乡：该乡位于某某省某某县城北部10公里处，辖9个村42个村民组，总人口5860人，国土面积97平方公里。龙湾山青水秀，环境优美。叶个体加工户有4家。目前为止，某某集团在龙湾乡发展有机抹茶基地1000亩。(2)襄垣镇：平方公里，辖13个行政村，92个村民组，总人口10363人。其中新茶叶生产、加工同样是以一家一户的经营方式为主，曾经有过7家乡办和村办茶厂因经营不善而关闭，现有合伙企业茶厂3个，但由于不司在某某村成立有机茶专业合作社1个，建立有机茶原料生产基地(3)牌楼镇：该镇地处某某县中部，是县城的所在地，现辖9个村，5个居委会，23626人，其中农村人口7212人，总面积102平方公里。现有茶育“某某个私工业园区”和“某某木竹精加工工业园区”,发展壮大(4)某某县城座落在牌楼镇、秋浦河畔，城区面积4平方公里，城区内农产品加工企业有某某集团、峰林木业、三野食品(现被某某2.3项目建设的必要性及目的意义和增加农民收入是新阶段农村工作的中心任务和基本目标。适应新形式的要求，农业综合开发在指导思想上要从过去的以增加农产品产量为主切实转变到积极调整结构，依靠科技进步，发展优质高产高效农业上来。多种经营作为农业综合开发的有机组成部分，是调整农业结充分利用农业资源，丰富城乡市场供应等方面，具有非常重要的作用品，安徽是其引导发展的区域。某某县是安徽的重点产茶区，对某某县茶业进行多种经营的综合开发，其意义十分明显。我县产茶区农户虽然某某茶叶资源丰富(全县拥有茶园6万余亩),生态环境及茶叶生产的自然条件十分优越，但茶叶科技生产力及效益微弱，与全国茶叶平均生产、加工和效益水平相比有很大差距，与国际水平相比则建立特色茶业经济，是某某县实现农民脱贫脱困、富民强县的重大经济发展目标，发展茶叶特色经济，提高茶叶生产和加工的科技水平与效益，建立某某县茶业的区位优势，增加茶农收入，是某某县一项迫切的经济建设任务。某某县政府非常重视茶叶的产业化发展，多次提出要打生态牌、茶叶牌，做好茶叶文章，重点抓具有特色优势和科技含量的茶叶生产、加工，用新技术和新产品去开拓市场，占领市场，培育茶业龙头企业。实施某某集团生态茶产业化基地建设及加工项目建设，将会加快推进本县茶叶生产、加工、销售一条龙，贸、工、农一体化的产业化进程，促进本县茶产业经济的可持续发展，使本县的茶叶生产、加工进入现代化产业的行列；同时又能延伸产业链条，带动当地的养殖业、包装印刷、食品加工、机械制造等相关产业的协调发展。该项目直接关系到某某县及其周边地区的农业增效、农民增收和农村的稳定，项目的经济效益和社会效益十分显3、是培育壮大主导产业和提高农业科技含量的需要某某县是茶叶大县，茶叶是某某县农村经济的一大支柱产业。发从总体看，某某县茶叶发展水平低下，主要原因是：茶园老化、品种混杂、生产方式落后，茶叶单产低、效益差，加工技术不足，茶叶自然品质优势没有得到很好的发挥，缺乏市场竞争力。在茶叶的深加工即资源的综合利用方面也是非常薄弱。总之是茶叶产业化和科技化程开展本项目的建设，采用与环境协调的可持续发展的有机农业的生产方式和先进的加工技术，推行集约化、标准化的茶叶生产经营模式，实行茶叶的综合开发利用，以期实现做大做强，提高某某县茶业的科4、是企业发展和增强辐射带动能力的需要某某集团为某某省农业产业化省级龙头企业，是当前本省最大的茶叶生产、加工与销售的私营企业。公司依托中国科技大学绿色科技中心、南京野生植物综合利用研究院、某农业大学茶叶生物化学与某重点实验室等技术力量，并设立了以专家为骨干，以中青年技术人员的产品及技术开发研发机构——某某茶叶研究所。近年来，公司所开发的多项产品获得省部认证。由于本企业重合同、守信誉，建立了庞大的销售网络，产品产销两旺，某某牌商标被认定为驰名商标。现某虽然企业已形成一定规模，一直保持着较快地发展，但如果不能紧紧抓住机遇，开拓进取，及时增加投资，扩大基地和加工生产线，技术，改进茶园的生产和管理，从而改善农业生产条件和生态环境，第3章建设条件3.1项目区概况最终将项目区定于某某县龙湾、襄垣以及牌楼3个乡镇的范围内。具体见《生态茶项目基地规划图》(1)龙湾乡：位于某某县城北10公里处，国土面积97平方公里，辖9个村42个村民组。总人口5860人，其中农业人口5534人。现有茶园面积3389亩。(2)襄垣镇：距某某县城西20公里处，全镇总面积112.8平方公里，辖13个行政村，92个村民组。总人口10363人，其中农业人口9877人。现有茶园面积6861亩。平方公里，现辖9个村，5个居委会，23626人，其中农村人口7212人。现有茶园面积2664亩。山半水半分田”之说，日照时间短，常年云雾缭绕，有利于茶叶品质系总流域面积881.6平方公里，占全县总面积的62.8%。本县地下水资源属山丘区类型，多为岩溶裂隙水和基岩裂隙水。四季分明，春温秋爽，夏热冬寒，春秋季短，冬夏季长。春秋各2个年平均气候16℃,年季变化较小。月际变化较大，最热7月，平均气候27.9℃,最冷1月，平均气温3.5℃。历年极端最高气温40.9℃,极端最低气温—8.9℃;历年平均降水量为1626.4mm。一年中降水量主要集中在4-9月份(雨季),总降水量占全年的71%左右。年均蒸发量1256.2mm;年均日照总时数为1704.4小时，最多为2004.9小时，最少为1483.7小时。太阳年总辐射量为1058.6千卡/平方厘米；历年79%,最大湿度为82%,最小湿度为75%;本县年平均蒸发量1256.2mm,均每年约有50天，最多可达65天，最少也有36天；历年年平均降雪日数为13天，最大积雪深度为210mm;最大冻土深度为110mm。麻石黄红壤、麻骨土，呈微酸性反应，PH值5.5-6.5,土层深厚，3.1.3社会经济状况县东西长70.3km,南北宽46km,土地总面积1403km²,辖6镇7乡，全县总人口10.98万人，其中农业人口9.00万人，直接从事农业生产的劳动力4万人。值完成3.46亿元，农业总产值1.78亿元(现价),财政收入3399万元，一二三产业结构比例为33.5:30.7:35.8,人均地区生产总值3145万元，农民人均纯收入为1282元，其中茶叶收入占30%。