安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度第一章总则第二章机构及职责第三章安全风险的辨识第四章风险评估第十条安全风险评估流程(一)年度风险评估(二)专业风险评估第五章安全风险等级第十一条安全风险等级确定方法较可能、很可能)、风险损害后果值(很大、大、一般、小、很小)及风险危害等级(特别重大、重大、较大、一般),采用定量和风险(1)年度风险辨识评估(2)专业风险辨识评估能性(L)人员接触危险环境的频率(E))发生事故产生的后果(C)风险等级划分(D)分数值度分数值度分数值后果严重程度风险等级预警等级危险程度66每天工作时间接触3-9人死亡重大风险红色3不经常31-2人死亡较大风险要整改1可能性小，完全意外27一般风险很不可能，可以设想1次3第六章分级管控第十三条安全风险管理运行流程分析可能分析后果亚风险监测与更新<第十四条分级管控措施第十五条分级管控责任(一)主要负责人、分管负责人(二)分管专业(科室)(三)区队(车间)(四)班组(五)员工岗位第十六条过程管控第七章保障措施第八章安全风险管理第二十条风险管理包括风险识别(辨识)与登记、风险评估、风第一章总则第五条安全生产事故隐患实行隐患排查、确认、整改(治理)、第二章机构及职责围内的隐患排查；科室(区队)、班组及岗位人员负责对本专业(区第三章事故隐患分级(一)重大事故隐患(A级),是指具有重大安全风险，危害严上级部门帮助解决，必须停产(工)进行治理。一般事故隐患(C级),是指具有一定风险，危害和整改难度较第四章隐患排查第九条排查方式：(1)安全综合排查(大检查);(2)专业安上级检查；(5)其他从业人员发现或提供的隐患。第十一条排查频次及要求第十二条隐患排查清单(一)科队、班组(每班)日排查清单。(6)其他应排查的内容。的其他作业活动(含特种作业)隐患的排查。(二)矿井分管负责人周排查清单(三)矿长月排查清单第十五条隐患等级确认 (附表1)及较大、一般事故隐患(B级、C级)分级与管理标准(附表2),将安全信息逐项与标准相对照，进行筛选、分类、确认、登第五章现场控制(安全确认)工序清单(附表3、4)和质量验收标准(附表5、6),由跟班人员、(一)班前安全确认(二)班中重点工序盯防(三)班后质量验收第六章隐患治理第二十条分级治理第七章隐患验收销号第二十五条分级验收销号。各单位自查和管理中心各种检查发第八章隐患的管理的各类隐患实行排查、确认、整改(治理)、验收销号闭环管理，并第三部分安全评估第二条安全评估分类斯等。安全评估标准(附表7、8)。第四条安全评估方法准分为100分。权重系数安全管理0.3、一通三防0.2、顶板0.2、机运0.2、防治水0.1,权重后总分为100分。矿井安全状况以各专业权重后总分确定，得分≥95分为安全级(A级);90分≤得分<95分为安全可控级(B级);85分≤得分<90分为安全预警级(C级);80分≤得分<85分为安全防控级(D级);得分<80分为安全紧急防控级(E得分≥95分为安全级(A级);90分≤得分<95分为安全85分≤得分<90分为安全预警级(C级);80分≤得分<85分为安全防控级(D级);得分<80分为安全紧急防控级(E级)。第五条安全评估的运用第四部分安全预警第二条矿井安全预警否决项目3.发生瓦斯超限2次或3%以上瓦斯超限的。4.发生3%瓦斯超限2次或5%以上瓦斯超限的。第三条预警防控措施(一)绿色安全状态：奖励该单位班子成员1000元/人。矿井综(三)黄色安全预警状态(四)橙色安全防控状态(五)红色安全紧急防控状态3.B级、C级安全隐患管理标准(样本)附件1**煤矿安全生产风险公示牌(样式)序号风险点类别风险描述风险等级事故后果管控应急报告负责人备注矿科序号风险点安全风险因素或职业危害因素可能造成的后果防范措施负责人附件21.矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力10%的；4.