公司岗位职责范本模板

第第页公司岗位职责范本模板公司岗位职责范本模板篇11.综合协调1.1贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况;1.2搞好信息的采集，为各部门提供切实有效的信息服务工作;1.3负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要;1.4负责制订公司的规章制度、工作程序和管理标准;指导、协调各部门工作;1.5负责汇总、制定公司年度、月度绩效考核实施并进行检查督促工作;1.6负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象;1.7完成公司领导临时交办的各项工作。2.公文处理2.1负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档;2.2负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文;2.3负责公司内外文件资料的打英复印;3.档案管理3.1负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和;3.2负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。4.人事管理4.1本着以人为本的管理体系;4.2体现公平、合法为基准，以业绩导向，取优劣汰，赏罚分明为管理宗旨;4.3储备公司发展需要人才库，进行前瞻性人力资源计划;5.后勤服务5.1负责公司通讯设施的管理与前台服务热线的接听和电话转接;5.2负责公司办公用品的购买、登记和发放;5.3负责公司报刊、资料的征订和信函的发送;5.4负责公司安全、卫生的监督、管理工作;5.5负责公司领导和员工的后勤保障工作;5.6负责公司对外接待工作。公司岗位职责范本模板篇21、据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4、准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。10、协助总经理做好公司的其他任务。公司岗位职责范本模板篇31、统筹管理公司技术部及行政部工作，监督技术部工作及后勤工作的执行，并提出改进意见;负责公司行政事务的上传下达;负责各部门之间和领导之间的协调;负责公司的工作项目调度;2、负责制定、完善各项规章制度，并监督执行，做好保密_;3、负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项，负责安排技术部人员培训工作的安排布置;4、负责公司的接待工作及政府关系、公共客户关系的建立、维护及保持。5、按时完成公司各种证件、执照的检、审验工作，保证公司正常经营。6、具有较强的文字能力和表达能力。7、完成上级交办的其它各项工作。公司岗位职责范本模板篇41、协助项目经理建立安全生产保证体系、安全防护保证体系、机械安全保证体系等。2、协助项目经理、相关部门对各类事故的分析、汇总、统计及上报工作，并提出技术方面的改进措施。3、填写安全资料，建立安全管理台帐，及时检查班组安全技术交底和安全活动记录，报告安全情况，验收安全设施及机械安全装置。4、负责现场安全标志的保护和正常使用，确保现场安全标志正确、醒目，能真正起到安全警示作用，纠正一切违章指挥、违章作业的行为和不安全状态。5、参与工伤事故的调查、分析、处理、总结、上报等工作，对一般事故做出处理和记录。公司岗位职责范本模板篇5负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务。根据总经理指示，编排工作活动日程表，安排重大活动的组织和接待工作。负责公司的经营管理，根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，整理分析后向总经理汇报。及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督促检查领导批示、审核和修改以公司名义签发的有关文件，以及公司行政、生产方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。负责指导、管理、监督公共事务工作，改善工作质量和服务态度，做好公司人员的绩效考核和奖励惩罚工作。定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作；掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司工作的`执行情况。做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。按时完成总经理交办的其它临时性工作。公司岗位职责范本模板篇61、对所办公秩序负责。2、对文件、函件的拟、收、发、定期归档负责。3、对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏负责。4、对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责。5、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。6、对办公室预算开支的合理支配负责。7、对办公室工程秩序的正确执行负责。8、对办公室负责监督检查的规章制度的`执行情况负责。9、对办公室所辖的设备、工具的完好性负责。10、对办公室所掌管的本所秘密的安全负责。11、对办公室对本所造成的影响负责。公司岗位职责范本模板篇7一、日常接待。