碎石技术方案（技术方案）

目录

一、质量保障方案.......................................................................4

1、提供质量保证相关的管理文件..........................................................4

第一节质量管理体系.....................................................................4

第二节安全生产目标管理责任书...........................................................10

第三节安全生产环境保护责任书...........................................................12

第四节商品销售合同目标责任书...........................................................13

第五节石材管理软件....................................................................14

第六节职业卫生工作制度.................................................................15

第七节质量保证部管理制度...............................................................20

第八节公司质量责任制度.................................................................21

第九节项目质量管理制度.................................................................24

第十节质量责任追究制度...............................................................32

第十一节质量保证措施...................................................................35

2、分析矿产可继续开采年限及可开采储量.................................................43

第一节开采年限及可开采储量.............................................................43

第二节采石场开采质量管理办法..........................................................43

第三节矿产资源管理制度...............................................................44

3、分析运输过程中的质量保证措施(运输车辆配备GPS、北斗等系统，且能授权甲方随时查看)。49

第一节运输服务保障措施...............................................................49

第二节针对本项目拟投入运输车辆配备(运输工具).........................................52

第三节运输及质量保证措施...............................................................53

第四节业务联系人员....................................................................54

第五节安全运输保障措施...............................................................56

第六节碎石的运输方案..................................................................77

第七节运输保证措施...................................................................79

第八节运输车辆配备GPS.................................................................................................................................80

第九节北斗监控管理系统使用管理制度.....................................................98

4、分析原料对质量保证的影响(唯一、固定、稳定的原材料来源)...........................102

第一节生产质量控制措施及保证.........................................................102

5、其他保障举措.......................................................................107

第一节服务质量保障措施...............................................................107

二、HSE保障方案.....................................................................111

1.提供或建立厂家安全生产管理体系文件.................................................111

第一节安全标准化管理制度.............................................................111

第二节碎石安全生产管理制度...........................................................142

1

第三节露天采石场安全生产管理制度......................................................147

第四节露天采石场安全检查制度.........................................................149

第五节露天采石场职业危害预防制度.....................................................149

第六节碎石场安全操作规定..............................................................150

2.物流运输安全保障举措(车辆自身安全检查及保险购买、车辆转弯提示及疲劳驾驶监控、驾驶员证

件齐全及保险购买、车辆监控及调度系统、运输线路固定及监控等)...........................153

第一节车辆自身安全检查及保险购买......................................................153

第二节车辆转弯提示及疲劳驾驶监控......................................................158

第三节车辆监控及调度系统..............................................................173

第四节运输线路固定及监控..............................................................184

第五节安全运输保障措施...............................................................185

3.项目现场作业安全管理(搅拌站进出场、卸货等等安全操作规程).........................208

第一节搅拌站进出场...................................................................208

第二节文明装卸(场区环境卫生)保障措施...............................................209

第三节卸货地点安排...................................................................210

第四节进场卸货时间...................................................................210

4.其它安全保证举措...................................................................211

第一节新型冠状病毒防疫防控的应对措施..................................................211

三、供应保障方案.....................................................................220

1.建立本项目的生产运输保障措施......................................................220

第一节供货服务方案...................................................................220

第二节供应保障措施...................................................................222

第三节验收标准.......................................................................223

第四节与相关单位协调、沟通、配合措施.................................................225

第五节运输服务保障措施...............................................................227

2.运输能力的保障(自有成建制的物流运输队伍、长期战略合作的物流运输公司、月度最大运输能力

为多少等).............................................................................231

第一节组织供应能力...................................................................231

第二节实施方案.......................................................................238

第三节配送方案.......................................................................241

3.应急措施制定(碎石生产设备故障、物流设备故障、运能不足、限载等异常情况应对措施)...257

第一节应急保障能力...................................................................257

第二节应急预案.......................................................................257

第三节碎石厂生产安全事故应急预案.....................................................259

第四节运输安全事故应急处理措施.......................................................296

4.环保督察停产时应对措施.............................................................301

2

第一节露天采矿存在的环境问题和应对措施................................................301

第二节环保方案.......................................................................305

第三节环保恢复方案...................................................................308

5.其他措施举措.......................................................................309