采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；煤层除外)矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。4.承包方(承托方)再次将煤矿承包(托管)给其他单位或者个或者煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的(直接认定为突出矿井的除外);附表3B级、C级安全隐患管理标准(样本)序号安全隐患类别等级管控1安全不放心人员上岗B不予安排岗位作业，并采取针对性措施立即2B更换，严禁带病运行，严立即3不具备安全生产条件的作业场B立即4不具备安全生产条件的环境作业B立即5B立即6B立即7B技术管理必须符合技术管理规定立即8未进行开(停、复)工、投产、投运等验收就组织生产的B矿井生产系统、采掘工作面等投产、投运、开(停、复)工等按公司要求分级组织验收立即9B单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设立即停工随意拆除或甩掉安全保护装置C加强员工安全意识教育，立即序号安全隐患类别等级管控特殊工种无证上岗C工种持证上岗立即处理煤仓、溜煤眼堵塞时，其守，未检查瓦斯浓度，进入人员未佩戴保险绳，无人看护安全B其上口必须遮挡且安排人员看守，必须检查瓦斯浓度，进入其中的人员必须佩戴保险绳，且有人看护安全立即起吊、搬运大型设备；井下用山无专项措施，现场无安全负责人B下用火、焊接、焊割；处理溜煤上山必须制定专项现场必须明确安全负责人二1安全出口支护及规格不符合规定、两巷支护变形严重C必须符合规程要求，两巷支护必须保证行人安全，并保证巷道高、宽达到规定限期2C严禁空顶、空帮立即3支柱(或立柱)初撑力、工作阻力达不到规程要求，损坏支B立即4宽度、高度不够C支护间距必须符合规定，行人通道宽度、高度符合规定立即5工作面下煤眼、下煤上山口未设置防坠设施C工作面下煤眼及下煤上山立即1梁进行超前支护的C机道梁端至煤壁顶板段冒必须及时采用顶梁进行超前支护立即2支架端面距超过规定C架，支架端面距<340mm,前梁触顶严密，在移架距立即序号安全隐患类别等级管控离超过规定或发生片帮冒3采煤机无冷却水运行，未使用内外防尘喷雾装置C行，坚持使用防尘喷雾降4检修设备、更换零配件不停电源，不打开离合器、不挂停电牌C检修设备、更换零配件、打开离合器、必须停电挂5(矸)设施C处理机电事故严格按措施执行，倾斜上方必须按规定设置挡煤(矸)设施立即6倾角大于25°时无防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施C防止煤(矸)窜出刮板输立即7未设置防止人员滑到、防煤矸下滑伤人的挡矸栏其它C下滑伤人的挡矸栏立即8瓦斯B立即更换或恢复使用(三)1度、错距不符合规定C长度、错距必须符合规定立即2定C格执行作业规程规定立即3C采立即4回撤金属支架顶梁上方掩架时，未按规定对金属支架两侧进行加强支护C回撤金属支架顶梁上方掩用单体支柱进行加强支护立即5煤厚超过掩架宽度时，下出口采宽超过支架宽度，未对两帮进行有效背护C煤厚超过掩架宽度，下出口采宽超过支架宽度时，必须对两帮进行有效背护立即6C支架和双排超前支护段金属支架，必须使用固棚器立即序号安全隐患类别等级管控7工作面掩架皱架、下倾、断架C工作面出现皱架、下倾、断架时，必须立即处理或立即8不按规定回撤掩架C三架、架顶压板螺丝松一撤一立即1伞檐超过规定C禁留顶、底煤，煤壁严禁留伞檐立即2不按规定及时挂梁，不按规定支设临时支护C打支柱时及时挂梁，严禁采通天河和空顶下作业，必须按规定支设临时支柱立即3C按作业规程规定使用好防立即4区支柱钻底C立即5工作面脱落、失效支柱未及时C立即6工作面控顶、放顶、悬顶距离(面积)超过规定C工作面最大、最小控顶距符合作业规程规定，悬顶面积超过规定时采取措施7走向密集支柱扛背不