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文档简介

工会费用支出报销审批制度第一章总则为加强工会费用支出管理，规范报销审批流程，提高资金使用的透明度和效率，确保工会活动的顺利开展，依据国家相关法规、政策及本组织内部规章制度，特制定本制度。第二章制度目标1.规范性：明确工会费用支出的报销流程和审批标准，确保各项支出符合相关规定。2.透明性：确保资金使用的透明，接受监督，提高工会资金的使用效益。3.责任性：明确各级人员在费用支出中的责任，确保每一笔支出都有据可查。4.高效性：简化报销流程，提高审批效率，确保工会活动的及时性。第三章适用范围本制度适用于本工会所有部门和成员，涉及工会活动所需的各项费用支出，包括但不限于：1.会议费用2.培训费用3.文化活动费用4.办公费用5.其他经批准的支出第四章管理规范4.1费用支出的基本要求1.所有费用支出必须有明确的用途和预算，符合工会的工作目标。2.支出需经工会相关负责人批准，未获得批准的支出一律不予报销。3.支出后需及时收集相关票据和资料，提供完整的报销申请。4.2费用报销申请流程1.填写申请：报销申请人填写《工会费用报销申请表》，并附上相关票据和证明材料。2.提交审核：申请人将申请表和附票据提交至工会财务部进行初审。3.财务审核：财务部对申请进行核对，确保票据的真实性及合规性。4.审批流程：-初审通过后，提交至工会主席或指定负责人审批。-审批后由财务部进行最终报销。4.3报销材料要求1.必须提供有效的发票或收据，并加盖相关单位公章。2.所有票据需注明用途，且与报销申请表内容一致。3.除特殊情况外，所有报销申请需在支出发生后一个月内提交。第五章执行流程5.1报销流程图1.报销申请人填写申请表→2.提交至财务部初审→3.财务部审核票据→4.提交至工会负责人审批→5.财务部完成报销。5.2时间节点1.报销申请提交后，财务部应在3个工作日内完成初审。2.工会负责人应在5个工作日内完成审批。3.财务部在收到审批结果后，3个工作日内完成报销手续。第六章监督机制1.内部监督：工会财务部定期对费用支出情况进行汇总分析，向工会委员会汇报。2.外部监督：工会财务报告需定期向全体成员公开，接受工会成员的监督。3.反馈机制：开设意见箱或在线反馈系统，鼓励成员对费用支出提出建议和意见。第七章违规处理1.对于虚报、冒领、重复报销等违规行为，工会将根据情节轻重，给予相应的处分。2.严重违规行为将追究法律责任，并向相关部门报告。第八章附则1.本制度自发布之日起实施，由工会财务部负责解释。2.本制度的修订由工会委员会讨论决定，修订后应及时通知全体成员。---通过以上制度的制定，旨在进一步规范工会费用支出报销的审批

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