第一节售后服务体系...................................................................309

第二节售后服务内容...................................................................310

第三节售后服务管理制度...............................................................315

第四节投标物资运达采购现场后的保护措施和要求..........................................318

第五节对产品售后服务的方案及承诺......................................................319

3

一、质量保障方案

针对本项目的质量保障提供有效的实施方案：

1、提供质量保证相关的管理文件

第一节质量管理体系

一、组织架构图

办公室

采购部

总

业务部

经

材料仓库

理

生产部

成品仓库

技术部

质检部

财务部

二、总经理岗位职责

1、负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工

传达满足用户要求及法律、法规要求的重要性。

2、负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权

限得到规定和沟通。

3、制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对

质量管理体系的有效运行和持续改进负责。

4、任命管理者代表。

5、负责本公司资源的合理配置。

4

6、负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系，并使之不断改

进。

7、及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的

责任者。

8、负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。

三、企业中层领导职责：

1、确保各项目标措施按规定质量保量完成。

2、按质量管理的需要，在质量管理、验收及养护岗位上，配备加气块

质量管理专业技术人员。开展职工教育培训，提高全体员工综合素质，适

应工作岗位需要。

3、对质量方针目标的实施，采取部门负责人责任制，有效控制质量各

要素，严把加气块经营全程质量关，完成对加气块质量的有效监控。

4、将储运的设施、设备配齐，确保加气块质量稳定，是质量体系的内

容与企业外部环境和内部条件均相适应，符合国家标准加气块规定的要求。

5、检查与监督各部门质量目标完成。

四、企业中层领导任职资格：

1、具有大学专科以上的文化程度。

2、从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3、思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。

4、注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。

5、有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6、十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