好，未打斜撑支柱整体加固C实，并采用半圆木扛底、立即1不按规定支设临时支护，超空C2煤矸堆积占巷道断面三分之一以上未停头处理C立即3C定进行加固支护，抬棚架设符合规定立即4的巷道掘进时、未按规定进行钻探，未采取先探后掘措施；瓦斯水害B序号安全隐患类别等级管控取先探后掘措施；岩巷掘5其它C上山掘进倾斜必须将人行道与溜矸道用栏板分开，人行道应设梯步、扶手和立即6其它B眼、溜煤眼和煤仓的上口必须有可靠的防坠落设施立即7其它B人力推车的巷道坡度必须立即(二)12行锚索加固支护CC口必须进行锚索加固支护立即立即3不按规定使用光面爆破C立即(三)1支护形式、材料规格、安装角度、支护质量、喷层厚度等不符合规程规定C杆安装角度、支护质量、喷层厚度等必须符合作业规程规定限期2支护，锚(网)喷未跟拢碛头C时，必须及时进行锚(网)喷支护，锚(网)喷跟拢立即3锚网未紧贴岩面，锚杆及锚网失效就直接喷浆支护或锚喷层离层C能进行喷浆支护立即(四)1未使用金属前探支架、固棚器或未按规定使用C碛头必须进行临时支护，坚持使用金属前探支架、固棚器立即2程规定背实、接牢，空顶、空帮严重C须背实、接牢，严禁空顶、空帮立即序号安全隐患类别等级管控3未按规定打金属骨架或压注马C掘进，要按规定打金属骨限期4撤换支架时，不按规定加固临时支护，未及时清除顶帮活矸和架设永久支护，未留设人员撤一进一”的原则C时支护，及时清除顶帮活矸和架设永久支护，做到“支一撤一进一”,同时保证撤退的安全通道畅通5受动压影响，巷道支架变形严重及片帮漏顶，未处理进行作业C受动压影响，巷道支架变形严重或出现片帮漏顶时，必须及时按规定进行6放炮前未加固碛头10m范围内的金属支架C10m范围内的金架采取金属扣撑、固棚器、高分子挡板等加固、保护立即1B风系统，严禁采用不合理的串联通风、下行通风及2瓦斯超限不采取措施处理、无风、微风作业或不及时处理瓦B管理需要。严禁瓦斯超限继续作业及无风、微风作业3无措施排放瓦斯，排放瓦斯区瓦斯C4能力不匹配、不能自动切换B按规定安装双风机双电源，双风机能力匹配、自动切换装置定期试验，保立即5传感器不按规定安设、悬挂、展移、调校或报警、断电不符合规定监测C按规定设置、悬挂、展移、调校传感器。报警、断电立即6监测B监测设备安装齐全，报警、断电值符合规定，多次接序号安全隐患类别等级管控7人为改变传感器显示数据或不上传监测数据；人为使监控系统失效监测B规定，严禁人为使监控系统失效或关闭监控系统立即8威胁的回风区域有人员进出防突C严格落实防突措施要求，设置警戒、禁区，否则不得施工9施局部措施后，检验指标仍超标或有喷孔、卡钻等动力现象防突B防突措施符合规定，按规定检测达标；严格按规定检测防突指标；严禁防突放突钻孔不按设计深度、角度、防突B务培训，放突钻孔必须按设计施工，并执行验孔制不按规定安装、固定钻机、不使用夹持器拆卸钻杆，擅自不打钻C按规定安装、固定钻机、立即本层施钻2台及以上钻机同时作业，以及受其威胁进回风区域有人员进入或作业打钻C本层施钻严禁2台及以上员进入或作业等钻孔施工，未实现负压通风、风量不符合规定，无独立的回风系统，禁区设置完不可靠打钻B中风压、水力割缝、水力压裂等钻孔施工，必须实现负压通风、风量符合规禁区设置完好、可靠防灭火B必须停止作业，及时研究开采容易自燃和自燃的煤层，未采取预防性防灭火措施，未设置防灭火门墙防灭火C层，必须对采空区、突出和冒高孔洞实施预防性防灭火措施，并按要求设置防灭火门墙立即防尘C立即序号安全隐患类别等级管控防尘隔爆设施及喷雾装置未按防尘C按规定设置防尘设施，定期检查，保证正常使用，定期冲洗或清扫积尘立即火工产品未按规定进行领取、保存、使用、退库B督查，严格按火工产品规定进行管理线敷设不符合规定C炮母线敷设必须符合作业规程规定立即一炮四检，三人连锁放炮制度(三锁管理和换牌等)执行不好C连锁放炮及起爆箱三锁管理和三人换牌制度立即C在班组长指导下，按规定违章放“糊炮”、“粑炮”B严禁放“糊炮”、“粑炮”1B维护，发现