起重机械安装 改造维修质量保证手册

起重机械安装改造维修质量保证手册

特种设备安装改造维修

质量保证手册

HQ/A–2013/1编制：审核：批准：受控状态发放编号XXXXXXX有限公司

发布日期：二0一三年一月一日

实施日期：二0一三年一月十日

目次

前言

经理声明

1.目的和适用范围

2.引用法规标准

3.术语和缩略语

4.质量保证体系

5.管理职责

6.技术文件和资料管理

7.质量记录控制

8.合同评审

9.配件材料管理

10.安装与维修

11质量检验

12.无损检测

13.理化试验

14.监视和测量装臵的控制

15.施工设备控制

16.不合格品控制

17.为顾客服务

18.接受第三方监督监察与检验

19.培训

20.管理评审

21.内部质量审核

22.手册管理

23.

附录A：公司质量保证体系组织结构图

附录B：公司起重机械安装改造维修质量保证组织结构图

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前言

为适应起重机械安装改造维修要求，根据TSG特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求之规定、《特种设备安全监察条例》和《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定和要求专门编制了《起重机安装改造维修质量保证手册》，并依此建立起重机安装改造维修项目的质量保证体系，使起重机械安装改造维修的质量活动处于严格管理和受控状态，确保起重机械安装改造维修质量完全符合标准和规程、规范、信守合同规定的要求，使顾客满意，同时也是对公司质量保证体系的补充。

为便于顾客了解本公司的质量保证能力，对于公司简况、施工经历和业绩、通讯联系方法作以下简要介绍。

公司简况：本公司具有独立法人资格，是专业安装、改造、维修单、双梁起重机、门式起重机、电动葫芦等起重机械设备的厂家。

公司现有职工110人，其中各类技术人员60人，具有高级职称的技术人员2人，中级职称的专业技术管理人员20人，其中从事起重机械安装、改造、维修的人员41人、技术人员35套。检验设备齐全，可以满足桥、门式起重机、轻小型起重设备安装、改造、维修保养的监视和测量需要。

本公司时刻遵循“以质量为基础、以安全为保证、以环境促效益、全面推行现代化管理、依靠科技进步”。严格遵守法律、法规、履行承诺、降低风险消耗，争创行业一流、保证顾客满意的企业方针，为用户提供更好的服务。

企业名称：XXXXXXX

地址：XXXXXXX

法人代表：XXX

电话：XXXXXXX

经理声明

为确保起重机械安装改造维修全面达到项目法人提出的质量目标和国家有关法律、法规及技术标准的要求，依据国务院《特种设备安全监察条例》和国家质量技术监督检验检疫总局《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》，结合TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007规定，建立了起重机械安装改造维修质量保证体系，编制了适用于A级申报级别的《起重机械安装改造维修质量保证手册》（HQ/A—2013/1）（以下简称本手册）。

本手册要求与从事起重机安装改造维修工程质量有关的管理、执行和验证的全体人员必须认真学习，深刻领会，切实贯彻执行。于2013年1月1日发布作为起重机械安装改造维修使用，本手册规定了公司起重机械安装改造维修方面的方针和目标及质量管理体系的纲领性文件，是我公司全体人员在起重机械安装改造维修质量体系中必须遵循的企业法规和行业准则，同时也是公司对外提供信任和承诺的依据。为确保《起重机械安装改造维修质量保证手册》的有效实施和质量保证体系的有效运行及持续改进，现任命公司XXXX为质量保证工程师，代表公司经理确保按照TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007的要求建立、实施和保持起重机械安装改造维修质量保证体系，并向公司经理报告管理体系的运行情况，以便管理评审和持续改进起重机械安装改造维修质量保证体系。确保公司和起重机械安装改造维修的方针、目标实现。

1、目的和适用范围

1.1目的

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本手册对公司在申报A级级别起重机械安装改造维修中所奉行的质量宗旨和质量方针、目标做出了规定，并明确了公司在起重机械安装改造维修中各主要岗位的质量职责和各项质量活动以及建立起重机械安装改造维修质量保证体系总体要求，是公司在对外承诺和满足有关安全管理监察规定及标准和合同要求，是对顾客和社会的义务，成为起重机械安装改造维修质量保证方面的纲领性文件，同时也是接受第三方监督检查及资格评审的依据之一。

1.2适用范围

本手册适用于公司承建的A级申报级别起重机械安装改造维修工程全过程的质量管理和质量控制。本手册规定的各项要求，目的是通过防止从生产准备、安装改造维修到服务所有阶段出现不合格，最终达到起重机械安装改造维修工程质量标准，并通过验收合格，使顾客满意。

