仓库收货流程及管理

仓库收货流程及管理仓库收货流程及管理篇一物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。一、维修耗材入库规定(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、维修耗材出库规定(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。三、维修耗材仓库盘点(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。四、废件回收为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。仓库收货流程及管理篇二一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。二、物品入库有关制度：(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。(三)物品验收合格后，应及时入库。(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。三、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带。仓库收货流程及管理篇三一、仓库设置公司仓库由生产部负责事务管理、考核工作，由财务部负责监督、检查。定员2人，其中一位负责成品库、包材库、辅料库，另一位负责原料库、综合仓库。仓管员要应做到：（一）遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，认真执行公司的成品、原料进出库制度。（二）熟悉各种品种的存放地，准确从车间接货，准确向客户发货。（三）合理调节库房，做到分品种，分批次堆码，做到接发货方便，先生产的先出货。（四）提货领货手续齐全，方能据实出库，指导客户办理应办的出库单、出门条。二、仓管员职责（一）根据有效“出库单”、“入库单”，正确验收入库商品和发放出库存商品，严禁用白条抵库。（二）严禁无关人员进入库房。因工作需要进入库房的有关人员，保管员必须亲自陪同。（三）定期检查消防器材，做到库房安全、注意防火、防盗、防潮湿、防鼠、防霉变；做好仓库安全检查工作，发现隐患及时向有关领导回报反映。（四）按规定要求正确堆码存货，合理摆放物品，退库商品必须单独存放。（五）保持库房清洁卫生、库容整齐美观。（六）保证库存商品的安全、完整和质量，发现问题及时报告。（七）依据入库单、出库单登记仓库商品明细帐，于当月25日扎帐，并将入库单（财务记帐联）、出库单（财务记帐联）和《库存商品收、支、结存表》等资料报送公司财务部。（八）定期核对账、卡、物、单、表，做到账、卡、物、单、表一致，发现异常情况，及时上报。三、入库管理物资入库时需要检验单据是否完备，购货凭证是否齐全，严格查看实物品种、质量、数量等是否相符，核对无误时，方可办理入库手续。（一）建立健全原料账簿的登记工作，物资到公司后仓管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，请购人员及质检人员对质量检验合格签字后，方可入库。（二）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：（1）未经总经理或部门主管批准的采购。（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资,超出采购量的部分。（4）超出最高库存量的部分。（三）入库验收中发现质量问题、数量短少、破损、变质等，及时以书面报告的形式交付公司采购部，超出二十四小时不报，后果由保管员负责。（四）库管员及时填写入库单一式三联，财务部持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，库房留存一联。要求全联复写，内容完整，金额栏空白处划线填充，字迹清楚，不能涂改，签字真实。（五）所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。物资办理入库手续后，必须及时登记库存商品明细帐；未登记的物资严禁出库。（六）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收并及时补填"入库单"。（七）由于各种原因导致外购物品已点收入库，又需要退回供应商的，应开具入库单，将退回数量、金额用红字表述。四、库中管理（一）所有物资必须做到“帐、卡、物、单、表”相符，帐目做到日清月结；帐目凭证不得任意涂改，未经主管部门负责人批准不得自行销毁。（二）凡是入库的商品要按类别、品种、规格、保质期分类保存，做到“系列化、先进化、整洁化”管理，前后左右堆码整齐，间隔明显，标记清楚，便于盘点，做到"二齐、三清、四定位"。（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四定位：按区、按排、按架、