锈蚀、磨损、断丝超限必须立即更换2B按规定装设保护装置，加强日常检查维护，发现问题立即停止运行，进行处理3装置异常，平衡绳隔离装置有故障B问题立即停止运行，进行4绞车电机声音异常或操作台显示异常B问题立即停止运行，进行5提人时液压站无二级制动B问题立即停止运行，进行6单绳提升防坠装置试验时不能正常动作B防坠装置必须按规定试制定专项安全措施进行处理序号安全隐患类别等级管控7人车提升防坠装置试验时不能正常动作B防坠装置必须按规定试8未按要求设置“一坡三挡”按规定安装“一坡三挡”,限期9人不行车、行车不行人”C行人”立即(二)1集控装置不能使用问题及时处理，长时间不能恢复正常必须制定专项安全措施限期2向滚筒有异响B按规定装设保护装置，加强日常检查维护，发现问3皮带跑偏严重已与皮带架摩擦，电机声音异常或变频器显示异常C问题立即停止运行，进行4各主要设备温升异常，液压站或制动装置不能正常使用C问题立即停止运行，进行5减速器有异响B问题立即停止运行，进行1备用风机不能正常开机运行B加强日常检查维护，每月备用风机空车试运转一立即2B问题及时汇报处理立即3B加强日常检查维护立即(四)1示C杜绝或减少无计划停电；立即序号安全隐患类别等级管控2计划性停电无工作票和操作B执行高压停送电工作(操立即3未严格执行停电、检查瓦斯、验电、放电、挂短路接地线和停电牌等操作程序C停送电制度4约时停送电C严格执行谁停电谁送电，杜绝约时停送电5带电搬迁移动电器设备C带电搬迁移动电器设备立即6高压开关柜及线路检修未挂“禁止送电牌”,未挂接地线等C停送电制度，规范操作7靴、戴绝缘手套或站在绝缘台上操作C停送电制度，规范操作立即8B案，值班领导、停送电负责人按预案组织处理9供电系统继电保护失灵B加强供电系统维护检修，安全保护装置定期检查试立即漏电保护失灵C定期检查试验，保证灵敏立即停止运行，进行处理C加强供电系统维护检修，按规定安装接地保护限期(五)1皮带机头行人安全间距不够、C证足够的安全间距；在安全间距不够的地方设置行限期2C严格设备安装质量验收，保护装置不齐禁止投入使用限期序号安全隐患类别等级管控3溜子、皮带机头未安装围栏、C严格设备安装质量验收，保护装置不齐禁止投入使用限期4溜子、皮带运送物料无专门措C溜子、皮带运送物料必须制定专项措施并严格按措1小机车闸、灯、警铃(喇叭)、C现闸、灯、警铃(喇叭)、连接装置和撒砂装置、瓦斯监控系统等安全保护装立即2车司机不带便携式瓦检仪上岗C控系统，司机佩戴便携式瓦检仪立即3上山或下山掘进时，未设置“一未设置坚固挡栏B上山或下山掘进时，必须设置坚固的跑车装置，下山掘进碛头后方设置坚固4眼，钢丝绳磨损断丝超标、有接头，未按规定使用防护装置、立撑(稳固吊挂装置)、照明C导向滑轮吊挂眼子应根据受力确定方位及岩性确定深度，禁止使用残眼；钢丝绳磨损断丝超标、有接头应及时更换；按规定安固吊挂装置)和照明立即1C限期2合规定其它B严格按规定设置风门(过机车1#风门、过矿车2#风3运送人员设备不完好，机车灯、警铃、刹车、撒砂装置、安全门、司控道岔、红尾灯等安全C岔、红尾灯等安全保护装置不完好立即停止运行，序号安全隐患类别等级管控1规程要求施工防治水C按规程要求施工，留足安立即2防治水限期3防突煤层掘进遇构造压薄带，煤厚小于0.5米时，仅实施钎防治水C防突煤层掘进过构造压薄带时，采用钻孔探测前方立即4掘进煤层位置不清时，没有发放地质预报，没有实施地质钻孔防治水B设计施工地质钻孔，摸清5区),贯通之前，没有及时发定防治水B(或采空区)。