进入新的世纪，面对全国各地争先恐后的发展态势，某某县委、3.1.4项目关联产业的发展现状例已占25%左右，位居第一。悠久的茶文化也是中国传统文化的重要“八五”以来，我国茶叶生产按照实现两个根本性转变的要求，式落后。据有关部门的统计，我国茶园面积约120万公顷，产量仅80万吨左右，平均单产相当于世界平均单产的63%,印度的47%(每公顷产量中国705千克，全世界平均1120千克，印度1500千克),全国茶叶的工业产值约100亿元，出口约4亿美元，却有6.7万家初制厂，有实力的知名品牌，在国际品牌进入后无法与之抗衡。在国际市场，叶企业规模小，缺乏竞争力。由于企业在长期的计划体制下运作，茶叶行业目前尚无一家在产、供、销各环节均占主导地位的产业龙头。茶叶经营主体存在数量多、规模小、产销分离，经营实力弱的特点，在市场竞争逐趋激烈的条件下，大部分企业亏损，缺乏发展前景。这种状况，一方面导致各经营主体无法在茶叶产业的高度对企业本身和行业的未来发展做出预测和进行长远规划，无力投资科研开发，促进另一方面，又导致各经营主体在无法开创自己独特产品和品牌的情况因此，中国的茶业必须走“大市场、大调整、大投入、大产业”济战略性调整与改组研究报告”指出，制茶业是国有经济需要退出的领域之一。茶叶行业包括加工、流通、出口均属于竞争性行业，国有经济应退出，只能参股、不能控股，要实行多元化投资，搞多种形式联合重组的核心是提高竞争力，即企业的实力和市场的拓展能力；二产业化、规模化、标准化方向迈进；三是调整市场结构。稳固国内，跨国经营，实现从“供货商”到“国际经销商”的转变。既要重视城市名优茶市场的开发，又要重视农村大众优质茶市场的开发，形成一个良性循环的市场体系；四是调整档次结构，多产优质茶，少产低档茶。当今世界市场上是优质茶供不应求，低劣茶充斥市场。在一定意义上说，大众化的优质茶能促进茶叶消费，形成良性循环。而质量低优质茶区转移。平地茶园，要让春茶自然环境“高山化”,植树造30%以上，要让最精明强干的人从事推销工作。现在茶叶行业的利是两个80%,即80%的利润集中在流通领域、80%的利润高效(规模化、机采机制)、低耗(低成本)。千家万户茶农怎么样与大市场联系，通过农场化(茶园茶厂一体化、实行机采机制)推行产科技投入产出比是最高的，一般可达1:10,而我国茶叶科技投入在食品工业的规范标准提升改造茶企业。四是要学习食品科学的精髓，威从1900年-1955年的55年中，固定资产增加1%,生产增加0.2%;劳动力增加1%,生产增加0.7%;通过培训的管理人员每增加1%,企业效益增加1.8%;现在到了21世纪，对管理人员的投入产出比是企茶叶企业，必须提高抱负、要有攻击性，要有提高价格、扩大市场的整合与竞争，通过市场竞争机制和政策引导扶持，淘汰劣小企业，培育能在产、加、销全面发展的优势企业，打造中国的茶业航母。中国产茶省份都有几个跨区跨国经营的大型茶叶产业化龙头企业，中国的世界茶叶产量持续增长，2004年已增加到323万吨，中国的茶叶总产量达83.5万吨，占世界茶叶总产量的25%。1993-2004年世界茶叶产量变化(万吨)随着产量的增长，世界茶叶出口持续增长，2004年增加到152万吨。中国茶叶出口量10年中出口量增加了68%。世界茶叶消费进口量141万吨。1993-2004年世界茶叶出口情况(万吨)区分布之广、茶种类之多，也是世界之最。中国茶叶生产历史悠久，中国还具有技术人才优势，现有茶叶研究所15所，有10所高等和本科毕业生。同时中国政府助农增收和发展农业产业化的政策，大大提高了广大茶农和企业种植、加工、经营茶叶的积极性。中国加入茶叶生产、出口的直辖市和宏观体系也更加完善。目前，中国茶业正按照安全、优质、高效的要求，朝机械化、规模化、标准化、产业化经营的方向发展，形成了浙江、福建、湖南、湖北、安徽、四川等优方面。茶农会更多地通过组建生产合作社，共同投资建设加工厂，加工他们生产的鲜叶。这种方式在浙江、福建已得到推广，它有助于改变目前中国茶叶生产过于分散的问题。鲜叶市场的出现，可以促进茶叶的专业化生产，有利于专业技术的发挥和茶叶质量的提高；有利于茶)流通方面。由于茶叶批发市场交易条件改善，交易方式提高，更多原料茶通过批发市场进行交易。待条件成熟时，中国将筹建茶叶拍卖市场。通过拍卖市场进行交易，不仅可提高茶叶交易效率，降低茶叶交易成本，且由于对交易产品标准化水平要求较高，也可促进茶叶品茶流通方面。今后中国国内茶叶销售可能将主要通过超市和茶叶专卖店进行，且品牌连锁经营应该是茶叶零售的主要模式。由于茶叶种类繁多，茶叶专卖店将更能适应目前茶叶消费多元化、个性化发展的要求。茶叶专卖店实现品牌连锁经营能够体现规模经营，也有利于建立诚信机制，打造茶叶的通路品牌，提高茶叶企业的市场竞争力。1999年7月，欧盟颁布和实施了更为严格的茶叶中农药残留标准。这对中国茶叶出口无疑是一种压力。但从1999年底起，在中国茶叶生产中采取若干对应措施，并取得了明显效果。到2004年，中国茶叶中的农药超标率由1999年的超过80%,下降到18%以下。在茶叶生产中禁止使用一些稳定性和内吸性农药(如六六六等);提倡3.1.5项目建设地点选择(1)原料生产基地建设(即生态农业开发建设区)地点：乡镇共有茶园面积12914亩，农户6504户，农业人口22623人。2004年，农民人均纯收入1372元。(2)有机抹茶综合加工厂建设地点：3.2项目实施的有利条件多年的1号文件都是关于“三农”问题。2003年中共中央农村工作会产能力稳定在2600万吨，肉类总产量达到430万吨，水产品总产量达到200万吨，农产品优质率达到60%,把我省建设成为全国重要的优2002年，某某县委、人民政府作出了关于加快推进农业结构调整然风险和市场风险的能力相对脆弱，农产品价格低迷，农民收入增长缓慢，结构性矛盾已成为我县农业发展或农民增收的主要制约因素。全县应提高认识，明确目标，将推进农业结构调整作为当前和今后一个时期我县农业和农村工作的中心任务。