酒店运行管理手册-工程材料工具物品管理程序VIP

工程材料工具物品管理程序一、工具管理程序程序目的本程序制定目的在于使工程部的工具管理系统化，规范化。适用范围适用于工程部。参考文件无程序流程工具管理工作流程图程序说明申购。个人和班组（部门）应根据实际工作需要，填写“物品申购单”，经部门主管核准并报工程经理审批，由采购人员负责采购入库。入库。仓库管理人员应依据送交的“物品申购单”、所采购的工具及所采购工具的发票，确认名称、数量、质量后，填写“库房台账记录”，将所采购的工具入库。调拨。各班组或个人应按其工作需求向仓库提出领用申请。填写“领料单”，由主管确认，经工程经理审核批准后，送交仓库。仓库管理人员核实，并对工具进行全面清点后凭“领料单”，填写“个人工具登记表”、“班组工具记表”各一份，并登记入帐，然后将“个人工具登记表”、“班组工具登记表”与所领工具一并交于工具领用人（班组）。班组工具出借。各班组因工作需要借大型或贵重器械型工具，班组应委派专人，填写“班组工具借还表”（一式二份），经班组负责人核准后送交仓库，仓库管理人员在对其核实后，再予以发放。各班组应对“班组工具借还表”妥善保管并在已生效的班组工具借还表限定的日期内归还，如逾期未归还，仓库管理人员应及时催促，并向借用者发出“归还通知单”。仓库管理人员应每月汇总尚未结清的“班组工具借还表”，详细填写“归还通知单汇总表”并上报部门领导，由部门权责协调尚未归还工具的班组（部门）。各班组因实际工作需要对“班组工具借还表”上的工具须长期使用的，应向仓库管理人员提出领用申请，将“班组工具借还表”交与仓库管理人员注销，由仓库管理人员作工具调拨处理。2.5．工具损失。各班组（个人）应对领用工具妥善保管并爱惜使用，如工具发生损失应及时填写“工具损失表”，报班组负责人核准，然后送请工程总监审批。经仓库管理人员核准后，将“工具损失表”上与“班组工具保管卡”或“个人工具登记表”上原有工具记录写明原因用红笔注销，并在红线上签名（盖章）。注意事项大型或贵重工具有仓库保管。相关表格物品申购单（同酒店财务部统一规定）领料单（同酒店财务部统一规定）库房台账记录（同酒店财务部统一规定）个人工具登记表班组工具登记表班组工具保管卡班组工具借还表工具损失表归还通知单附件1个人工具登记表姓名班组组长领用日期序号品名规格及牌号数量单位领用人签章帐页归还日期归还原因登讫备注年月日年月日112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424附件2班组工具登记表姓名班组组长领用日期序号品名规格及牌号数量单位领用人签章帐页归还日期归还原因登讫备注年月日年月日112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424附件3班组工具借还表卡号：部门班组借还日期借出日期编号品名规格及牌号数量单位归还日期结清备注年月日年月日123456借用部门主管：仓库主管：领用人：制单：附件4工具损失表年月日序号品名规格型号数量单位原定使用年限现已使用年限备注申请人注明损坏原因说明：□届满折旧年限□毁损□其他原因：申请人：部门主管处理意见说明：□报废□其他意见：主管：部门经理仓库主管经办人附件5归还通知单部门（班组）：贵部门（班组）于年月日NO.班组工具借还表早已到期请速归还本库。谢谢！仓库年月日二、零配件管理程序程序目的本程序目的在于加强对工程部零配件和材料的管理。适用范围适用于工程部中各班组的自管零配件和材料的管理范畴参考文件无程序流程零配件及材料管理作业流程图程序说明2.1作业流程说明1零配件及材料管理流程补充说明。凡在该月13日至下月12日中所发生的零配件及材料的使用、申请及损耗均参照该流程中方式处理。各班组的备品备件申请表应于每月13日交仓库核价，即开始该月的筹备工作。各班组的零配件领用清单及仓库的库存管理明细表，应于下月的1日交至主管/值班工程师处理，作汇总统计。2燃料管理作业流程说明工程师须根据设备的运行计划及燃料的耗用速度情况，提前一周预计申购日期，并提出申购要求。燃油进库时应按油库管理守则执行。注意事项无相关表格附件1.零配件与材料帐簿附件2.备品备件申购表附件3.出库单附件4.工程联系单附件5.工程服务申请单附件6.物品申购单附件7.零配件及材料损耗登记表附件8.零配件领用消耗表附件9.仓库库存管理明细表附件10.月度零配件使用消耗统计核对表附件1直燃机运行记录表零配件与材料帐簿序号品名规格型号单位数量单价合计理由及用途附件2备品备件申购表提出时间：提出班组：提出人：月份：序号品名规格型号单位数量单价合计理由及用途附件3出库单编号：发货部门：收入部门：20年月日编号品名及规格单位进库数出库数单价金额总值分页备注合计验收员保管员发货员经办人附件4工程联系单编号：发单人姓名日期/时间班组预约维修时间内容共项收单班组收单日期收单人签名收单时间处理办法及结果：材料消耗：备注：附件5工程服务申请单申请部门联系人电话工程服务申请内容：申请人：日期：申请部门主管意见：会审意见工程部意见：工程部执行情况：执行负责人：日期：申请部门确认意见：负责人：日期：附件6物品申购单请购部门：编号品名规格型号单位数量用途申请理由及用途申请人：部门主管意见行政部主管意见总经理/副总经理意见附件7零配件及材料损耗登记表日期报告人员名称规格型号数量损耗原因主管确认备注附件8零配件领用消耗表年月班组品名单位本班组领用数量本班组消耗数量专业班组剩余数量备注填表人：日期：附件9仓库库存管理明细表年月序号品名单位上月库存数量本月消耗数量本月剩余库存数量备注填表人：日期：审核人：日期：附件10月度零配件领用及消耗统计核对表年度月份核对人：核对日期：班组品名单位仓库发出数量专业班组领用数量消耗数量现剩数量有/无一致情况说明主管意见附件11直燃机运行记录