在贯通之前，必须发放贯通通知，并进行准确测量和现场准确标定6有准确测量，没有在现场准确防治水B行准确测量和现场准确标定7老巷)、上部有小窑且位置不区(或老巷)进行探放水防治水老巷)情况必须弄清楚，并用钻机对上部采空区(或老巷)进行探放水，8巷掘进时，没有采用物探(或钻探)对茅口大巷前方和断层防治水B时，采用钻机对茅口(长兴)大巷前方和断层进行探放水，并保证有足够超前距和隔水岩柱序号安全隐患类别等级管控9没有实施钻孔预疏放水防治水B水时，没有实施地质钻孔防治水B施地质钻孔，弄清前方层位附表4采煤工作面安全确认标准(样本)确认项目安全确认内容跟班人员确认结果安全一通三防通风设施完好、使用正常(风门、防尘设施、压风自救器、隔爆水袋、密闭等)无隐患允许作业□有隐患整改后瓦斯浓度正常，监测设施符合规定(安设、悬挂、显示值是否异常、调校)放炮设施符合规定(母线敷设、接头，起爆地点，警戒范围、警绳及警戒牌，管药箱、炮泥，管药领用等)防突允许回采距离与允采通知单一致，剩余可采距离符合规定防治水控制允许回采距离与允采通知单一致，剩余可采距离符合规定上下安全出口支护、两巷超前支护、地质变化带的特殊支护符合规程规定掩架工作面掩架架设质量、采深、控架支柱、垫层厚度、架头架尾支护符合规程规定单体工作面柱排距、控顶距、悬顶距、特殊支护(密集支柱、丛柱)符合规程规定综采工作面支架触顶、端面距、护帮支护符合规程规定液压支柱(架)初撑力、工作阻力符合规程规定电气设备运转正常、无失爆、安装地点及缆线吊挂等符合要求特殊工种持证上岗挡煤、防飞矸、防倒绳、防坠等设施符合规程规定盯防责任人盯防责任人1.回柱放顶2.推溜移架3.设备起吊、搬运附表5掘进工作面安全确认标准(样本)确认项目安全确认内容跟班人员确认结果安全一通三防及防治水通风设施完好、使用正常(风门、防尘设施、压风自救器、隔爆水袋、密闭等)无隐患允许作有隐患整改后瓦斯浓度正常，监测设施符合规定(安设、悬挂、显示值是否异常、调校)风筒出口至碛头距离、防炮轰风筒使用和风量符合规定管药领用等)防突允许掘进距离与允掘通知单一致，剩余可掘距离符合规定防治水控制允许掘进距离与允掘通知单一致，剩余可掘距离符合规定悬矸清找、临时支护、永久支护符合规程规定，作业点备有临时支护材料，巷道中腰线、层全岩及锚喷巷道锚杆(锚网)、喷浆支护合格，永久支护到碛头架厢巷道厢距、扭矩、平整度、金属扣撑、前探支架的使上山掘进挡矸板、扶手、梯步等设置符合规程规定特殊工种持证上岗交清碛头、积矸堆积不超过断面三分之一下煤(矸)上山防坠设施安装使用符合要求盯防责任人盯防责任人1.爆破3.处理拒爆、残爆名称检查项目标准规定检查结果名称检查项目标准规定检查结果1安全出口宽度2高度3初撑力超前支护4工作阻力特殊支护5乳化泵浓度6大底座压力7x纵横成直线8柱窝9最大符合规定最小设施安设合理、使用规范，两巷材料、设备堆放规范，缆线吊挂规范，设备完好、使用可靠合格收工□不合格整改后收工□名称检查项目标准规定检查结果名称检查项目标准规定检查结果1净上宽临时支护2净下宽×个3固棚设施每架棚×根4固棚范围5腰线下风水管水管距巷底6水沟(宽×风管距巷底7轨道型号8坡度9前倾或后仰现场空头距离材料、设备标准牌齐全、清晰、准确，机电合格收工□不合格整改后收工□附表8评估内容公扣分标准扣分原因1安全生产安全生化52责任贯彻落实5报、指令、安全办公会议和紧急会议精神等扣2安全生责任5主要领导未按规定主持召开安全办公会、防重工作会、安全风险及隐患排查分析会扣5分/次；未制定细化安全生产责任制和各工种岗位责任制扣4分，未明确各级各岗位量化考核指标扣3安全管理作凤驻矿值班人员未坚持24小时坚守工作岗位扣2纲扣3分/次管5安全宣传教育、岗位练兵、安全知识竞赛和师带徒活动无计划安排扣5分，未按计划组织实施扣2分/项下井带班矿井领导未完成下井、带班、跟随检查天数扣13安全风险办法标准5扣3分，无重大安全风险及重大事故隐患清单扣3分，评估标准差扣2分/个，现场差安全确认牌扣1分/面安全风险管控及隐患排查5未按规定组织和参加矿井安全风险及隐患排查扣2分/次，存在重大风险及重大安全隐患未主动停产扣3分/次，未制定隐患收购和责任倒查制度扣5分，上级查出的隐患未向公司专业部门申请验收确认扣2分/次，隐患未做到闭环管理扣0.5分/条安全确认5未制定采掘头面安全确认标准、重点工序清单和质量标准扣2分/项；现场执行不到位扣1分/次，序号评估内容分扣分标