要立足我县生态资源优势，紧紧抓住我县被列入国家农业综合开发县、全省特色农业示范县、全省无公害茶叶示范县和全国扶贫开发工作重点县的机遇，采取有效措调强，农产品流通调活。决定要求：因地制宜，集约经营，加快特色农产品基地建设步伐。在种植业上，重点发展有机茶基地、竹笋两用龙头企业，作为农业结构调整工作的重点之一。通过政策倾斜，重点扶持某某集团、九华药业、外贸冷冻厂等现有龙头企业。3.2.2有明显的资源优势台台县为国家农业综合开发县、全省特色农业示范县、全省无公害茶叶示范县，农业基础较好，生态环境得天独厚，生产资源丰富，有茶园4111公顷、山场面积187万亩，森林覆盖率达76.3%。气候温暖湿润，雨量充沛，日照短、云雾天气多，土壤呈微酸性，pH值5.土层深厚，有机质含量高，富含微量元素，资源优势十分突出，具有(2)可靠、丰富和强大的源头技术资源优势：某某集团密切与国内实力雄厚的科研院所保持良好的长期的合作关系。开发的新产品以中国科技大学、南京野生植物综合利用研究院、某农业大学等高等院校、科研院所为依托，进行技术和产品前沿开发，积极推进产、学、研的联合研究项目，在很大程度上为企业的技术开发提供了基础研究和超前研究成果，加强了企业的创新实力。因此，本项目的源头技术资源是可靠和先进的。所有这些都确保本公司具有可靠、丰富和强大的源头技术资源，使本公司在新产品开发和生产上保持了与国际同步3.2.3有突出的市场优势多年来，某某集团以销售为龙头，不断开拓市场，在全国设立了40多个办事处，100多家农产品专卖店，发展了200多个地市代理商和出口商，产品销售网点覆盖全国大部分省市区，远及海外，并取得了进出口自主经营权。公司多年来形成的稳定的销售网络，可为本项目产品提供强大的物流配送，直抵销售终端，保证市场畅通。某某集团的“某某”商标为驰名商标和某某省著名商标，通过持续不懈的强有力的品牌建设，某某品牌在广大消费者心中树立了良好的形象，拥有稳定的消费群体，每年都有各地经销商要求加盟某某集某某牌抹茶属于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。目前为止，国内所生产的超微茶粉是以普通茶园茶树鲜叶为原料，或直接以干茶为原料加工而成，而某某牌抹茶生产采用日本技术，利用自有基地优势，建立抹茶园，对原料鲜叶进行弱光条件处理，使组织嫩化，植物纤维大量减少，叶绿素增加，能在加工中大大缩小茶粉粒径(细度可达到500目以上),增强茶粉的水溶性，减少固体物沉淀，因而更本项目引进浙江省富阳茶叶机械总厂新研发的具有国内领先水平方面均明显优于现有国内采用气流粉碎方法批量生产的绿茶超微产3.2.4有强大的科技开发能力部级鉴定批准和国家专利，有3项通过0FDC有机认证，有5项通过某某省无公害农产品认证，有3项被授予为某某省名牌农产品。公司被授予为“某某省优秀民营科技企业”,产品获得10多项国际、国家级2004年8月，某某集团茶叶技术创新中心被核准为“国家星火技术龙只有一百公里。县内公路四通八达，省道221、325公路116.9公里贯穿东西，县道137.2公里，村级公路385.6公里，路面全部实现“黑瓦，其中可供开发的达2.81万千瓦。供水充足，拥有日供水1万吨的自来水厂1座。供电能力较强，全县有11万伏变电所2座，3.5万伏变电所4座，小水电站13座。通讯设施较为发达。程控电话容量达1.34万门，数字移动基站12个，无线寻呼覆盖全县。3.3主要障碍因素及解决方案第4章建设单位基本情况4.1建设单位概况某某茶业(集团)有限公司为某某省农业产业化省级龙头企业，生产加工能力为6000吨。公司前身为某某县天然茶叶有限公司，创立于1997年7月，2000年7月组建某某集团，注册资本1026万元。下辖企业和工厂有：某某产基地2万亩，其中位于某某县境内的有机茶、绞股蓝茶、苦丁茶、五年多来，公司在全国设立了30多个办事处，80多产品专卖店，发展了300多个地市代理商和出口商，产品销售网点覆盖全国大部分认定为“驰名商标”和“某某省著名商标”,历年被省消协授予诚信单位。2002年12月通过IS09001:2000国际质量体系认证。4.2企业制度及管理模式等公司现有员工948人，其中管理人员67人，销售人员170人，技术人员38人。在技术人员中有28人为本科或本科以上学历，有10人(一)某某茶业(集团)有限公司属有限责任制企业，拥有出资企业破产时，出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任。(二)公司法人治理结构是由股东会、董事会、监事会和高层经(三)按照责权利一致和高效精干的原则，根据企业生产、经营4.3研发能力联合，开展多种合作，提高技术创新水平，加快技术引进。2004年8近年来，公司先后投入600多万元进行新产品开发和技术改进，所开发的产品有多项获得省部级鉴定批准和国家专利，有3项通过OFDC有机认证，有5项通过某某省无公害农产品认证，有3项被授予4.4企业财务状况2003年实现净利润714.7万元，2004年实现净利润816.7万元，2005年主营业务收入18438.5万元，实现净利润891.1万元。偿债能力方面：截止2005年12月底，流动资产6143.2万元(其中货币资金916.4万元，应收帐款1797.2万元，存货2767.2万元);流动负债4302.6万元，流动比1.43,速动比0.78,两项指标均处于较为理想的水平，货款回笼率97.4%,银行信用等级AA+级。资本结构方面：截止2005年12月底，总资产9686.6万元(其中固定资产净值2827.4万元),总负债4381.2万元，资产负债率45.23%,第5章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状20多亿人钟情于茶饮。全球约60个国家种植茶叶，160多个国家和地区有茶叶消费习惯。20世纪90年代以来，世界茶叶的年消费量一直稳健发展，人均年饮茶0.55公斤。茶叶已成为世界性的饮料，以其芳香、解渴、保健的特点受到人们越来越广泛的青睐。世界饮料专家预(二)目前总体上茶叶供过于求：从全球茶叶生产情况看，各主要生产国都把茶叶生产作为农业发展重点加以支持，全球茶叶产量将仍然保持上升趋势。