五、生产部岗位职责

1、贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准

5

则。

2、对本部门质量分目标的实现负责。

3、组织落实各车间的责任制和奖罚制度。

4、负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面

管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。

5、及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。

6、指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。

7、负责工艺装备的使用和管理。

8、负责生产设备的维护保养。

9、按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安

全和清洁符合生产要求。

10、做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不

生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。

11、做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯

性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。

12、认真做好关键特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管

理工作。

13、参与用户要求的评审、用户财产的控制、制造过程控制，服务等

要素活动。

14、做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。

15、及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。

16、搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。

六、生产部岗位任职资格

1、具有高中以上的文化程度。

6

2、从事生产工作3年以上的经历，熟悉加气砖生产管理。

3、有较好的生产协调和指挥能力。

4、工作认真负责、道德良好、身体健康。

七、采购部岗位职责

1、根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织

实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。

2、负责对物资供方(包括外协)进行质量、价格和服务等方面评价，

建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内

实施采购。

3、负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资中的不合

格品进行处置和纠正预防措施的实施。

4、负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和

清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。

5、对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、

变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。

6、负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业

务部。

八、采购部岗位任职资格：

1、学历：具有高中以上的文化程度。

2、较强的公关能力和组织、协调能力。

3、熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。

4、具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。

九、财务部岗位职责

1、按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据。

7

2、编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工

作，出现异常及时上报经理。

3、负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算。

4、严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝

结款。

5、按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提

高企业的经济效益。

6、负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。

十、财务部岗任职资格：

1、学历：具有中专以上的文化程度。

2、相关工作经验2年以上。

3、有会计从业资格证书。

4、责任心强，工作认真负责、品德良好。

十一、技术部岗位职责

1、负责公司设计与开发活动的质量策划，编制设计开发控制计划和制

造质量计划。

2、负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。

3、负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工

艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检

查。

4、对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。

5、负责组织产品实现过程的策划及更改控制；

6、根据市场和用户的需求，负责公司新产品的设计开发。

7、负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；

8

8、负责用户项目/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与用户

联系，根据协商后用户认可执行。

十二、技术部任职资格：

1、具有大专以上的文化程度。

2、从事开发工作3年以上的经历，熟悉业务流程、加工技术要求。

3、有较好的协调和指挥能力。

4、工作认真负责、道德良好、身体健康。

十三、销售部岗位职责

1、负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签

订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。

2、组织市场调研，收集市场和用户信息，并及时传送到本公司领导层

和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。

3、负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。

4、负责用户要求和用户要求更改与用户保持联络。

5、确保用户的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和

相关的培训。

6、负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。

7、负责用户财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与用

户沟通。

十四、销售部员工任职资格：

1、学历：具有高中以上的文化程度。

2、较强的公关能力和组织、协调能力。

3、熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道。

4、具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。

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十五、操作工人岗位职责

1、熟悉本职岗位责任，掌握本职岗位技术，熟悉本职岗位的作业指导

书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责；

2配合检验人员进行检验工作，并进行自检工作。

3、对加工设备和测量设备进行维护和保养。

4、按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识，并能区别各种产品

的检验和试验状态。

5、参与对不合格品的控制。

第二节安全生产目标管理责任书

为加强我公司安全管理，落实安全管理责任，强化各部门主管的安全

意识和法制责任观念，有效控制各类伤亡和其它重大事故，预防或减少一

般安全事故，保障公司生产经营顺利进行，公司各部门签订以下安全目标

管理责任书。

一、安全控制目标：

1、全年无群伤、重伤、较大及重、特大安全事故(包括各种质量等其它

重大以上安全事故)为零。

2、无重大治安、刑事案件。

3、预防发生人员轻伤和其它一般安全事故。

4、现场违规纪现象做到人见人管，形成人人维护的安全管理格局。

二、安全管理职责：

(一)、严格执行公司各种安全规章制度，严格执行各工序操作规程，

并结合车间实际，建立健全本部门具有可操作性的各种安全管理制度(包括

巡检制度、各岗位操作规程)全面落实部门安全管理职责；组织好日常安全生

产，管理好车间和各部门内的各种机械、电气设备和生产成品、物资，做

10

好安全综合检查，彻底整改隐患事故、各种消防器材设施须保持完好状态，

加强所属人员的思想、品质教育，注重作风和廉正建设；组织制定本部门重

特大事故应急救援预案，并组织重大事故应急救援演练。

(二)、认真落实公司年度安全工作计划书，结合部门的安全生产特

点，落实公司日常的安全管理要求。

(三)、建立、健全部门安全管理责任制度。采取有效措施，切实加

强日常综合安全检查、教育、规范和隐患整改，确保各种生产成品的质量，

把事故隐患消灭在萌芽状态。

(四)、加强重大危险源及重点区域的安全管理。车间定期检查时，

须对重大危险源和重点区域进行安全隐患排查，做到及时发现隐患和彻底

整改，对其实行登记、建档，并按公司有关制度要求及时控制处理，并上

报公司安全监督主管部门。

(五)、按照公司有关安全规章制度的要求，及时、准确地报告安全

事故，配合公司做好安全事故调查，并认真落实公司的处理意见和整改要

求，形成教育和整改记录。

(六)、出现安全事故，相关责任人应立即上报公司安全生产监督县

管理局，并立即采取有效措施，保障公司和员工的生命财产安全，力争减

少损失，并避免事故扩大化；发现隐瞒不报者，将依照公司制度严肃处果严

重，涉及违法违纪行为时，将依法送交司法机关处理。

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第三节安全生产环境保护责任书

根据安全生产、环境保护有关规定，结合车间的生产实际情况，车间

与员工签订《安全生产责任书》和《环境保护责任书》,把安全、环保责

任落实到每位员工，与其签订安全、环保责任书。

一、必须做到安全生产，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”

的方针，努力学习业务、安全知识，提高自己的操作技能。

二、安全生产要求

1、员工自觉对本单位安全工作进行检查，判断和处理生产过程中的异

常情况，发现不安全隐患要及时处理。不能处理的事故隐患或者其他不安

全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者车间负责人报告。

2、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采

取可能的应急措施后撤离作业场所。

3、职工在作业过程中，应当严格遵守车间的安全生产规章制度。

三、奖惩

1、杜绝轻伤事故发生，确保全年无重伤事故，发生重伤事故车间研究

处理。

2、因违章作业(操作)造成事故的，一次罚款50元，情节较重的另

行研究处理。

3、因工作责任心不强造成环保污染事故的，一次罚款100元，情节较

重的另行研究处理。

4、职工对安全生产安全隐患和“三违”行为进行举报的，车间将给予

特殊奖励。

车间主任(签字):职工(签字):

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第四节商品销售合同目标责任书

合同编号：

签定地点：

签订时间：

供方(出卖人):

需方(买受人):