准扣分原因安全评估5业和基层队，未制定整改计划2分/项预警防控5司安监部门备案扣2分/次，对重大安全风险、扣2分/项4安全基础工作重点管控5未制定并落实重点头面管控措施和重点工序安全措施扣3分/项，未将公司列为的重点管控头保5收5收扣3分/面安全培训5培训管理台账扣3分，未使用仿真培训系统、多5瞒报、迟报事故扣5分/次，发生事故后未及时处理扣2分/次，发生受伤、瓦斯超限分管领导未追查分析制度防范措施扣3分/次，发生三级“三违”5规程措施5作业规程未定期复审、安全措施不具有针对性、落实不到位，扣2分/个；条件变化未及时制定二1安全生化5评估期内未达规划等级扣5分，未推进“班组安范活动扣3分；未开展顶板管理专项整治活动扣3分，推进不好扣2分序评估内容分扣分标准扣分原因2专业管员配备5未落实专业安全生产目标，未制定专业管理制度、规定、标准、规范业务流程扣1分/项；采技术人员，差1人扣1分，未制定采掘工作面质程5作业规程和措施的编制缺乏针对性和可操作性，支护参数不合理扣3分/个；条件变化未及时制时修改规程扣2分/处；作业规程和措施的审批手续、贯彻、考核、签字和复审不完善扣1分/个接替5设计不符合要求扣5分/面，未按设计组织施工扣2分/面，回采工作面接替脱节扣5分/面，未完成重点部署节点扣2分/项5采煤工作面未进行初撑力、工作阻力观测扣2分/面，采用锚杆支护的巷道未进行应力应变观测扣1分/面3生产组织织5收或预验收扣2分/处，按规定未报请公司验收扣3分/处，本专业未执行“四项申报制度”扣24地质构防性措施8过地质构造复杂带、采动影响范围、采复合煤层(厚煤区)无相对应的地质预报和措施扣2分/面瓦斯治理5防突指标超标、无防突措施作业扣5分；瓦斯浓度多处接近临界值运行、防突措施落实不到位扣3分/面；超采或超掘扣3分/次火5煤层出现发火征兆扣5分，防止煤层自燃措施未水害威胁5未进行水文地质预测预报扣2分/面，有水害威胁的采、掘工作面无探放水措施或措施未落实扣2分/项5工作面支护形式、回柱放顶、顶底板移近量、台阶下沉等不符合规定扣2分/面；老塘悬顶斜长下安全出口、特殊支护及超前支护不符合规定扣2分/面；初撑力、工作阻力未达到规定值扣0.5序号评估内容分扣分标准扣分原因7初(末)采、过地质构造带、过老巷、过冒顶区，跨石门等未制订专项安全技术措施扣4分/次；5操作程序扣5分次56安全风险管控及隐患排查分管负责人未按规定组织和参加专业安全风险、隐患排查扣2分/次，违章和隐患未及时排除扣1分/条，存在重大风险隐患未主动停产(工)扣5分/次，倾角大于25°以上的小眼、人行道、上山安全预警防控5预警防控措施未落实扣1分/项，对重大隐患、重点管控头面和系统环节未进行公示扣2分/项；质量标准扣2分/项，现场执行不到位扣1分/次；本专业员工差预控卡扣1分/人5发生事故后未及时赶赴现场、未按规定组织追查处理扣2分/次；发生受伤、瓦斯超限未追查分1安全生化5评估期内未达规划等级扣5分，未开展一通三防专项整治活动扣3分，本专业未执行“四项申报2专业管理5未制定专业管理制度、规定、标准、规范业务流程扣1分/项技术资料5措施扣3分/次；无通风、抽采、防尘供水等系统图扣2分/个；图与现场不一致扣0.5分/处；防突资料不符合《防突规定》要求扣0.5分/处序号评估内容分扣分标准扣分原因3管理通风扣5分/处；通风设施不符合规定、风量不足扣2分/处；未实现双风机双电源、风电瓦斯闭锁及自动切换扣2分/处；过机车、过矿车风门规格不符合规定扣3分/处瓦斯矿井煤层瓦斯预抽率低于30%扣10分；预抽负处；矿井瓦斯超限3%以下扣1分/次，3%-5%扣3分/次，5%以上扣5分/次；未按规定组织追查5处；违规处理残爆、瞎炮扣3分/处；爆破警戒不符合要求扣2分/处；起爆箱钥匙未分开保管扣1分/人控5监控系统运行不正常扣5分/次；数据超过2小时未上传扣2分/次；矿长、总工程师未对监控日报审签扣2分/次，未对异常数据分析处理扣24“三防”管理防突措施效果验证达标后未编制瓦