根据联合国粮农组织最新估计，过去10年中全球茶(三)世界茶叶消费潜力巨大：世界主要有两大茶类，即红茶和绿茶。由于自然条件、品种和加工工艺不同，形成了“南红北绿”的品质优势。南北是指纬度，红绿是指红茶和绿茶。世界茶叶消费以红茶为主，红茶年贸易量均超过100万吨，约占世界茶叶总贸易量的80%进口量占世界总进口量的60%左右。英国是非产茶国家，但茶叶进口量位居世界首位，全国77%的人有饮茶习惯；美国是茶叶传统消费大国，消费呈增长趋势；埃及、巴基斯坦近年来茶叶消费增长较快；俄(四)茶叶产量对国内市场的压力短期内不会减少：在国内，由于和但同时也反映出对名优茶的旺盛需求。在茶园面积不断增加的情况下，名优茶产量上升，可以在一定程度上抑制茶叶产量的快速上升，但是不断投产的新茶园所具备的产能可能会出乎大家的意料。产量给(五)中国的茶叶市场不可估量：中国茶叶面向两个巨大市场，不仅有一个全球的大市场，还有一个国内巨大的内需市场。有关部门预测，中国茶叶消费量的潜力为现在的10倍。假设消费量的潜力挖掘一半，消费档次提高一倍，则中国茶叶的内销外销市场总规模可达2000亿元人民币，足可消化国内茶叶生产能力的全部产量。(六)有机抹茶的市场将供不应求：目前，国内外用抹茶(或超微绿茶粉)开发茶食品、茶饮料、日用化工品等正日趋形成高潮，其市场需求将呈现快速增长，预计未来五年内产品的市场年需求量将达到10万吨。国内其生产企业约有40多家，年产量不足1000吨，产品畅销国内，并已远销到韩、日、美等国家和地区，平均售价达到60-80元/公斤。至于有机抹茶，目前只有某某集团一家生产。5.1.2产品市场前景分析5.1.2.1茶业市场前景总体分析(一)国际市场分析预测某某牌有机抹茶是对传统绿茶进行的技术革新，而茶被称为“二料之首，目前全球五大洲150多个国家和地区二十几亿人口饮用茶叶，茶叶市场十分广阔。尽管当今国际茶叶市场上占主导地位的仍然是红茶，但绿茶的保健功效明显优于红茶，全球绿茶消费量增长远大于红茶。项目区主要生产绿茶，且生产的绿茶自然品质好，况且富硒有机茶是新型名优绿茶，更具有竞争优势。国际上有机茶的主要销售市场在欧洲、美国和日本等国家和地区，目前有机茶销售只占茶叶总销售量的1%,但是有机茶的销售却以每年30%的高速度递增。因此，有机茶叶的销售市场正处于加速成长期，而且呈现供不应求的态势，富硒(二)国内市场预测分析从统计数字看，我国未来人均正常年消费量应为3.3公斤，当前全球人均约为0.50公斤，中国约为0.33公斤。随着人们生活水平的提高和保健意识的不断增强，茶叶声誉日增，国内消费将会有一个很大的提高。市场上名优绿茶、无公害茶、有机茶、有机小包装茶、有机茶叶制品和乌龙茶市场看好，尤其是货真价实的品牌茶和有机茶市场需求很大，供不应求，价格稳中有升。名优特种茶供不应求，大众1980-2004年茶叶内销情况(万吨)5.1.2.2有机抹茶市场前景分析行超微粉碎成300目以上的茶叶超微细粉，它充分保持了茶叶原有的品、饮料、日化、医药等行业：一，它可作为烘焙食品(如面包、蛋糕、饼干、月饼等)、清真食品(如烘糕、面条、绿豆酥等)、休闲食品(如冰淇淋、果冻、糖果、巧克力、口香糖、茶干等)等食品的添5.1.3项目产品的市场竞争优势加工中大大缩小茶粉粒径(细度可达到500目以上),增强茶粉的水溶5.2产品生产及销售方案序号1有机抹茶1级50吨550万元2有机抹茶2级150吨1050万元3有机抹茶3级200吨1200万元400吨2800万元5.2.2产品市场定位(一)产品价值(二)目标市场5.2.3产品质量标准(一)感观指标(二)理化指标水份%总灰分%水浸出物%粗纤维%咖啡碱%茶多酚%游离氨基酸%(3)卫生指标铜铅各种农药残留量均不得检出(4)微生物指标菌落总数大肠杆菌霉菌、孝母致病菌不得检出(5)硒含量指标富硒有机绿茶硒的含量为0.25mg/kg～4mg/kg。5.3销售策略和营销模式茶叶属于竞争比较激烈的行业，且随着全球经济一体化进程的加速，市场竞争将会愈加激烈。欲充分某某牌有机抹茶市场，必须坚持一、将产品质量和良好的服务作为品牌竞争力的核心，用最优秀的产品和最优秀的服务使客户和消费者满意，提高产品的购买度、美三、针对生活消费，在产品宣传和促销上强调其可饮可食，强调其调味功用、健康功用和方便特性，以此引导消费。针对原料市场和出口市场，在产品宣传和促销上强调其有机特性和超细微品质，以此四、进行有机抹茶的应用研究，重点解决抹茶在食品、饮料中应用的实用技术问题。引导、指导和帮助生产企业开发抹茶延伸产品，五、加强市场的有效覆盖，通过各种营销手段推进铺货力度，使某某产品在各个销售区域、各个销售渠道都有良好的市场覆盖率，让六、集中各种资源，对于重点市场和重点客户进行重点支持，给予相对较大的利润空间和支持力度。以客户为中心，以质量保证为根七、充分利用某某品牌的知名度和美誉度开展促销活动，宣传某某的茶叶文化理念，将促销工作做到销售终端，使各个销售网点的产5.3.2营销模式某某集团的内销营销模式为直销制加助销制。经销商为产品分销全国市场划分为22个片区，由22个业务经理分片营销。各片区的办某某集团的外销营销模式为业务经理制，公司对外贸经理单独授权，并对外贸业务进行单独考核奖惩。外贸业务主要通过国外专业代公司设立营销中心，下置市场部、销售部、物流部、各直属销售分支机构。营销中心的主要职能是：(1)制定某某品牌战略规划及年度业务计划；(2)制定有效的产品战略，以确保某某产品市场份额及利润最大化；(3)与客户、市场进行高效沟通，广告、促销，激发对某某产品的需求；(4)管理及强化某某品牌，创造最大的品牌价值； (5)管理各直属销售分支机构，建立、优化营销网络；(6)培养和提销售部的主要职能是：(1)协助营销总监管理公司全国销售工作，制定年度销售计划；(2)确保完成年度销售计划，尤其是特别指定的重要产品的销售目标，同时实现销售费用的最小化；(3)发展、建立全国性的良好的经销关系，稳定、高质量的销售网络，有组织、有计划、有目标的开发新客户，最大程度地销售某某产品；(4)主持制订全国大客户的发展及管理策略，对销售人员、销售分支机构及其大客户给予业务指导；(5)主持制订建设全国销售渠道的发展战略及各类渠道的具体管理政策，对销售分支机构的各类客户给予业务指导；(6)指导售前、售中服务，确保全国各地区大客户得到最优服务；(7)帮助地区及全国大客户进行售前、售中服务；(8)指导与督促各直属机构和业务承包人完成公司分销和促销任务；(9)公司原材料、包装物、半成品、产成品等的销货开票及销售查询、对帐工作。