为明确双方责任，确保合同顺利执行，经双方协商，达成如下共识：

产品名称、型号、数量、供货时间及数量

交提货时间及数量

标的物名称规格型号数量单价金额

及合同执行条件

注：

合计金额：人民币(大写):(小写)¥

一、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家标

准。

二、交(提)货地点、需方到供方现场自行拉运，供方不承担运费。

三、运输方式及到达，需方根据实际需要自行确定。

四、验收标准、方法及提出异议期限：一天

五、结算方式及期限：预付%的货款，货到验收合格开具发票后现金

一次性付清。

六、如需提供担保，另立担保合同，作为主合同附件。

七、违约责任：按合同法执行

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第五节石材管理软件

功能模块系统功能标准版企业版

工程客户管理

工程图纸清单核算

销售/工程管理报价管理

工程订单管理

订单发货管理

加工单管理

条码标签管理

交接数据管理

生产规划

装箱管理

质检管理

生产产值结算

委外加工单

委外加工

委外加工核算

供应链管理

采购管理

采购订单

仓库出、入库管理

仓储物流库存管理

仓库盘点管理

件资基础设定

计件工资

记件工资核算

应收应付管理

财务核算收款付款管理

对账结算管理

成本核算方案

成本精算订单成本预算

订单成本核算

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第六节职业卫生工作制度

1、目的

1.1为有效预防、控制和消除作业环境中的职业病危害因素，规范职

业健康监护，预防职业病的发生，特制订本制度。

1.2本矿员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害

物质等因素而得的疾病。本矿的职业病主要有：生产性粉尘与尘肺；噪声及

噪声聋、振动及振动病、异常天气条件及有关职业病等。

职业危害防治制度和操作规程就包括：

(一)职业危害防治责任制度；

(二)职业危害告知制度；

(三)职业危害申报制度；

(四)职业健康宣传教育培训制度；

(五)职业危害防护设施维护检修制度；

(五)从业人员防护用品管理制度；

(六)职业危害日常监测管理制度；

(七)从业人员职业健康监护档案管理制度；

(八)岗位职业健康操作规程；

(九)法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。

2、范围

本制度适用于本矿山矿山的职业卫生管理工作。

3、职责

3.1矿长负责制订完善有关职业危害防治的规章制度、操作规程和职业

病防治规划和计划：负责职业病危害因素的定期监测，按规定做出报告；参

与新建、改建、扩建、技术改造和技术引进项目的设计审查和竣工验收：负

15

责建立健全职业健康监护档案。

3.2负责组织安排接触职业危害因素人员的就业(上岗)前体检、在岗期

间的体检、定期体检、离岗时体检和特定的体检，对职业禁忌者提出处理

意见。

3.3负责组织实施本矿的职业病防治工作方案：配合完成本矿职业病危

害因素的监测工作：负责本矿接触职业病危害因素人员上岗前和在岗期间

的劳动卫生培训，指导正确使用、维护劳动保护设施和个人防护用品

4、管理制度

4.1职业病危害告知与教育

4.1.1产生职业病危害因素的作业岗位应在醒目处设置公告栏，公布有

关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。

4.1.2产生严重职业病危害因素的作业岗位，应当在其醒目处设置警示

标识和警示说明，告知产生有害因素的种类、后果、预防及应急救治措施

等内容。

4.1.3在与员工订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的有害色

矿山建设管理因素及其后果、防护措施和待遇等如实告知员工。

4.1.4各班组应对员工进行上岗前和在岗期间的职业健康教育。

4.2职业病危害因素的防护治理

4.2.1对可能产生职业病危害的项目，矿山对可能产生的有害因素强度

(浓度)及对工人健康的影响进行评价，并制订切实可行的防护措施。

4.2.2治理项目的设计应本着投资小见效快的原则，尽可能采用成熟、

先进的治理技术和方法；对于投资较大的治理项目，主要领导应对项目的可

行性认真分析研究，设计方案确定后，于每年11月底以前列入下一年度职

业病安全预防措施计划。

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4.2.3禁生产单位将有害作业转嫁、外包或以联营形式交给没有防护

设施的矿山。

4.3作业环境职业卫生管理

4.3.1职业病危害因素作业环境监测代表点，应配合政府职业病防治部

门共同确定或定期修订。建立《职业病危害因素作业环境监测定点清单》,

各班组在职业病危害因素作业环境监测代表点处明示该点的名称、浓度标

准、浓度实测值等内容。

4.3.2统一编制“职业病危害因素作业环境监测计划”,委托政府职

业病防治部门进行作业环境监测，根据监测结果做出卫生学评价。

4.3.3各班组对监测超标的职业危害因素作业区进行治理，对于因设

备或工艺存在的困难或尚不能解决的技术问题时，应采取必要的个人防护

措施。

4.3.4作业环境中必须保证操作区域有充足的照明，班组设备布局、

物料堆放、班组通道以及生产区域的地面状况应满足国家或行业有关标准

的要求。

4.3.5对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报

警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的安全区

4.3.6各班组应加强对作业现场的管理，积极推行“5S”(整理、整

顿、清洁、清扫、素养)现场改善活动。

4.3.7矿山作业场所职业卫生管理应当符合下列要求：

(一)生产布局合理，有害作业与无害作业分开；

(二)作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；

(三)有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；

(四)职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准；

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(五)法律、法规、规章和国家标准、行业标准的其他规定。

4.4接触职业病危害因素作业人员的管理

4.4.1制定下达年度体检计划，依据年度体检计划，组织从事接触职业

病危害素作业人员职业性健康体检，并建立和妥善保管职业健康档案。

4.4.2职业性健康体检类别包括从事接触有害因素作业人员的上岗前

体检、在岗期间的定期体检、离岗时体检及应急性体检。

4.4.3各班组不得安排未经上岗前职业健康体检的员工从事接触有害

因素的作业：不得安排有职业禁忌症的员工从事所禁忌的作业。

4.4.4对在职业性健康体检中发现有与所从事职业相关的健康损害及

有职业禁忌症的员工，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗

前职业健康体检的员工，不得解除或终止与其订立的劳动合同。

4.4.5在职业病普查中发现的可疑病人，体检单位应及时通知各班组和

卫生所，卫生所会同安全科根据病人的职业危害接触史、现场劳动卫生资

料、病人的临床表现和化验检查结果等综合分析后做出初步诊断，再安排

其到职业病诊断机构确诊。

4.5职业病的诊断和治疗

4.5.1从事职业病危害作业的人员，在非普查期要求做职业病诊断者，

须经班组同意，并到卫生所申请诊断职业病的正式报告和相关资料，办理

有关手续。

4.5.2已被确诊为职业病或疑似职业病者，在治疗后被确认不能从事原

工种的员工，在两个月内将其另行安排工作；因工作需要暂不能调离者，必

须在半年之内将其调离。

4.5.3职业病人的门诊治疗，应由专职医生开具处方，并经卫生所领

导审批后再到定点医药机构取药、报销。

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4.5.4需立即抢救的急重、住院和退休后居住原籍的职业病人，可在

