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文档简介

PAGE差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。第二章报销标准第五条总经理的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。2、住宿费：费用按实报销。3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。4、伙食费按实报销。第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差无补助)且经办人员必须注明事由,具体业务项目及接受人员,经主管领导逐级审核签字、总经理以上领导批准后,由财务部门逐项审核报销。8、外出参加会议,报销时需附会议通知,食宿费已由会议安排的,不再计发出差补贴。9、专职司机随有关人员参加宴会且不能共同进餐的，经有关人员签字证明,每次可报销20元误餐补助。10、市内出差:可根据办事地点距离远近,外出任务时间要求、急缓程度来选择交通工具。一般可乘坐出租车（出租车计程单价均不得超过当地最低标准）、小公共汽车、公共汽车。报销时需在发票右上角注明事由并签

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