2、引用法规标准

2.1规范性引用文件

下列标准中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的无损检验（Non—destructiveExamination）,主要包括射线检验（RT）、超声波检验（UT）、磁粉检验（MT）和渗透检验（PT）等。

顾客：业主、用户、总承包商等与CHPCC签定工程施工合同的单位或部门。

项目经理部：由公司派出的承担工程项目管理，并代表公司全面履行工程合同的组织。（以下简称项目部）。

理化试验：主要包括化学分析、力学性能试验、光谱（定性）检验、硬度试验及金相分析等。

安装：指在现场进行的起重机械安装及相应的各工序检验工作的总称。

改造：指对起重机械各机构、电气控制系统、液压系统进行局部或全面的改造，改变其运行性能或技术参数的总称。

维修：指在公司进行的起重机械大修、重要的项目修理及相应的检验工作总称。二级单位：公司下属各生产单位和项目部的总称。

管理部门：指公司的职能处室。

起重机械：符合国务院颁发的《特种设备安全监察条例》第七章第八十八条中规定的起重机械及其附属设施。

专业施工单位、工地：公司按专业技术组建的总则

为确保公司在起重机械安装改造维修过程中满足顾客以及相关方和法律法规的要求，按照

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TSG特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要、国务院令第373号《特种设备安全监察条例》、国质检锅（2003）251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》要求，结合公司自身的特点，建立了起重机械安装改造维修质量保证体系，规定了必要的过程，形成了管理手册、程序文件和支持性文件，加以实施和保持，并予以持续改进。

4.2质量保证体系建立的原则

起重机械安装改造维修质量保证体系是建立在公司质量保证体系基础上的专业质量保证体系，是对公司质量保证体系的补充，应循环以下基本原则：

——通过对起重机械安装改造维修过程和活动的识别，明确法律法规要求和其他相关要求；——适应起重机械安装改造维修工程特点；

——确定过程之间的质量保证体系的构成

起重机械安装改造维修质量保证体系由质量组织管理体系、质量法规体系、质量文件体系、质量控制体系和资源管理体系构成。

4.3.1组织管理体系

4.3.1.1体系组织机构

1）公司质量保证体系

公司质量保证体系是在公司总经理领导下，由质量保证工程师负责主持、协调和监督运行，是对项目开始到竣工交付全过程贯彻执行公司的质量方针和质量目标，也对起重机械安装改造维修项目进行统一管理，包括项目各方面的计划、组织、实施和控制。

2）各施工单位作为资源的拥有者，着重向项目部提供合格的资源，执行项目部的统一指挥，确保对所承担起重机械安装改造维修工程的责任部门负责管理，由二级单位负责提供资源，施工单位具体组织实施的，能够有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量管理体制，起重机械安装改造维修质量保证体系是公司总的质量保证体系的专业质量保证体系。见本手册附录B-公司起重机械安装改造维修。

质量体系组织结构图，体现了我公司决策层、管理层和作业层之间的相互关系。

2）项目部质量保证体系

为确保起重机械安装改造维修工程质量，公司在项目部建立健全项目质量保证体系。项目部质量保证体系是在项目经理领导下，由项目总工程师负责主持和监督实施，由项目各控制系统、各控制环节、控制点具体实施的，能够独立而有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量管理体制。

4.3.1.2体系管理

1）公司起重机械安装改造维修质量保证体系实行两级管理，职能分工为：公司着重履行全局决策、指挥、计划、协调、管理和监督职能；项目部着重从起重机械安装改造维修工程开工质量负责。

4.3.1.3责任人员的任命

公司起重机械安装改造维修质量保证体系责任人员，应具备规定的资格，其任命实行层次管理的原则，即：

1）由公司总经理任命质量保证工程师、施工负责人及技术负责人、项目经理及项目部总工程师；

2）由施工单位负责人及项目部经理任命各专业责任人员，报质量保证工程师审批。

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4.3.1.4质量保证体系协调机构

公司办公室是公司起重机械安装改造维修质量保证体系的管理机构，其协调职能见本部门管理职责。

4.3.2质量控制体系

4.3.2.1控制体系的结构

起重机械安装改造维修质量控制系统，是运用系统工程原理，把起重机械安装改造维修从施工准备、方案编制、安装改造维修到投用全过程的主要影响因素，按其控制环节和控制点

为确保质量控制系统能够提供稳定的工程质量，公司根据起重机械安装改造维修特点把控制系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点，控制点确定控制等级。