附近国家定点的职业病医疗机构诊治，报销医疗费用时须持有病历、诊断

书和用药清单等有关资料，经卫生所认定，领导审批后给予报销。

4.5.5列入工伤统筹的职业病人，医疗费用按照工伤统筹有关程序办理，

未列入的，按照国家、省、市有关政策执行，医疗费用在劳动保险费中支

付。

4.5.6职业病人患其他疾病的医疗费用，不享受职业病医疗费用待遇。

4.6职业危害申报

4.6.1职业卫生负责人对作业场所职业危害每年申报一次，上报县安监

局，中报资料包括：

(一)生产经营单位的基本情况；

(二)产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；

(三)作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；

(四)作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；

(五)职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；

(六)对接触职业危害因素从业人员的管理情况；

(七)法律、法规和规章规定的其他资料。

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第七节质量保证部管理制度

1、在质量管理部长的领导下，负责全厂的质量管理工作，主要职能是

有关产品质量的监督和跟踪。

2、监督检查工艺规程及标准操作程序(sop)的执行，提供生产过程中发

生质量问题的处理意见。

3、负责质量档案的建立、留样观察、质量监测，并每年汇总留样总结，

协助质量标准的编写。

4、负责对不合格原辅料、包装材料以及产品提出处理意见，对批准销

毁的物料，并监督销毁，做好物料取样及现场监控等工作。

5、负责物料供应商的审计，并将供应商资质存档保存。

6、负责药品不良反应的收集、整理成书面文件、反应到上级有关部门

等监察工作。负责质量事故的调查、分析、整改措施的落实。

7、负责汇总产品的稳定性考察数据，并做必要的统计分析后，编写产

品稳定性考察总结；负责生产车间的环境监测工作，并定期制定尘埃粒子、

沉降菌、纯化水微生物等趋势分析图，并收录到产品的“质量档案”和“产

品年度回顾”中。

8、负责监督公司文件的培训和应用，以保证公司所有的gmp文件均能

被相关人员理解，从而在实际工作中得以贯彻和执行。

9、负责制定每年自检计划，自检内容，相关部门人员进行自检，并根

据自检情况制定自检整改报告报质量管理部长。

10、负责建立公司gmp文件系统，进行文件的编码、复制、发放、收

回、归档、销毁等文件管理工作。负责公司gmp认证的准备工作。

11、负责按公司验证计划与gmp相关的各项验证工作。

12、负责有关部门对标签、说明书等印字包装材料设计样稿进行会审。

20

第八节公司质量责任制度

一、总则

为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，进一步强化各级的质量管理，

全面提高质量意识，落实项目质量责任制，牢固树立项目质量从细节做起

的观念，杜绝发生质量事故，根据相关的法律、法规规定并结合公司实际，

制定本《项目质量责任追究制度》。

本制度适用于项目采购过程中，因质量管理不到位，造成质量事故的，

将对事故责任单位和事故责任人予以责任追究。

本制度所属项目质量事故，系指除因自然灾害等不可抗拒因素造成的

项目质量损害外，凡因管理责任过失而使项目在采购过程中和设计使用年

限内产生不可弥补的质量缺陷或隐患，机械设备毁坏，降低使用标准，因

倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

质量事故的调查处理实行“检测定性、专家认定、行政裁决”制度，

坚持“事故原因不查清楚不放过、事故责任者未处理不放过，事故责任者

和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，事故

调查处理部门要认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好

事故处理工作。

二、职责

1、总负责人的质量责任：

建立各级质量保证体系，明确各级单位的分工和职责及必要资源的配

备，对项目质量负领导责任。

2、分管经理的质量责任：

落实本项目质量管理体系的建立和资源的配备，确保采购正常进行，

解决本体系需要解决的问题，向总负责人汇报实施情况。对项目采购质量

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保障负领导责任。

3、现场指挥的质量责任：

落实主管单位质量保证体系的建立和资源的配备，确保采购正常进行；

解决下属各单位、部门需要解决的问题，并定期向总经理汇报实施情况。

对项目质量负主要领导责任。

4、质管科科长的质量责任：

落实本系统质量保证体系的建立，定期对项目进行监督检查，确保采

购正常进行，解决本系统需要解决的问题，向分管经理或直接向总负责人

汇报实施情况。对项目质量监督检查负主要领导责任。

5、项目经理质量责任：

项目经理是项目质量责任第一责任人，负责落实各种法律法规、各种

规章制度和资源的配备，严格按照合格的采购图文件和经审批的文件采购，

保证项目采购质量。为项目采购过程中质量安全作保证，落实本系统质量

保证体系的建立，并定期对采购项目进行监督检查，确保采购正常进行，

解决本系统需要解决的问题，向现场指挥汇报实施情况。对项目正常采购

负主要领导责任。

6、各级管理人员按照相应的岗位承担各自的质量责任。

7、项目部有如下行为之一，造成的质量事故，项目经理承担直接责任：

1)、将项目分包给不具备相应资质等级单位的；

2)、不考虑合理工期，以求进度，忽视质量管理程序的；

3)、未建立质量管理机构及措施和办法的，未适时开展质量

检查和资料不完整的；

4)、使用的采购图设计文件未经或者不合格，擅自项目

采购的；

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5)、未按采购规范、技术标准采购的，不按项目设计或变更设计采购