1、接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。2、接待咨询者，若有咨询者来访，应及时请实验室或办公室相关工作人员来协助接待。3、接听转接电话：前台是总机电话，一般电话拨入后都需转接其他分机，根据通讯录的分机号码，准确的进行电话转接;接听咨询电话，若在前台接到咨询电话，如对方不明确自己的咨询顾问是谁，直接将电话转接至相关部门助理处。4、接待推销人员：上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作，若有员工需要他们的服务，告知相关部门员工直接与其对接。5、面试人员：请面试人员在前台处填写面试人员资料表，并带领其前往会议室等待，通知办公室主任或相关部门领导进行面试。6、接待频繁往来的相关人员：a)快递，公司内部不论发件或者寄件，均以电话通知相关员工至前台处进行处理，不能让快递员直接进入公司实验室内部。b)物业公司，公司内部的水电维修、物业规定的各项活动的联系工作;c)送水公司，关注公司各处饮水机水量情况，及时联系送水，每次接待时只需要在送水公司的卡片上写清送水“__”桶，拿走空桶“__”个即可。每月月底结账，填写请款单提交办公室主任，向财务申请费用支付。同时关注公司饮水机是否正常，如有异常及时通知饮水公司进行维修。二、办公用品管理。1、盘库：每月23-25日对库存的办公用品进行全面盘点，制作“办公用品库存统计表”提交办公室主任审查。若有用品数量不足或已领用完，即时上报，进行补充;2、购买：每月25-28日通知公司各部门提交下月所需的办公用品清单，统计出“购买清单”后报办公室主任审批。批准后，联系办公用品供应商送货;3、领用：员工领用所需办公用品时，让其填写“办公用品领用表”并签字，然后给予发放;4、结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。三、日常事务。1、保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题;2、每月15日左右统计公司提供话费补助的员工名单，并将名单与话费总数报于办公室主任审核。领款后，前往移动和联通营业大厅购买充值卡，并开具发票。将充值卡发放给相关员工，并要求其签字确认;3、每月定期统计公司所有人员通讯信息，更新员工通讯录，公司若有新进或离职员工，都应在2-3个工作日内制作新的通讯录，发送至每位员工邮箱中;4、名片的申请与制作：当公司部门有印制名片需求时，需要其填写“名片申请单”，并提供名片相关信息。确认名片信息后，将信息发送给供应商，通知其排版印刷，电子版确认无误后印刷，后交于名片申请人;5、每周一定时查看公司信箱，将信件发放至员工手中;6、公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用;7、公司有人员招聘时，协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜;8、收发传真，协助各部门员工收发业务传真;9、协助办公室主任组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。10、新员工入职时，提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等，并收取新员工的个人身份证明(身份证、学历学位证、户口本、照片)的复印件，提交办公室主任整理归档。11、积极配合公司的市场宣传活动，做好后勤保障工作。四、接待工作。1、接待前准备工作。a)来客人数确认：会议前向相关负责人确认来客人数，为布置会议室及订餐做准备;b)会议室桌椅布置：在开会前将会议室的桌面收拾整洁，会议椅归位;c)茶水及点心：会议前准备好茶、热水及杯子，等来客就位后逐个送茶;接待贵客时，应提前准备必要的水果及点心供开会人员食用;d)相机：准备公司相机，为来客拍照留念所用。e)订餐：向会议负责人确认是否需要订餐，如需订餐应确认就餐人数后，电话联系餐厅预订包房;f)预订酒店：如需为来客预订酒店，确认主客姓名后，电话联系锦江富园大酒店预订房间，预订成功后向办公室主任汇报确认。2、会议中服务工作。a)为开会人员添加茶水;b)按照领导要求提供会议支持;c)安排专人负责会议中的摄像工作;3、会议后完善工作。a)组织来客及公司领导合影留念，并将照片发至来访者邮箱内或作为贺卡发送。b)如遇重要客户来访，应及时将会议相片资料上传至公司网站内。c)会议后的清理工作：将剩余茶水及茶杯清理干净，未食用的点心整理归入茶点处，以备公司员工食用;d)会议后器材的归库：会议后器材应及时归库，将相机及其他器材放回原处;公司岗位职责范本模板篇8职责描述:1、根据公司年度经营目标,完成项目下达的销售目标;2、负责统筹项目生命周期内营销推广方案;3、负责项目推广定位及方案(入市、项目、产品、开盘);4、负责把控重点营销节点活动(入市、产品品鉴会、售楼处开放、样板房开放、开盘等);5、负责媒体资源整合。任职要求:1、全日制本科及以上学历,房地产经营管理、市场营销等相关专业毕业;2、具备2个以上项目操盘经验;3、具有团队协助精神、执行力强。职责描述:1、根据公司年度经营目标,完成项目下达的销售目标;2、负责统筹项目生命周期内营销推广方案;3、负责项目推广定位及方案(入市、项目、产品、开盘);4、负责把控重点营销节点活动(入市、产品品鉴会、售楼处开放、样板房开放、开盘等);5、负责媒体资源整合。任职要求:1、全日制本科及以上学历,房地产经营管理、市场营销等相关专业毕业;2、具备2个以上项目操盘经验;3、具有团队协助精神、执行力强。