4.3.3质量法规体系

起重机械安装改造维修质量保证体系标准体系由与起重机械安装改造维修有关的国家行业法规、规定、标准等组成。

4.3.4质量保证体系文件

起重机械安装改造维修质量保证体系文件主要包括质量保证手册、管理标准（制度）、各级责任人员岗位职责、企业各项技术标准、质量控制的样表、卡、报告汇编等。

4.3.5资源管理体系

为确保起重机械安装改造维修工程质量和服务质量满足用户期望和社会要求，公司对起重机械安装改造维修工程项目的管理、检验、测量、试验和作业人员配备下列资源：a）能满足起重机械安装改造维修工程施工需要的施工机械、工器具和计量器具；b）符合技术标准要求检验、测量和试验设备；

c）提供适宜的工作环境、现场作业环境和相应的设施；

d）提供合适的办公场所和设施；

e）提供必须的劳动保护和安全设施；

f）提供满足工程需要的标准、规程、规范等技术文件和资料。

这些资源应包括经过专业培训能够胜任并能够独立开展工作的各类合格人员。

5、管理职责

5.1质量安全方针和质量安全目标

5.1.1质量安全方针：坚持质量第一，实现持续改进，使本公司安改修的起重设备性能优良，让顾客放心，让顾客满意。

5.1.2质量目标：

按国家标准验收，自制零部件合格率99%；

按国家标准验收，产品一次交验合格率达97%，每年上升0.5%

按国家标准验收，产品、工程和服务交付合格率达100%；

顾客满意率96%，每年上升0.5%；

100%

5.1.3公司所有参与起重机械安装改造维修的机构和人员，必须认真学习、深刻理解并牢记本手册规定的质量方针和质量目标，严格按质量体系文件的规定开展起重机械安装改造维修

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活动，以保证质量目标的实现，为顾客提供满意的优质服务。

5.2职责与权限

对起重机械安装改造维修中从事与质量有关的管理、执行、验证部门和人员的主要职责权限和相互关系规定如下：

公司经理：

1）负责制定公司质量方针，确定质量目标；

2）负责依照法规建立、健全公司起重机械安装改造维修质量保证体系，批准《起重机械安装改造维修质量保证手册》；

3）任免公司质量保证工程师、公司主要管理部门负责人、施工单位负责人及技术负责人并支持他们独立开展工作和行使其职权；

4）负责审批公司主要资源配臵计划，提供资源保证，为公司创造良好的质量氛围；

5）负责主持管理评审。

质量保证工程师：

1）协助最高管理者贯彻公司质量方针和质量保证手册，建立公司质保体系，主持、协调、监管质量保证体系的运行；

2）审批起重机械安装改造维修施工方案，重大工艺技术方案和纠正预防措施；

3）批准《起重机械安装改造维修工艺标准》；

4）主持编制《起重机械安装改造维修质量保证手册》，主持起重机械安装改造维修许可的取证、换证工作；

5）负责领导和组织起重机械安装改造维修技术攻关和质量改进；

6）负责协助总经理组织管理评审，总结质量保证体系运行中的先进经验与存在问题，及时汇报质量保证体系运行情况；

7）协调、解决安全检察、监督检验机构提出的重大问题。

公司各主要管理部门职责：

1）认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和质量保证手册；

2）有权处理本部门职责范围内的技术、质量问题，并向公司质量保证工程师汇报工作；

3）负责完善起重机械安装改造维修涉及到本部门的质量管理制度。

除上述基本职责、职权外，各管理部门还应明确以下具体职责和权限，其中：

a)生产技术部：

1）负责机械设备的购臵、调配、调拨、报废及新购机械的组织验收工作；

2）参与审核公司起重机械安装改造维修方案、重大安全技术措施，并监督其实施；

3）参与对起重机械安装改造维修工程质量验收；

4）负责收集国家有关起重机械管理方面的法律、法规、标准、规程及规范；

5）参与组织对起重机械安装改造维修、使用与保养等方面的监督检查；

6）监督检查计量检验、测量设备的校准检定。

b)工程部

1）参与审核公司起重机械安装改造维修方案、重大安全技术措施，并监督其实施；

2）对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求

3）对工程和服务过程进行控制对产品、工程和服务的交付及交付后的活动进行控制；建立用户档案，负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

c)质检部

1）负责收集起重机械安全监督管理方面的法律法规；

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2）负责组织起重机械安装改造维修安全许可证及检验报告书的办理工作；

