质量管理体系程序文件-205产品实现策划控制程序

质量管理体系程叙文件一205产品实现策划控制程序

**林股分有限公司

质量管理体系程叙文件

产品实现策划控制程序

受控状态拟制文件编号Q/****2。05-2022审核版本号A/0批准

持有者部门发放编号

2022年03月26日发布2022年03月28日实施

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1目的

针对市场的需求和客户合同的要求,为产品的实现进行合理的规划及管理.

2范围

凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围。

3权责

项目贡任部门项目责任部门

定单评审营销部生产计划安排及控制生产部

工艺技术准备技术部材料采购规划营销部

生产设备规划生产部产品的生产及控制生产部

人力资源规划人力行政部监视和测量设备规划质管部

产品的检验质管部产品交付、售后服务营销部

内部质量审核管理者代表管理评审总经理

文件标准化技术部纠正与预防措施质管部

5作业内容

5。1合同评审及与顾客沟通

5.1。1收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、

技术部、质管部商议，进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供

应以及生产能力、特别是特殊选项等进行确认。

5。1。2技术部负责对技术能力进行评审；质管部负责对质量保证能力进行评

审，并组织质量协议的评审;采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的

评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审.

5。1.3销售部根据评审结果，填写《合同评审表》，评审合格后与顾客签订

合同.由于合同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联

络商议，并及时与各职能部门进行沟通或者重新评审。

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5。1。4销售部应做好与顾客的沟通工作，采集顾客信息以及反馈要求，形成

《市场（用户）调访报告》、《顾客满意度测量表》等，并根据调访和反馈结果进行

纠正。对于顾客的投诉，销售部要及时将《产品质量信息反馈单》反馈给质管部，

质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防

措施并形成处理报告。5.2计划安排及控制

当定单确认后，营销部通知生产部。生产部根据实际定单安排生产，开具生产

任务单，负责计划的落实、跟踪、调整、控制。

5,3技术准备安排

对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品,

定单确定后，技术部应根据用户的具体要求，准备相应的技术资料，包括生产工

艺、控制方法、控制指标等。

5.4采购安排

采购员根据定单的要求进行原、辅材料的采购.采购计划由营销部负责跟踪、

调整、控制。

5.5资源提供

5o5o1设施与工作环境

5.5.1.1生产部评价现有生产设施和设备的能力,确保满足顾客要求。当生产

要素发生调整时，生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时，报请

总经理批准后由采购部供应负责采购。

5,5.1.2生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设

备操作规程和设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养,确保设备满足生产要

求。5.5.2人力资源：

5。5.201从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从

教育、培训、技能和经验等方面考虑。

5°5。2.2各部门如需增配人员则提出申请报批后，由人力行政部统一进行人

力资源的规划及招聘.新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识

教育，并经实际操作培训，经考核合格后方可上岗。

5。5o2.3根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实

施、跟踪、记录.

5。5o3监控测量装置

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质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。

5o6原、辅材料检验及标识

5。601原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、数量、规格、供应

商等定义检查.检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验

员签字确认，通知入库保管。经检验不合格的原、辅材料，按《不合格品控制程

序》执行。

5。6.2原、辅材料入库后应进行适当标识，并注意材料的特性加以储存与保

管，做好库存管理.对出、入库的材料严格控制，具体按照《标识与可追溯性控制

程序》、《产品保管和交付控制程序》中有关条款进行管理控制.