市场部的主要职能是：(1)具体制定并督促实施公司市场营销战略；(2)制定并实施市场调研计划；(3)制定并驱动新产品开发计划及其战略推广计划；(4)策划品牌促销方案并组织实施；(5)制定媒体投放战略，执行媒体投放计划；(6)管理某某品牌，维护和提升某某品牌资产；(7)参与制定全国大客户的发展及管理策略，及全国销售渠道的发展战略及各类渠道的具体管理政策。5.4销售队伍和销售网络建设某某集团现有在编销售人员170人，在全国各地发展了40多个办事处、200多个经销商、100多个产品专卖店，销售网络覆盖全国大部分省市区，远及海外，并取得了进出口自主经营权。某某集团销售网络构架见图-2所示：国外专业代理国外专业代理外贸专业代交会生产企业茶叶文化节名胜及古迹客轮及码头火车及车站茶庄茶坊茶馆茶楼大型商场茶叶批发市场茶叶专卖店自租柜台直销超市商业网点图-2某某集团销售网络构架第6章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.2建设规模(1)发展有机抹茶原料基地10000亩，其中新增基地9000亩。(2)新建有机抹茶综合加工厂3800平方米。(3)新增有机抹茶初制生产线1条、精制加工生产线1条。(4)建病虫害测报点3个、农机维修站3个、信息图书馆10个。(5)建支道5km、步道10km,农民技术培训1万人次。6.2项目规划与布局(1)符合建设地区的农业规划、城镇规划和企业总体规划。(4)不毁林，不占用耕地，不改变种植格局，利用裸露荒坡荒地(7)新建厂区的规划布置在符合防火、卫生和安全间距的要求，(10)新建厂区的规划布置应按功能分区，做到系统分明，布置6.2.2规划布局(一)新建有机抹茶原料基地部，总面积311.8平方公里，有31个行政村，茶园面积12914亩，茶资源十分丰富。目前项目区农户总户数为6504户，从事农业人口数22623人，农民人均纯收入1372元。项目拟在区内发展有机抹茶园10000亩，其中新增9000亩。(二)新建有机抹茶综合加工厂(三)新增有机抹茶初、精制加工生产线6.3生产技术方案及工艺流程(一)方案选择原则(二)实施的主要生态农业技术茶树富硒强化、茶树遮荫、茶树良种快繁、病虫害综合防治、科学施肥、科学修剪采摘、茶园合理耕作、地面覆盖、机耕机采等十大现代茶叶生产技术，融控害与优质丰产为一体；发展牲畜规模养殖，畜禽(三)有机抹茶园建设与生产的技术路线低产茶园技术改造→搭棚架→覆盖遮阳网→茶园管理→茶树富硒强化→茶叶采摘→施基肥→过冬管理→茶叶修剪园空气环境、土壤环境和茶叶含硒量等状况因子进行检测，根据有机茶产地环境条件标准(NY5199-2002)选择适宜开发有机抹茶的生产基2、组织成立基地有机茶生产合作社，按照制定标准组织低产茶园技术改造，对基地申请有机转换；3、选择经技术改造和条件较好的有机茶园建立抹茶生产示范场，面覆盖等，进行茶叶生产，应用富硒强化技术，对茶树富硒强化；7、通过技术规范、管理规范和示范作用，做到有机抹茶的标准化生产，全面推广抹茶大棚技术。有机茶园环境空气质量应符合下表的要求：日平均总悬浮颗粒物(TSP),(mg/m)(标准状态)≤—二氧化硫(S0z)/(mg/m)(标准状态)≤二氧化氮(NOz)/(mg/m)(标准状态)≤氟化物(F)(标准状态)≤注：日平均指任何一日的平均浓度；1h平均指任何一小时的平均浓度。有机茶园土壤环境质量应符合下表的要求：pH值汞/(mg/kg)砷/(mg/kg)铅/(mg/kg)铬/(n:tg/kg)铜/(mg/kg)有机茶园灌溉水应符合下表的要求：pH值总汞/(mg/L)总镉/(mg/L)总砷/(mg/L)总铅/(mg/L)铬(六价)/(mg/L)氰化物/(mg/L)氯化物/(mg,L)氟化物/(mg/L)6.3.2加工技术方案及工艺流程(一)方案选择原则(4)在满足工艺的前提下，选择最经济的技术方案；(6)符合有关环保法规和节能、卫生、安全等要求；(7)强调洁净生产，保护环境，防止污染，使之符合IS014301(二)产品加工技术(1)有机抹茶初制加工(蒸青绿茶工艺)技术由浙江省富阳茶叶机奖成果“茶叶(水果)绿色食品研究”及由某农业大学茶叶生物化学(1)有机抹茶初制加工是将分级后的有机茶鲜叶进行蒸汽杀青和滋味鲜爽，硒元素损失少，原料易于粉碎。(2)茶叶超微粉碎是将蒸青绿茶原料粉碎成200目甚至1000目以上的细粉。目前国内普遍采用的超微粉碎方式是气流粉碎式加工，所生产的超微茶粉碎度低(一般为430目以下);加工过程中机械温度过并与北京鑫环亚科技有限公司合作，在国内首次将研磨式超微粉碎技研磨式超微粉碎技术原理巧妙，靠的是碾压与研磨，并非硬性撞击剪切，加之本身转速较低(只有285r/min),所以产生的热量远低于其它粉碎机，更巧妙的是，在设备设计中让分选气流直接通过粉碎槽，在分选的同时，就带走了绝大部分热量，所以，即使连续运转也研磨式超微粉碎技术具有如下显著特点：首先是粉碎细度高，能使茶叶被粉碎到1500目以上的细度；其次是粉碎温度低，机械不加冷却系统在连续运转情况下，生产中的粉末温度也绝对不会超过摄氏45情况下得到一公斤1000目以上的超微茶粉耗电量低于1度，机器本身耗材损耗极少，维护简便，可以大幅度降低生产成(三)产品加工工艺流程抹茶园鲜叶→茶叶打散→蒸汽杀青→初烘→再烘→蒸青绿茶→补火→→初粉碎→超微粉碎→筛分→检验→包装装箱(四)关键加工设备研磨式超微粉碎机外观图微机控制蒸汽杀青机外观图★蒸汽杀青机的操作、鲜叶流量的控制、蒸汽量的控制均集中在一台★锅炉、鲜叶流量计、蒸机的控制实行集中管理，装备有蒸叶状态的★微型计算机根据设定线的鲜叶流量值，计算出必要的蒸汽量，并表★与杀青相关的所有设备都统括了的最新锐蒸汽杀青机。