公司岗位职责范本模板篇91、负责各相关工程付款的核实与监控，核对及跟进施工进度，充分掌握工程款支付条件，严格执行工程款支付手续;2、负责工程款项支付的统计、分析，提交工程付款明细表，提交项目工程成本分析报告;3、工程款支付业务的帐务处理及工程款支付台帐的登记和管理;4、工程合同的台帐登记及分类归档，计算各项目质保金，分项目进行管理;5、每月工程施工合同印花税及代扣代缴建安税的统计，企业月资金计划执行情况报表编制;6、企业所得税、土地增值税汇算有关工程成本资料的整理和提供;7、参与所有工程项目及技改项目的立项审核，提出财务意见;8、参与所有工程项目及技改项目的合同审批、资金审批;9、参与所有工程项目及技改项目的结算、验收、转固工作;10、负责固定资产的启用、转移、报废、清理、价值增减等财务手续及账务处理;11、工程物资仓库出入库单据审核;12、定期组织盘点固定资产，编制盘点报告，账实不符的跟进账务处理与管理改进;13、熟悉各类税率及劳务分包工程核算等;公司岗位职责范本模板篇10岗位职责：1、负责在消费电子行业，针对市场领袖客户进行公司自主视觉系统和解决方案的市场开拓，客户关系扩展与维护。作为第一负责人和主要对外接口人，同技术团队紧密协作管理销售项目进展达成销售结果，扩大公司市场份额，建立受人尊重的客户关系。任职要求：1、进取心强，有较强的大客户大项目运作经验，具备对大型OEM客户及终端品牌进行高附加值工业产品的销售实绩;2、性格开朗、心态积极，具备较强的.团队意识和领导跨部门团队能力，具备良好的项目管理意识和能力;3、有责任心、勤奋踏实，有客户服务意识，能适应紧张的工作节奏;4、五年以上工作经验，本科及以上学历，光电、自动控制、机电等相关专业。公司岗位职责范本模板篇111.协助财务经理准备或审核委托经营酒店开业前的预算及筹备工作;2.年度预算进行汇总并协助财务经理及财务总监审核;3.对数据进行必要的分析并及时上报;4.对费用进行汇总并对帐，确保开办费使用的正确性;5.对相应单据进行复核和财务相应资料的录入，集团报表对接的设置工作;6.编制事业部办公室人员的工资及个税计算工作;7.根据集团要求，汇总事业部相关报表并确保报表的准确性;8.完成公司交办的其他工作任务。公司岗位职责范本模板篇12职责描述:在公司技术总监领导下，全面负责公司技术管理工作。1、组织制订、监督实施安全评价、安全生产标准化技术咨询服务及审核、风险评估评估作业文件、隐患排查、教育培训等作业文件；2、负责编制和实施公司安全评价、安全生产标准化技术咨询服务及审核、风险评估评估作业文件、隐患排查、教育培训等项目月度、季度和年度工作计划和工作总结；3、负责安全评价、消防安全评估项目报告第二阶段的审核；4、根据需要，对安全评价、安全生产标准化技术咨询服务及审核、风险评估评估作业文件、隐患排查、教育培训工作中涉及的技术性问题进行解释，并组织处理关键性的技术问题。5、负责安全评价、安全生产标准化技术咨询服务及审核、风险评估评估作业文件、隐患排查、教育培训等项目过程控制，检查改进，处理委托方对评价、评估质量异议投诉，组织分析、处理安全评价、安全评估等项目过程中的质量事故；6、组织开发、学习、推广新的评价、评估方法及应用新的法律、法规、标准、规范等文件，并定期组织技术人员培训教育；7、特殊项目的参与；8、负责组织收集、整理安全生产相关的法律、法规、标准、规范等文件，为相关部门提供技术支持；9、安全完成公司总经理、技术总监安全的其他任务。任职要求:1、本科及以上学历；2、安全工程、化工、机电一体化、冶金、建筑、交通运输、矿山等专业毕业五年以上；3、身体健康，有志于从事安全生产技术服务工作；4、从事安全评价、安全生产标准化技术咨询服务与评审、风险评估、隐患排查等工作3年以上；5、具有注册安全评价二级和注册安全工程师资格证书优先；6、具备高级及以上技术职称。公司岗位职责范本模板篇131、审查原始单据的合理合法性，正确编制记账凭证;2、负责公司日常会计核算、编制公司会计报表，独立进行账务处理，负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登账;3、负责管理往来明细账、费用明细账、固定资产折旧及税金核算，负责编制会计报表;4、定期对账，发现差异查明原因，处理结账时有关的账务调整事宜;5、熟悉税收法规和相关会计政策，并熟悉工商，税务等相关事宜的办理;6、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜;7、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;8、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划;9、处理领导交代的其他事宜。公司岗位职责范本模板篇14负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;领取、使用、管理和归还收银备用金;完成日常收费结算工作;根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;妥善保管收银设备;保持工作场所干净整洁，保证收银台、信用卡终端、计算机及其他设备正常工作完成上级交给的其它事务性工作。公司岗位职责范本模板篇15一、外贸业务工作流程：1、整理报价：针对不同客户询盘，提供相关报价资料。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。所有正式报价单需打印出来，并由经理签字存档。2、处理样品：制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。