5.6.3仓管员按《领料单》的要求，执行领料手续。具体参见《产品保管及交

付控制程序》。5.7产品的生产加工

5。701生产部根据定单要求组织生产准备工作，包括及时获得各工序作业指

导书、设备、人员、物料等。

5.7o2生产部下发《生产任务通知单》。各工种作业情况由相应车间主管负

责跟踪、调整和控制.在生产过程中应严格按照定单要求、作业指导书及其他有效

文件的规定执行，确保产品质显。

5。7.3根据产品工序作业要求和特性，确定特殊和关键工序过程，并对该工序

按要求对设备操作、作业指导文件、记录等进行监控。

5o8产品的检验

5o8o1产品在生产过程中按作业指导书和检验规程的要求严密控制，由检验

员负贡日常的巡检和抽检，确保生产过程在受控状态下进行。每批产品都要进行最

终检验，在检验过程中，应遵循《检验和试验控制程序》规定执行。

5。8。2成品入库

检验合格后，开始由质管部开出有检验员签名的检验报告，通知仓管员办理入

库手续，并做必要的标识。成品应放于成品存放区。

5。9发货管理

5。9。1产品交付前，仓库管理员按营销部《发货通知单》要求发货。

5。9.2当产品按要求交付客户后，本着“客户至上的宗旨，以及按照合同内

有关服务条款，应对产品实行售后服务，并应对客户随时进行跟踪寻访，以提高客

户的满意度，具体参见《顾客满意度测量控制程序》。

5。10纠正与预防措施

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整个产品实现过程中，为了消除实际存在的产品质量差异和预防质量问题,应

采取一系列的纠正与预防措施，以确保产品质量。具体操作按照《不合格品控制程

序》、《纠正和预防措施控制程序》执行。

5。11内审与管理评审

为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，每年各要进行一到两次评

审活动。参见《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》。

5。12由总经理制定本公司的质量方针和质量目标，各部门制定本部门的质量

目标，作为质量体系的最高耍求，并通过过程控制来实现。

5。14过程运行中，各部门按照《记录控制程序》的要求做好质量记录，确保

过程按照体系的要求运行。

6相关文件：

6o1Q/****2。02—2022《记录控制程序》

6.2Q/****2.06—2022《采购控制程序》

6。3Q/****2g13-2022《检验和试验控制程序》

6.4Q/****2。11-2022《顾客满意度测量控制程序》

6.5Q/****2.15-2022《纠正和预防措施控制程序》

6o6Q/****2。12—2022《内部审核控制程序》

6。7Q/****2.04—2022《管理评审程序》

6o8Q/****2。09-2022《产品保管及交付控制程序》

6o9Q/****3.05°XX-2022《设备管理制度》

7使用表单；

7.1Q/****4O05-01《生产任务计划》

7。2Q/****4.05—02《生产任务通知单》

7.3Q/****4.05-03《合同评审表》

7.4Q/****4.05—04《采购计划单》

7o5Q/****4。05—05《发货单》

7.6Q/****£05—06《设备管理台账》

7.7Q/****4。05—07《设备送检单》

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版号:A修改状态：0股分有限公司产品实现策划控制程序第5页共5页

7。8Q/****4。05-08《设备评价表》

7。9Q/****4.05—09《设备维修记录表》

7o9Q/****4.05—10《年度培训计划》

7010Q/****4.05—11《培训记录表》

表号:Q/****4/05-03****

合同评审表股分有限公司编号：

性质

型号规格

质

量

要

求

评

审

内

容

评

审

结

年月日论

参

加

人

员

编:Q/****4.05—06****设备管理台帐股分有限公司No.

序所在部门设备名称类别型号创造单位购买时间数量使用状态档案号

备注号（场所）

编制：

表号：Q/****4.05—07****

设备送检单

编号：股分有限公司

送检部门型号规格精度等级或者分度值创造单位

检验情况记录：

结论:

采购：检验：签收：日期：

表号:Q/****4o05-08蝌**

设备评价表

编号：股分有限公司

设备名称设备编号规格型号生产厂家验收日期使用部门主要技术参数或

者

加工能力评价：

评价人：日期：

生产部意见：技术部意见：质管部意见：综

合

评

价

备注:

表号：Q/****4.05—09****

设备维修记录表

编号：股分有限公司设备名称型号设备编号操作者

设

备

故

障

简

述

车间负责人：日期：

原

因

分

析

维

修

忌

见

处

理

结

果

表号：Q/****4.05-10****

2022年度培训计划表

编号:20220104股分有限公司

培训内容培训要求培训方式培训部门培训人次日程安排