斯抽采达标评判内出现喷孔、卡钻等异常情况未停止作业扣5按规定进行区域措施效果检验扣2分/次，检验超标扣1分/次；防突头面超掘、超采和违反防突措施作业扣3分/处；防突工程竣工资料、防突钻孔施工、参数测定等弄虚作假扣5分/处；防突工程动态图和矿井瓦斯地质图未及时填绘防尘8井下防尘管路、喷雾装置、隔爆设施未按规定安设扣1分/处；使用不正常扣1分/处；粉尘堆积超标扣1分/次；未按规定对生产性粉尘进行监评估内容分扣分标准扣分原因防灭火7井下消防管路未规定安设扣2分/处，未按规定扣0.5分/处；井下注浆系统不健全、运行不正常碳超标扣2分/处，发生明火扣5分/次；未按规定进行取样化验扣0.5分/处；预防性措施执行不到位扣2分/处5安全风险及隐患排查分管负责人未认真组织和参加专业安全风险、隐患排查扣2分/次，违章和隐患未及时排除扣1安全预警防控5预警防控措施未落实扣1分/项；对本专业重大隐患未进行公示扣2分/项；本专业员工差预控5故扣3分/次，二级及以上重伤事故扣5分/次，发生事故后未及时赶赴现场、未按规定组织追查处理扣2分/次；发生受伤、瓦斯超限未追查分析恢复生产作业扣3分/次1安全生化52专业管理5未制定专业管理制度、规定、标准、规范业务流程扣1分/项测7主要设备部件未定期探伤，提人容器安全装置、机车制动距离、连接装置静拉力未按规定测试，定期测试等扣1分/项规程措施5设备操作规程不完善扣1分/个，井下电气焊、超”材料、竖井(斜井)检修、井下用火等未制3备期主排水泵待修1台以上扣2分/台；未定期对设备进行检修扣1分/次，设备管理台帐与现场不符扣1分/台供电系统5供电系统无设计3分/项，保护整定效验、选型、序号评估内容分扣分标准扣分原因台；供电系统保护不完善扣1分/台电气防爆7方扣2分/处器3锅炉、压风贮气罐等压力容器无《特种设备使用登记证》或未按要求检验，安全阀、压力表、锅炉水位计不齐全或未按规定检查校验，扣2分/项45门等安全间距不够扣2分/处55规程的要求，扣2分/项设备运送人员设备完好、安全可靠，架空乘人装置、齐全有效，不符合要求扣5分/台；大型设备及机车台台完好，不符合要求扣3分/台安全设施8提升绞车、乘人容器安全保护装置不符合规定扣5分/处，不可靠扣3分/处；阻车器、档车栏、跑车防护装置、视频监控、语音报警等安全设施不符合规定扣2分/处5安全风险及隐患排查本专业负责人未认真组织和参加专业安全风险、安全预警防控5预警防控措施未落实扣1分/项，对本专业重大隐患未进行公示扣2分/项，本专业员工差预控5故扣3分/次，二级及以上重伤事故扣5分/次，发生事故后未及时赶赴现场、未按规定组织追查处理扣2分/次；发生受伤、瓦斯超限未追查分析恢复生产作业扣3分/次1化安全生化5评估内容分扣分标准扣分原因2专业管置5未制定专业管理制度、规定、标准、规范业务流程扣1分/项；规定配备地质、水文地质、物探技术资料5准确、措施有针对性、签字齐全等不符合要求扣2分/项；弄虚作假扣2分/处3未建立灾害性天气预警机制和井下水动态观测网，不符合要求扣5分/项；未按规定预警、监测分析扣2分/次，监测不全扣1分；出现大到防治水规定》和《煤矿安全规程》规定，不符合要求5分；探放水措施未贯彻落实到位扣2分1采空区水采取地表水调查、物探和钻探相结合的办法查明符合要求扣3分/次4水患风险及排本专业负责人未认真组织和参加水害风险、隐患治水效果安全预警防控5业重大隐患未进行公示扣2分/项，本专业员工5发生事故后未及时赶赴现场、未按规定组织追查处理扣2分/次；发生受伤、瓦斯超限未追查分附表9基层队安全评估标准(样本)扣分原因一1人员人员培训5员32理5规定审批、复审扣2分/次，未全员贯彻、考试扣图牌板3“六图一表”牌板、防突牌板、安全确认牌板、防治分/项3境5防突指标超标作业、无防突措施或措施未落实扣5分；瓦斯浓度多处接近临界值状态扣3分次，超采允许距离扣5分5工作面过地质构造带、遇顶破碎、底板松软，未制5水患威胁较大扣5分，顶板有淋水或底板出水扣35