的；

6)、偷工减料或使用不合格材料、构配件和设备的；

7)、未对材料、构配件、设备进行检验的；

8)、未对涉及结构安全构件以及有关材料取样检测的；

9)、对设计存在明显失误或项目地质、水文等条件同设计有较大变化

未提出设计变更及完善设计，仍按原设计采购的；

10)、不按照审批的采购方案采购而造成的质量安全事故。

三、事故责任追究

1、项目质量事故按照调查核实的事故责任，依照法律、法规、规章和

相关制度，对责任单位及责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法

机关依法处理。

2、对于事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有

关单位或者人员给予行政处罚；赔偿由此引发的经济损失；构成犯罪的，

由司法机关依法追究刑事责任：

1)、对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的；

2)、故意破坏事故现场的；

3)、阻碍、干涉调查工作正常进行的；

4)、无正当理由，拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关

的情况和资料的；

5)、损毁有关证据和资料的。

3、对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或

贻误处理时机的单位和个人，由主管部门给予通报批评，情节严重的。

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第九节项目质量管理制度

第一章总则

第一条为强化和规范项目部所建项目质量管理工作，不断提高项目质

量管理水平，确保实现指挥部的质量目标，根据国家及上级有关规定特制

定本制度。

第二条坚持“百年大计，质量第一”的方针，落实项目质量计划，

建立和完善项目质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安

全管理体系，加强全过程的质量监督控制，促进质量管理的程序化、标准

化、科学化。

第三条本办法适用于本项目部管理成员及所有采购人员。

第二章项目质量总方针

第四条项目质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明采购。

第五条项目质量总目标：项目验收一次合格率达100%。

(一)全部项目达到水利部现行采购质量验收标准，并满足按设计速度

开通的要求；

(二)杜绝采购重大质量事故；

(三)分项、分部、单位项目验收合格率达到100%;

(四)全线环保达标；

(五)竣工文件按规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。

第三章管理机构

第六条项目部成立项目质量管理领导小组。负责研究制定项目质量计

划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质

项目的各种条件，定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措

施。

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第七条专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、有

一定采购经验、经过培训取得合格证的人员担任。

第四章项目质量责任制

第八条建立健全和落实项目质量领导责任制和终身负责制。项目部要

建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目质量责任分解落实到各

班组、各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

第九条项目经理的质量责任：项目经理是项目采购的领导者和直接组

织者，对本项目质量负全面的领导责任。

1、主持项目质量领导小组会议或质量工作会议。研究制定项目质量目

标，质量保证措施，并组织落实，实现合同中对业主的承诺。

2、经常进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织开展创优质项

目活动。

3、掌握项目质量情况，协调各班组质量保障工作。根据项目需要，

提供项目质量保证资源，设立质量管理奖罚基金。

4、组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验，根据质量优劣进行

奖罚。

5、组织本项目部贯彻实施IS09001标准，落实公司质量管理方针。建

立、完善各种制度，使质量管理工作规范化、制度化。

6、优选采购队伍，确定使用外部劳务，审查其资质、采购能力，确保

本项目上场队伍具有有效的各类资质。

第十条项目副经理质量责任：项目副经理协助项目经理抓好质量工作，

对所分担的工作承担相应的领导责任。

第十一条项目总项目师质量责任：项目总项目师在项目经理的领导下，

负责本项目质量管理的具体工作。

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1、认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策及上级颁发的法