叶打机外观图★具有宽大的酮容积，配以专用的抄手将茶叶打散开来，并高效率地6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准(一)有机抹茶园建设标准(1)茶园肥力：土壤有机质含量2.5%以上；土壤固：液：气三相比为40:30:30;有效土层深度120cm以上；土壤PH5～6.5,0～50cm土层深度内土壤容重为1.02～1.34g/cm3,总孔隙度为52%～60%;(2)良种普及率：无性系良种覆盖率达到50%;叶平均单产达到50公斤(干茶);(5)植物保护：病虫害综合防治面积达到100%,病虫害测报准确率达到90%以上，主要病虫害损失率在5%以下；茶园抗寒抗涝。(二)有机抹茶综合加工厂设计建设标准(2)消防：符合《建筑设计防火规范》(2001年版GBJ16-1997)、《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)、《建筑灭火器配置设计规范》《生产设备安全卫生设计原则》(GB5083-85)、《建筑抗震设计规范》 《低压配电设计规范》(GB50054-95)、《工业企业照明设计规范》雷设计规范》(2000年版)等。6.4.2具体建设内容4.2.1土建工程(一)土、石方工程8625立方米。(25元/立方米)(二)建筑工程新建有机抹茶综合加工厂3426平方米，包括：(三)总图与运输有机抹茶综合加工厂总平面布置示意图停车场停车场车道车道墙炭等的运输。如“图-2”所示，主运输干道6米宽，与围绕厂房的4(四)供配电系统工程供电线路通至厂区，并接入工厂变配电房(2004年建成),车间用电靠性有保障。项目装机总容量为220kw,按需要系数法计算(略)实际有功负荷为149kw,采用低压电容器补偿后，功率因数为0.9,视在变配电房一座，变压器型号为采用50HZ,380/220V中性点固定接地TN-S配电系统。电力干线(4)车间照明地电阻不大于100;变压器采用中性点直接接地系统，变配电房内设重复接地网，其接地电阻不大于40;入户处设重复接地，其接地电阻不大于40。(五)给排水系统工程该项目的给排水系统主要包括有机抹茶综合加工厂厂界内的生泵打到高位水塔内，最后由厂区给水管网供给到各个用水点。水质要求符合生活卫生饮用水标准水压(Mpa)分类类别属丙类，建筑耐火等级为三级，同一时间内的火灾次数为1次，室外消防用水量为40L/s,室内消防用水量为10L/s。按同一时间一次火灾延续2小时计算，消防水流量为360m³/次，每天按三次计算，消防用水量为1080m³/d。生活等用水：本项目生产加工无需用水，但有生活、办公用水和车辆冲洗用水，其用水量如下表用水性质小时最大m³小时平均m³生活、办公用水按140人的用水量设计车辆冲洗水用水总量：根据以上计算，本项目最高日用水量约为1096m³/d,厂区供水：采用一个给水系统，消防、生活等合用一套给水网。给水网与水塔一座连通，作为调节水量、稳定水压以及室内消防蓄水用，内有消防用水不作他用的技术设施，内储10分钟的室内消防用水量。同时设置消防水池和消防泵，如发生火灾，可以立即启动消防水泵进行灭火。消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用凰滩现已建有容积为100吨，高30米的水塔一座。厂区沿道路设置SS-100室外地上式消火栓4个，每座厂房的对应两面各设1个。室内按规范在适当的位置布置消火栓，确保建筑物内任何方位均能有两股消防水枪水拄同时到达，消防水枪的最高不利点的充实水柱长度不应小于7米。室外给水管采用承插式球墨铸铁给水管，膨胀水泥接口，管道埋给水塑料管，热熔粘结。消防管采用热镀锌钢管，丝扣连接。泉水—→储水池→给水管网(2)排水系统污废性质及污水量：本工程污水基本分为办公生活污水、车辆冲洗污水及地面雨水三类。办公生活污水约12吨，车辆冲洗污水约1.5吨。所产生的污水无化学物质和有毒物质，但含有作物生长可利用的有机物质，因此可用来作为公司附近20亩茶园肥灌用水。排水及体系：全厂排水采用雨污分流制，厂区雨水等清洁排水经雨水管网收集后单独排放。生活等污水经污水管排入污水收集池，以车辆冲洗水排水管网—→污水收集池办公生活污水(六)工业卫生设置辅助用室，包括工作场所办公室、生产卫生室(车间浴室、更衣洗手间、洗衣房),生活室(休息室、卫生间),妇女卫生室。间按20人设一个蹲位。新建车间的卫生特征分级为3级，车间浴室淋浴器安设数量按每个淋浴器使用人数10人计算。4.2.2设备配置(一)设备配置原则(二)主要设备仪器选型规格型号鲜叶立输浙江富阳茶叶机械总厂4.3米1地输浙江富阳茶叶机械总厂12米1摊青机浙江富阳茶叶机械总厂12米6轴流风机杭州三星通风设备公司6鲜叶切割机杭州富阳茶叶机械总厂1蒸汽杀青机浙江富阳茶叶机械总厂1冷却机浙江富阳茶叶机械总厂1叶打机(含控制器)浙江富阳茶叶机械总厂1粗揉机(含控制器)浙江富阳茶叶机械总厂2茶叶揉捻机(含控制器)浙江富阳茶叶机械总厂1中揉机(含控制器)浙江富阳茶叶机械总厂2精揉机浙江富阳茶叶机械总厂3茶叶烘干机浙江富阳茶叶机械总厂1茶叶烘干机浙江富阳茶叶机械总厂1破碎机浙江富阳茶叶机械总厂1研磨式超微粉碎机北京鑫环亚科技公司2三次元振动分筛机新乡宏易机械设备公司1真空干燥机江苏诚信干燥设备2远红外热收缩机温州华联包装机械公司2热打码机天一精密机械公司2喷墨射印机上海美登喷墨射印机公司1全自动包装机广东潮安利电包装公司4粉剂包装机中山丰源机械制品公司4多功能塑料薄膜封口机温州鹿城海达包装机械厂24.2.3种苗4.2.4科技措施低产茶园是指茶园面貌差，单位面积茶叶产量50公斤的茶园。丛栽稀疏，树冠覆盖度低于50%的低覆盖度茶园；五是有性种性状不2.实行等高条栽种植，茶行宽度150cm,原茶园是条栽的，新茶3.开沟施基肥，种植沟规格宽、深各为50cm,沟内于栽苗前一个月施猪牛栏粪每亩30担，或饼肥每亩200公斤，并及时盖土。