符合规定扣5分/处；安全间距<700mm、人行道积4理于100mm/m,顶板出现台阶下沉，不符合规定扣3分/项；老塘悬顶斜长超过5m、走向长超过2m扣3护不符合规定扣3分/项冒顶区，托伪顶开采时或留顶底煤时，未制订措施5理5处理拒爆、残爆扣3分/处；爆破警戒不符合要求扣基层队安全评估标准(样本)扣分原因6旋转部位、下煤口及下煤上山防坠安全设施完好，不合格扣2分/项6安全管理安全工作8未认真贯彻落实安全工作安排、未制定基层队自治联保互保协议上岗扣1分/人·次；发生严重及以上人身伤害事故未追究相关人员和互保人的隐患排查未认真开展隐患排查扣2分/次，违章和隐患未及时排除扣1分/条，存在重大风险隐患未主动停产扣5分/次，被上级责令停产扣10分，隐患未进行登记3未认真开展班组现场安全确认3分/次，未明确重点验收扣2分/面，差风险预控卡扣0.5分/人安全效果51人员人员培训5员32理5规定审批、复审扣2分/次；未全员贯彻、考试扣0.2分/人；条件变化未及时制定补充措施扣2分/处；图牌板3“五图一书”牌板、防突牌板、安全确认牌板及质量3境5防突指标超标作业、无防突措施或措施未落实扣5分；瓦斯浓度多处接近临界值状态扣3分/次；超掘允许距离扣5分55基层队安全评估标准(样本)扣分原因5符合规定扣5分/处；安全间距<700mm、人行道积4理过地质构造、过煤柱、过老巷、巷道开口、贯通、5理85爆破材料领取、运输、存放、退库等不符合规定扣处理拒爆、残爆扣3分/处；爆破警戒不符合要求扣56安全管理安全工作8未认真贯彻落实安全工作安排、未制定基层队自治及以上人身伤害事故未追究相关人员和互保人的隐患排查未认真开展隐患排查扣2分/次，违章和隐患未及时排除扣1分/条，存在重大风险隐患未主动停产扣53未认真开展班组现场安全确认3分/次，未明确重点工序清单及盯防责任人扣3分/面，未进行班后质量安全效果5基层队安全评估标准(样本)扣分原因1人员训7员3不放心人员扣0.5分/人，无应对措施扣1分/人.次2理5分/人；大型设备安装检修、起吊作业、高空作业、电气测试5高压电缆、电气保护、防雷、接地、检漏未定期测3境5备上方有淋水无防水设施扣1分/处；设备操作空间或安全间距不够扣1分/处554机电系统/台不符合规程规定和设计要求扣1分/台；防爆电气设电气失爆采区扣5分/处，其它地方扣3分/处55震胶圈、安全帽和减压器扣2分/项5安全管理安全工作未认真贯彻落实安全工作安排、未制定基层队自治联保互保协议上岗扣1分/人·次；发生严重及以上人身伤害事故未追究相关人员和互保人的隐患排查未认真开展隐患排查扣2分/次，违章和隐患未及时排除扣1分/条，存在重大风险隐患未主动停工扣5分/次；隐患未进行登记建档、公示扣1分/天；未闭环管理扣0.5分/条3基层队安全评估标准(样本)扣分原因岗位现场安全确认扣2分/次，差风险预控卡扣0.5安全效果1人员人员培训7员32理5措施并严格执行扣2分次3机车制动距离未按规定测试扣2分/台，高压电缆、电气保护、防雷、接地、检漏未定期测试或试验扣1分/处3境754施装置不完好扣2分/台8斜坡阻车器、档车栏、跑车防护装置、视频监控、7非标准道岔扣3分/处，轨道、道岔质量不合格扣15安全管理安全工作未认真贯彻落实安全工作安排、未制定基层队自治管理制度、未认真召开班前安全会扣2分/项；未签联保互保协议上岗扣1分/人·次；发生严重三违、重大风险隐患未主动停产、非人身伤害事故、轻伤及以上人身伤害事故未追究相关人员和互保人的隐患排查未认真开展隐患排查扣2分/次，违章和隐患未及时基层队安全评估标准(样本)扣分原因闭环管理扣0.5分/条5未认真开展安全周评估扣3分，差风险预控卡扣0.5安全效果1人员人员培训7员32理5未制定设备操作规程扣2分/个，未贯穿学习扣0.2重作业、高空作业、提升运输“四超”材料、井下用3处，高压电缆、电气保护、防雷、接地、检漏未定3境7防水设施现象扣2分/处5未将竖井(斜井)检修、大型设备安装检修、起吊作业、提升运输