办公用品管理办法

办公用品管理办法

为控制办公用品成本，提高利用效率，加强办公用品管理,

制定本办法。

一、本办法适用于各部门

办公用品的采购、归口管理部门为行政部。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：电脑、传真机、打印机、复印机、

扫描仪、碎纸机、投影仪、照相机、电子白板等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、

打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、电风扇、白板、书报架等。

3、低值消耗类办公用品：

笔类：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、

荧光笔等；

册类：文件夹（盒/筐/篓）、抽杆夹、按扣夹、长押夹、板

夹、资料册、档案盒（袋）、名片夹（盒）、支票夹等；

纸本类：笔记本、便利贴、便笺纸、收据、账簿等；

刀器类：计算器、订书机、起钉器、打孔器、剪刀、裁纸刀、

铅笔刀、刀片等；

夹钉类：装订条（圈）、长尾夹、订书钉、大头针、回形针、

别针等；

耗材类：打印纸、复写纸、墨盒、硒鼓等;

其他类：光盘、胶水、胶带、双面胶、修正液、笔筒、尺、

橡皮、印台（油）、印刷品、纸杯等。

三、办公用品采购

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，于每季度25日前

提交下季度办公用品计划，部门负责人核准后报行政部。

2、各部门每季度办公用品量应在季度初进行仔细检查预算,

其间确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交“超支

情况说明”至行政部，核查后再确认是否另行采购。若无特殊原

因超支，不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行,

应自行负担预算外的办公用品购置费用。

3、采购流程签批后，低值办公用品由指定供应商供货，

验收完毕后签字确认即可；高值办公用品需经过询价、议价、确

定、采购、入库、发放等程序，购买后凭签字签呈核销费用。

四、办公用品入库

1、办公用品入库前须验收，符合要求的，由库管员登记入

库；不符合要求的，由采购人员办理调换或退货手续。

2、用品采购发票由行政部负责人签字确认入库后，方可报

销。

3、库管员须对办公用品分类存放，做到整齐、清洁、有序。

五、办公用品领用

1、各部门领用办公用品需填写《领料单》，一式三份。一份

用于行政部登记，一份用于领料部门留存，一份用于财务部报销。

2、各部门应于行政部通知领用一周内领取办公用品，逾期

不领的，行政部有权自行处理。

3、高值办公用品的领用必须由使用人领取并签字，以明确

保管责任。

六、办公用品的使用、维修、转移

1、各部门办公用品的使用人是办公用品保管及使用的直接

责任人，应做到“用心保管，合理使用，杜绝浪费”。

2、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不合理使用损坏办

公设备的，应照价赔付；如有将办公用品据为己有、挪作私用的,

按相关规定进行处罚。

3、办公用品的使用应物尽其用，勿大材小用、铺张浪费。

提倡无纸化办公，利用企业邮箱、0A平台开展工作；复印纸应

用于复印，不得用作草稿纸、包装纸；打印文件请尽量正反打印；

内部事务性文件的打印建议使用回收纸；大头针、回形针等应反

复使用；笔芯、胶水等消耗性办公用品应使用替换装，以旧换新。

4、对于高值非消耗类办公用品，各部门应尽量协调共用，

原则上不重复购置。

5、办公设备出现故障的，由行政部负责协调和联系退换、

维修事宜；因使用不当、人为造成设备损坏的，由直接责任人负

赔偿责任。

6、特殊办公用品或高值办公用品，如遇使用者岗位变化等

情况而不再需用时，行政部应及时收回。

7、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用

品，由行政部确认。

七、其他

1、本办法由行政部负责解释。

2、本办法自颁布之日起执行，原有文件与本办法冲突的,

均按本办法执行。

附件1：办公用品入库汇总表

附件2：办公用品购置计划

附件3：办公用品库存表

附件4：领料单

附件1

办公用品入库汇总表

20年第季度（月〜月）

单

备

数

注

位

日期货名量单价额入库单号

合计

行政部：仓库保管员：采购人员:

附件2

办公用品购置计划表

20年第季度（月〜月）

序号用品名称规格单位数量单价预算额备注

1

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20

合计

制表：核准：主管领导:

附件3

办公用品库存表

20年第季度（月〜月）

序号用品名称规格单位数量单价预算额