收到样品之后，应核对样品尺寸，质量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。另，针对有的工厂的样品费用问题同工厂和客户协商。并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级，达成解决之道。寄样需记录相关寄件信息，以便及时追踪和后查。3、订货（签约）：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。合同需由业务和经理审批，填入“出口合同审核表（订单跟踪表）”，尽可能将各种预计费用都列明。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。4、收取订金或信用证：4.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。4.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。5、下国内生产定单：在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。根据订单制定生产计划单，经过审批后，下达到生产部进行生产。如需要，应同时下条码贴纸的生产单给工厂，此类印刷品应要求工厂提供倍品，并确保扫读OK，以免影响出货。6、追踪和验货：在备货过程中，生产部同步进行生产进度汇报，对生产完的产品进行入库登记，以便业务人员掌握整个订单的生产进度。一般在交货期前一周，通知公司验货员验货。如客户指定人员检验。一般要在交货期两周前与验货人联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。注：每次新产品出货，需有大货样品留底。7、租船订舱：7.1、在备货的同时，如果本票业务不为客户指定货代，则向货运代理公司询价，确定本次出运的货代公司。7.2、在货物全部生产、包装完毕后，生产部制作装箱单，业务人员根据报来的装箱单，结合合同及信用证货物明细描述，开列出仓通知单。通常在开船一周前可拿到定仓纸。7.3、单证储运部门根据出仓通知单、工厂制的装箱单、信用证统一缮制全套的出运单据。出运单据包括出口货物明细单、出口货物报关单、商业发票、装箱单。7.4、单证储运部门先将出口货物明细单传真给货代公司进行配船订舱，确认配船和费用后，准备全套报关单据（出口货物明细单、报关委托书、出口货物报关单、商业发票、装箱单、出口收汇核销单等）寄到货代公司用于报关、出运；7.5、在货代公司确认配船和费用后，收到货代公司送货通知单（要求在指定日期前将货物运至指定仓库）。8、报检：国家法定商检产品需拿到商检证书。一般应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。货物经检验合格，附报检委托书、外销合同、信用证复印件、商业发票、装箱单、纸箱证等单据取得商检局出具换证凭单，寄到货代公司用于报关。9、申领核销单：单证人员凭出口货物明细单在本公司申领核销单。10、出口报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。10.1、单证部门拿到核销单后，将货代公司报关所需的报关委托书、出口货物报关单、出口收汇核销单、商业发票、装箱单、外销合同用快件寄出。联系并确认货代公司收到上述单据。10.2、公司负责商检的人员将商检换证凭单寄给货代公司，货代公司凭收到的商检换证凭单，到出入境检验检疫局换取出境货物通关单。10.3、公司根据货代公司的送货通知按时将货物送到货代公司指定的仓库。报关通过后，货代公司安排集装箱拖货至船公司指定的码头。11、收款：11.1、准备文件：督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。并同时准备其他相关文件（商业发票/一般原产地证/装箱单等）。11.2、交单：采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其它文件寄给客人。12、核销退税：一般在报关之日起90天内核销，核销后公司方可到税务局申报退税。13、业务登记/存档：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。14、售后问题的处理：因出口产品供货方原因产生的出口产品错发/漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。注：以上业务处理事宜：1/2/3/4/5/6/12/13/14，并应同单证报关人员紧密配合工作，处理好相关交接工作，以免产生问题。二、现有客户维护和新客户开发：1、现有客户关系维护1）处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系2）适时对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。3）在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。4）及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。2、新客户开发通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。三、其他相关职责：1、外事接待2、建立客户档案，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态表、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。3、留意市