规、制度和要求。

2、主持设计图纸会审、图纸审核、技术交底，形成会审记录。

3、主持编制并组织实施项目采购组织设计和质量保证措施，创优规划。

4、组织推广应用“四新技术”,根据项目特点，开展QC小组活动，

解决项目质量的技术问题。

5、参加质量管理小组会议或质量工作会议，提出项目质量目标和质量

保证技术措施。

6、指导质检员、采购班组的工作，对不符合质量标准的分部、分项项

目(半成品)责令返工，并对违反施项目序和操作规程的班组和个人实施罚

款。

7、组织本项目贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管理制度，

规范质量管理工作。

8、主持本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的项目质量事故

负技术领导责任。

9、定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。

第十二条质安组质量责任制

1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对项目质量进行

监督管理。

2、具体实施本公司质量目标要求。

3、编制项目质量计划、质量保证措施，报公司项目部审批后督促实施。

4、参加项目开工前的采购准备检查、项目质量检查，建立健全各项质

量制度、保证措施。

5、开展全员质量宣传教育活动，督促检查采购班组开展自检、互检、

26

工作。

6、组织质量检查评比活动，提出实施方案，及时下发质量检查通报。

7、按规定及时向公司报告质量情况和统计报表。参加质量事故的调查，

提出对事故的处理意见。

8、全面负责采购过程的质量控制，定期不定期的进行质量检查，负

责安排重点难点、关键工序、隐蔽项目的旁站监督工作，对不符合图纸或

规范要求的项目，有权责令整改、停工或罚款。

9、参加项目竣工预验及验收交接工作。

10、对本项目分管的工作对质量的影响负相关责任。

第五章项目质量管理制度

第十三条推行全面质量管理，实行质量终身负责制度。

1、广泛深入地进行质量管理教育，开展QC小组活动，强化全员创优

意识，坚持开展全员全过程质量管理活动，按照IS09000标准不断健全并

完善质量保证体系，提高质量控制能力。

2、制定质量创优规划，确定项目质量目标，并制定相应的质量保证措

施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施采购全过程的质量动态控

制。

3、从项目部到采购队、班组到个人，层层签定质量包保责任状，建立

各级、各部门、各专业的质量终身负责制度，依法进行采购质量管理。

第十四条实行图纸会审和技术交底制度。

1、项目开工前，项目总项目师按照职责范围组织有关人员对设计

文件进行会审，了解设计意图、明确技术途径，确定项目适用规范、工法、

操作规程和作业指导书，并用其作为采购过程指导性文件。对设计文件有

疑问或认为设计文件存在问题，应及时向业主、监理、设计单位提出。设

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计文件会审应以《设计文件会审记录》形式做出会审记录。

2、项目开工前，项目部技术人员负责向采购队进行详细的技术交底，

提出并明确项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及项目

中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以《技术交

底书》形式下达并记录。必要时可邀请设计单位、业主参加。

第十五条采购方案审批制度。单位、分项项目开工前项目部应编制采

购方案并报指挥部、监理单位审批。

第十六条项目质量检查制度。

1、开工前检查的内容有：

(1)、图纸会审(记录)是否满足采购需要。

(2)、技术交底、现场采购测量(复测)和放样计算复核、采购桩橛按规

定进行交接等是否完成。

(3)、采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是

否掌握运用。

(4)、采购准备是否具备开工条件。

(5)、创优目标、质量措施是否制定。

(6)、开工报告是否制定并申报审批。

(7)、原材料、配合比试验是否完成，并且合格。

2、采购过程中检查的内容有：

(1)、是否严格按照采购图纸和采购规范要求组织实施。

(2)、采购测量：放样是否经过复核无误。对于主要控制点是否进行定

期复测和换手复核，以确保主要桩的可靠性和保证管段项目中线、高程在

采购中的准确性。

(3)、采购现场标准化管理和标准化作业以及项目质量是否符合采购

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规范、验标规定，抽查质量评定表格和项目实际是否相符。

(4)、原始记录是否完善，记载是否详实。

(5)、是否按规定进行材料试验和检验，其结果是否满足实际要求，合

格证件是否齐全。

(6)、是否按工艺设计及规范、规程要求组织采购。

(7)、配料计量是否准确。

(8)、全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。

(9)、质量体系是否持续有效地运行。

(10)、对违反规定的采购操作方法，要求采购单位及时采取措施直到

纠正后方准继续采购。

(11)对隐蔽项目、重点部位、关键工序采购，检查值班情况，核实值

班记录，确保采购过程的有效控制。

3、定期质量检查制度。

(1)、项目部每月组织一次综合质量检查评比活动，由项目经理、项目

总项目师主持，有关采购班组员、专职质检人员参加，采取分组检查或共

同检查的方法。对本合同段各个采购项目进行质量检查，检查中发现的问

题，要认真分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期

整改。

(2)、质量检查以检查实物项目量为主，同时检查内业资料、采购方法、

现场文明采购及质量管理情况。

(3)、质量检查的结果，与内部验工计价及员工工资效益挂钩，实行优

质优价，提高员工的质量意识及参与质量管理工作的积极性。

4、质量检验评定制度。项目质量检验评定工作是实行采购质量控制、

考核采购班组在采购质量方面的成绩、查找问题、促进项目质量管理和项

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目质量不断提高的手段。

(1)、项目部主要领导，采购技术人员和质检人员，均应熟悉掌握《公

路项目质量检验评定标准》,以《验标》为依据进行采购控制和进行“三