4.栽培的茶苗必须通过农业主管部门鉴定和植物检疫的无性系良种茶苗。茶苗根茎叶生产健康，苗高在20c5.茶苗移栽的适宜时期是晚秋或初春。6.定植时将茶苗地上部分距根15—20cm进行第一次定型修剪。2.茶园坡度大于25度，土层砾石多，每亩茶树不足500丛，座3.茶园归并补缺：(1)丛栽茶园利用已有健壮茶树或同品种茶苗移栽，改成等高条栽茶园；(2)缺行少株的条栽茶园，利用已有健壮茶树或同品种茶苗在原茶行中补植；(3)在移栽前的夏季预先就地进行台刈；(4)移栽时间在晚秋或初春。4.茶园坡改梯：将无梯层的坡地茶园改为等高或分段等高梯层，内高外低改为外高内低梯层，顺坡丛栽改为等高条栽，坍塌的梯坝重2.吊槽深施基肥，在条栽茶园茶行中间，开宽和深各为50cm的施肥沟，沟长随茶行，在沟内施基肥，基肥用青草槎每亩80担，或猪牛栏粪每亩30担，或饼肥每亩200公斤，肥料施入后，先填表土，后填心土，并将根部培土，时间在7月前完成。3.茶园行间铺草，时间5—8月份，铺草前先中耕除草，茶园铺1.对于未衰茶园，依据园相不同分别采取重修剪和台刈措施。2.重修剪，对有部分骨干枝，但结节枝多易生长对夹叶的茶园，在夏茶结束后立即修剪，剪去树冠高度的1/2—1/3,剪口要光滑平整。枝，枝干生长细弱，或茶蓬特别矮小的茶园，在5—6月份台刈，台刈高度在根颈上方5—10cm处全部刈去地上部分，剪口要光滑平整。(2)茶树富硒培育强化技术措施分别检测不同地块土壤和茶叶的硒元素含量，以此为依据，根据许使用的微量元素营养液，通过生物转化，无机硒在茶树体内转化成能被人体吸收利用的有机硒，从而使茶叶达到富硒食品标准。使用微量元素营养液不仅能提高和保证茶叶中硒的含量，同时能提高茶叶产量和品质，收到拮抗土壤中Pb,Cu,Cd,As,Hg等有毒有(3)病虫害综合防治措施遵循防重于治的原则，从整个茶园生态系统出发，以农业防治为基础，综合运用物理防治和生物防治措施，创造不利于病虫草孳生而有利于各类天敌繁衍的环境条件，增进生物多样性，保持茶园生物平★农业防治1.换种改植时，选用对当地主要病虫抗性较强的品种。2.分批多次采茶，采除茶尺蠖、假眼小绿叶蝉、茶橙瘿螨、茶白3.通过修剪，剪除分布在茶丛中上部的病4.秋末结合施基肥，进行茶园深耕，减少★物理防治1.采用人工捕杀，减轻茶毛虫、茶蚕、蓑蛾类、卷叶蛾类、茶丽★生物防治根据不同季节不同品种茶树光饱和点(1x)原理，通过适当的遮光措6.5项目实施进度安排见表6-4:表6-1工程形象进度表工作内容××年××年××年11-12月1-12月1-3月4-6月7-9月10-12月可行性研究施工图设计工程招标抹茶加工厂施工设备购置安装抹茶园建设设备调试、生产项目验收第7章投资估算与资金筹措7.1投资估算依据及说明(一)建筑工程依据《某某省装饰工程综合估价表》,价格水平调整到2005年平均价(二)设备价格(4)工器具及生产用具购置费：按照设备费的0.5%计算；(三)设备安装按设备费用的5%计取。(四)基本预备费按工程费用的3%计取。(五)涨价预备费用考虑目前价格上涨因素，按工程费用的的3%计取。(六)科技投资费用(七)财政资金占用费(八)其他费用(3)职工培训费：培训费和进厂费按项目定员每人200元计取。(4)办公和生活家具购置费：按项目定员每人250元计取。(5)勘察设计费：按工程勘察设计收费标准(2002年修订本)中7.2项目建设投资估算(一)土建投资及构成项目土建工程及投资构成详见《附表1—1》,为263.60万元。其中：主要生产车间投资212.13万元，室外工程31.98,其它工程投资19.50万元。(二)设备投资及构成项目设备投资及构成详见《附表1—2》,为221.23万元。其中：主要设备投资200.39万元，附属设备投资7.82万元，其它(备品备件和工器具等)投资13.02万元。(三)种苗投资及构成项目茶树良种种苗引进费用30.00万元。详见《附表1-3》(四)流动资金项目流动资金估算为400.00万元，铺底流动资金为120.00万元。详见《附表2》(五)公益事业投资及构成基地道路建设投资37.50万元，信息图书馆建设投资15.00万元，农机维修站建设投资4.50万元。详见《附表1—1》和《附表1》(六)科技投资及构成项目科技投资及构成《附表1—3》,为99.00万元。(七)项目固定资产总投资本项目固定资产总投资为789.00万元，详见《附表1》。(八)项目总投资本项目总投资为1189.00万元。7.2.2无偿资金投资方向(1)项目前期工作费，占用财政无偿资金32.25万元；(2)关键技术设备的引进，使用财政无偿资金50万元；(3)有机抹茶园建设及其生产示范，使用财政无偿资金20万元；(4)基地道路建设，使用财政无偿资金21万元；(5)茶叶专业合作组织组建，使用财政无偿资金8万元；(6)茶树新品种引进，使用财政无偿资金30万元。7.3资金来源与筹措万元，地方财政配套215.00万元。年投入111.61万元。流动资金分三年投入。详见《附表3》连续赢利。企业资本结构状况良好，截止2005年12月底有净资产5305.40万元，其中货币资金916.4万元，资产负债率45.23%,流动比1.43,速动比0.78。由此可见企业资金自筹能力很强。本项目企业7.4资金使用和管理项目资金由项目承建单位根据国家有关规定和投资计划进行使定》,归还日期为合同生效之日起后的4-5年，即第四年还款241.87万元，第五年还款241.88万元。各年资金占用费各年付清。第8章财务评价8.1财务评价依据本项目劳动定员140人，其中管理及技术人员20人，生产工人120人。人均年工资总额按10000元计，年工资总额按140万元。职(5)折旧费：工程和房屋的折旧年限取20年，设备折旧的4.0%。项目总体实施建设期为2年，建设期第2年即2007年4月份进入生产，预计当年形成50%的生产能力。项目第3年形成70%的生产能力，第4年形成90%的生产能力，第5年---第12年便形成稳定的8.2销售收入和销售税金及附加估算格是极为保守的，达产年的销售收入为2800万元(含税价)。