检”活动。对各项项目的采购质量进行检查和监督。

(2)、检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，采购队质

检员把关检查出检查评定表等有关资料，项目部抽检复查，帮助督促。

(3)、凡经检验合格的项目，按规定及时填记检验批、分项、分部和

单位项目检验评定表，作为完成工作量、考核质量成绩和验工计价的凭证，

检验不合格的项目，不得进行下道工序采购，也不得参予验工计价。

5、竣工质量检查制度。项目竣工后，由项目部及时组织竣工检查，检

查内容有：

(1)、进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成项目数量等是否符

合设计文件和验标要求。

(2)、各种采购记录、资料收集整理情况。

(3)、复查评定记录，核定质量等级。

(4)、在竣工检查时，如发现漏项、缺项应及时补齐，发现质量问题应

及时处理。

第十七条挂牌采购制度。坚持采购现场标准化管理，实施挂牌采购

制度。采购现场必须设立醒目的采购标牌和砼、砂浆配合比标牌。原材料、

半成品均需挂牌标示或标识。

第十八条验工计价制度。

(1)、项目部每季末月20日对已完项目进行一次验工计价，验工计价

由项目经理和项目师组织有关班组和采购负责人参加，对已完工

程数量、质量、进行全面检查验收，并据此进行申报计价拨款。

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(2)、各采购班组的验工计价报表必须经质检人员签字。

(3)、每次计价按合格项目的90%计价，扣除5%的业主质量保证金和5%

的信誉保证金，质量保证金在保修期结束后返还；信誉保证金在项目竣工

验收后返还，其中：安全1.5%,质量1.5%,工期及其他1%。

第十九条定期汇报及总结制度。

(1)、项目部质检员负责建立单位项目质量台帐、填写质量报表，并按

时上报。

(2)、进行质量总结。质量总结分专项总结和半年、年度总结，以明确

质量管理工作的落实和进展情况，有利于调整工作程序、方法和重点，在

动态管理下实现质量管理目标。

第二十条质量回访服务制度。质量回访是维护业主利益、树立企业形

象的重要环节，也是采购过程最后一道工序，严格按照质量管理体系文件

的要求，做好竣工项目的质量回访服务工作，凡项目办理竣工验交手续后，

在规定期间内因采购原因造成质量缺陷应负责保修。项目质量的保修期按

合同约定办理。

第二十一条项目质量事故报告处理制度。凡在采购过程中由于责任过

失造成项目质量不符合设计文件要求或达不到本项目采用的质量标准、需

进行返工处理的均构成项目质量事故。项目质量事故按照公司规定的质量

事故处理程序、权限划分处理，处理一切质量事故必须坚持“四不放过”

的原则。对隐瞒质量事故的有关责任者要严肃处理，追究造成质量事故责

任人的直接责任，并追究第一管理者的领导责任。

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第十节质量责任追究制度

第一条目的

(一)为了贯彻落实公司的安全质量生产管理制度规范安全、质量事

故责任者的处理根据国家有关法律、法规并结合集团的实际制定本办法。

对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪处理和学习、改进，防止其

扩散和再次发生。

(二)严肃工作纪律，明确事故责任处罚。

第二条范围

(一)各类定性为采购责任的质量问题和事故。安全、质量事故责任者

包括事故单位、事故主要责任人、事故次要责任人及直接管理责任人、管

理责任人。

(二)对于安全、质量事故的责任人若有触犯刑律、涉及犯罪的交由公

安、司法机关处理。

(三)若事故责任划分以直接和间接责任定论的则对直接责任人和间

接责任人分别按本办法中的主要责任人和次要责任人条款进行处罚。

第三条责任

(一)对发现安全、质量问题或发生的事故进行调查，分析责任。

(二)综合办公室负责实施行政处罚；情节严重直接交由司法机关处理。

第四条事故责任分类

(一)领导责任：针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、

培训指导、督促检查、审批论证、指挥、决策计划等管理方面的过失引发

的事故应追究的责任。

(二)直接责任。责任人的过失是导致事故发生的最主要的原因，是诱

发事故的必要条件。如错误操作、违章指挥、违章作业、违规违纪等。

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(三)相关责任。与事故责任人或单位出现的事故有联系的部门，由于

配合、支持、反馈、保障、服务等出现过失而不利于事故的预防、控制的

责任。

第五条事故管理

(一)对发生一般以上级事故所调查明确的隐患，各项目部在涉及时应

建立预警机制，制定事故应急救援预案，无预案或预案不当者，酌情对项

目经理作出处罚。

(二)对于检查过程中对各种隐患提出的纠正措施，检查者要及时证，

限定合理的完成日期。

(三)相关部门和人员进行纠正措施实施的跟踪验证，并对落实效果进

行评价，不符合要求的、效果不明显的，重新制定、论证、实话和验证，

直至消除隐患为止。

(四)所有事故处理的均应遵循实事求是的原则，坚持“四不放过”(事

故原因未调查清楚不放过、事故责任人未处理不放过、未制定整改措施不

放过、责任人及群众未受到教育不放过)的原则。

(五)项目部要建立与本职责相关事故的台帐，对已发生的事故的产生

原因、对生产财产人身的影响及程度、处理措施、措施验证情况等进行记

录，并定期进行分析，总结事故教训，积累处理经验，并进行趋势分析，

提出相应的预防措施。

(六)事故分析会分析会由事故调查小组负责，事故发生单位主要负责

人、事故岗位人员、事故岗位上下工序岗位主要管理人员及其它与事故发

生有可能联系的部门人员参与，重大事故分析会由建设副总经理主持召开，

总经理出席，相关管理部门负责人列席。

第六条行政处罚

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(一)公司领导班子成员、各部门或项目负责人，对分管口或本部门出

现的责任事故时负有直接领导责任，除经济处罚外，视情节给予行政警告、

记过、降职或降级、撤(免)职、辞退或开除的处罚，其中：

1由于内部或专业管理规章制度、程序、规程或作业指导书、工作技术

标准等不健全，而使员工无章可循造成的一般事故或未遂事故的，给予警

告处分；

2对由于各项规章的宣传、培训不到位而出现的一般事故或未遂事故，

授意下属对事故进行隐瞒、虚报或故意拖延不报者的，或当月累计警告两

次的，进行罚款；