各年销8.2.2销售税金及附加年的销售税金及附加为181.44万元。产品销售税金及附加估算详见8.3总成本及经营成本估算8.3.2项目总成本估算8.3.3经营成本估算8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析★398.96万元★267.30万元★166.60万元★年所得税131.66万元★227.21万元★全投资利润率(包括原有固定资产投资)★全投资利税率(包括原有固定资产投资)★静态投资回收期(从建设年份起计)所得税前为4.59年，所得税后为5.71年。所得税前为34.56%,所得税后为26.53%。所得税前为1520.54万元，所得税后为821.44万元。(3)项目主要经济指标与行业基准(平均)指标对比行业基准(平均)财务内部收益率(%)投资回收期(年)投资利润率(%)投资利税率(%)8.4.2清偿能力分析款能力为1.20年(不含建设期)。详见《附表8》8.5不确定性分析BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)=项目生产能力的盈亏平衡点为44.49%,即在产品产量达到177.96吨以上，销售收入达到1245.72万元以上，项目即可盈利。8.5.2敏感性分析营成本。当销售价格下降10%时，项目的财务内部收益率便降低到8.42%,财务净现值降低到-90.44万元。当经营成本上升10%时，财务内部收益率便降低到11.58%,财务净现值降低到87.65万元。因8.6财务评价结论第9章环境影响评价9.1环境影响(5)GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的2类标准；(6)GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的二级标准；9.1.2项目实施对环境的不利影响(一)建设期间的主要污染预测(二)营运期的主要污染预测粉尘：该项目部分产品的原料需粉碎加工，粉碎加工过程会产噪声源，其中的锅炉风机、破碎机的噪声均可能超过90dB(A),如果9.1.3项目实施对环境的有利影响(一)项目实施能起到控制水土流失的作用。(二)项目实施能起到改良土壤的作用。(三)项目实施能起减少环境污染和破坏的作用。不施化学肥料和农药是项目执行的有机茶的生产标准之一，实现的措施是推行以生物防治和病虫预测预报为主的病虫害综合防治，以及发展绿肥种植和牲畜养殖，以杜绝或逐步减少化学肥料和农药的使用，从而避免或充分降低化学肥料和农药对环境的污染及对生态系统9.2环境保护与治理措施实行“以防为主、防治结合、综合治理”的原则，首先要采用无害少废和不排少排的先进的清洁生产(能够将资源和能源最大限度转为产品)生产工艺，在采用清洁生产工艺的基础上，对最终的“三废”标准，使该项目对环境的影响降低到最低程项目建成后，每天外排污水约13.50吨，主要为办公、生活污水和车辆冲洗污水等。这些污水无化学物质和有毒物质，含有作物生长可利用的有机物质，因此可以集中收集起来作为公司附近20亩茶园的9.2.2控制粉尘污染的初步方案对原料精制工艺的部分设备，如破碎机和平面园筛机等的下料口采取密封措施，同时采用抽风罩将进入空气的粉尘集中抽送至吸尘间的布袋除尘器进行处理，尾气经处理后颗粒物排放限值满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求(最高允许排放浓度120mg/m³,最高允许排放速率3.5kg/h)。65dB(A),夜间限为55dB(A))。9.2.5绿化区。确保厂区绿化率达到25%以上，以达到花园式工厂的效果。根据我国环境影响评价的管理程序，凡新建和扩建工程，根据国家环保总局“分类管理目录”确定编制环境影响报告书、环境影响报在项目的实施中，通过综合治理措施，就能有效防治和控制废水、废渣、粉尘、噪声等对环境的不利影响。由于基地建设是对现有茶园进行低改利用，因此基本不改变地形、地貌、水文、植被、野生珍稀动9.3环保部门意见本项目属《某某集团某某深加工产业化工程》的子项目，环保部第10章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营茶是某某县农业的主导产业之一，现有茶园61665亩，2004年，全县茶叶产量1418吨，总产值2512万元(现价),占农业总产值的术改造、富硒培育等措施，茶叶产量至少可增加1倍以上，并且质量有1000亩基地，带动茶业结构调整面为16.22%,而项目今后的辐射某某茶业(集团)有限公司为了应对入世，做大产业，挑起“龙产品，利用产品开拓市场，利用市场发展企业，利用企业创建基地，利用基地带动产业”的产业化新路子，形成了产、加、销和贸、工、在实践农业产业化经营的过程中，某某集团重视并依赖于生产、制定章程，签定协议，将农户纳入企业的生产体系，进行社会分工，10.1.3辐射带动作用10000亩，带动农户5000户。实施后，可使项目区涉茶农民人均纯收入增长868元。项目新增就业人数140人。10.2农民增收收入地区实施后项目区(基地范围)茶园面积(亩)茶叶总产量(吨)茶叶总产值(万元)农民茶叶人均收入(元)非项目区(某某其它地区)茶园面积(亩)茶叶总产量(吨)茶叶总产值(万元)茶叶人均收入(元)(1)项目实施后，项目区涉茶农民人均茶叶收入增长868元。(2)与项目实施前的项目区涉茶农民茶叶人均收入333元比较，项目实施后的项目区涉茶农民茶叶人均收入增长幅度为160.66%。(3)与非项目区涉茶农民茶叶人均收入比较，实施后项目区涉茶农民茶叶人均收入为1200元，非项目区涉茶农民茶叶人均收入为417元，项目区涉茶农民茶叶人均收入高出非项目区783元，高出幅度为10.3其他社会影响项目实施能改善项目区的生产条件，主要有三个方面：(1)茶园经技术改造后，为推广机械采茶和修剪，大幅度降低生采茶工难请，雇工费用大，已成为制约茶叶生产发展的重要因素，解决的方法只有走机械化生产的道路。实验证明，机械采茶、修剪费用而且能够保证茶叶得