3）负责起重机械安装改造维修人员资质证的管理工作；

4）参与对起重机械安装改造维修方案的审核，负责对安装改造维修质量的竣工验收工作；

5）参与对起重机械使用与保养等监督检查。

d)办公室

公司办公室是公司起重机械安装改造维修质量保证体系的管理机构，负责控制与管理的实施和监督两种职能，包括；

1）在公司经理和质量保证工程师领导下，具体负责起重机械安装改造维修质量保证体系的组织、协调、监督、检查和日常管理；

2）负责协调处理公司质量保证体系各管理层次间出现的问题和争议；

3）负责就体系运行及起重机械安装改造维修资质证等方面的问题与安全监察部门、监督检验单位保持联系及汇报工作；

4）有权监督检查公司各管理层次责任人员和起重机械安装改造维修项目质量保证体系的运行情况；

5）有权对违反起重机械安装改造维修法规、标准、规范及质量保证手册的行为进行制止和处理。

e)公司管理部门检验员

1）负责监督检查起重机械安装改造维修作业人员、检验人员的资格；

2）参与对重要作业过程的控制与监督；

3）参与起重机械安装改造维修的质量检验与验收

4）协助公司领导对重要起重机械安装改造维修不合格品（构成质量事故或安全事故的）评审工作。

项目部经理：

1）认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和起重机械安装改造维修质量保证手册；

2）负责依照公司规定建立、健全本项目质量保证体系，对项目质量保证体系的有效运行和工程质量负责；

3）任命本项目部各部门责任人员，并支持他们独立开展工作和行使其职权。

项目部总工程师：

1）在质量保证工程师领导下，负责项目各责任人员的领导工作和起重机械安装改造维修质保体系运行的日常管理工作；

2）组织指导技术人员编写施工方案、施工工艺，并监督其实施；

3）负责协助项目经理组织建立和完善本项目质量保证体系，协调解决项目质保体系运行中的问题，并向质量保证工程师汇报；

4）审核项目施工技术方案和工艺措施，有权处理本项目的质量问题；

5）协助公司有关部门组织起重机械安装改造维修施工质量验收工作。

施工单位负责人：

1）认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和起重机械安装改造维修质量保证手册；

2）负责依照公司规定建立、健全本单位质量保证体系，对本单位质量保证体系的有效运行和工程质量负责；

3）任命本单位各部门责任人员，并支持他们独立开展工作和行使其职权。

施工单位技术负责人：

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1）在质量保证工程师领导下，负责本单位各责任人员的领导工作和起重机械安装改造维修质保体系运行的日常管理工作；

2）组织指导技术人员编写施工方案、施工工艺，并监督其实施；

3）负责协助单位负责人组织建立和完善本项目质量保证体系，协调解决质保体系运行中的问题，并向质量保证工程师汇报；

4）审核项目施工技术方案和工艺措施，有权参与处理本单位的质量问题；

5）负责处理安装改造维修施工过程中的技术难题；制定质量自检计划；审核质量自检记录；

6）协助公司有关部门组织起重机械安装改造维修施工质量验收工作。

项目相关责任人员；

1）贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和起重机械安装改造维修质量管理手册：

2）对本职责范围内质量控制环节和控制点的工作进行计划、组织、

协调、监督、检查，有奖惩建议权；

3）有权处理有关的技术、质量问题，并向质量保证工程师汇报工作；

4）对职责范围内的执行工作质量负有直接管理责任。

除上述基本职责、职权外，项目各责任人员还应明确以下具体职责和权限，其中：a)项目质检部门负责人

1）严格监督、检查施工过程中的施工质量与安全，对安装改造维修施工中出现的问题要及时提出合理化建议，报项目总工程师审批，并监督其实施；

2）负责审核项目质检人员检测记录，督促监督有关人员填写检验报告书；

3）负责处理、追查施工中出现的质量问题和质量事故的原因，并上报单位领导对事故责任者给予处罚；

4）负责整个工程中的各类验收记录、签证及技术文件的整理归档的督促工作，及时上报有关信息报表。

b)项目专职质检员：

1）正确使用执行有关质量验收规程规范的各项条款和标准要求；

2）熟悉计量检测、测试和试验设备、仪器和器具的性能和用途，在规定周期检测内使用；

3）负责审核自检报告中检测数据的真实性，确保数据准确无误；

4）负责整理各类验收记录及签证的归类建档工作，并作好记录。

c)专业工地主任

1）全面负责本工地起重机械的安装改造维修各项工作；

2）确保质量保证体系在本工地的运行；

3）督促有关人员严格按照标准、规程、规范及施工工艺要求施工；

4）负责具体组织施工过程质量验收。

d)专业工地专责工程师（施工技术员）：

1）编制施工方案及技术措施，并按规定进行审批；

2）坚决执行施工方案，严格按照施工工艺正确指导施工；

3）按标准、规程规范及工艺要求进行技术交底，并严把质量关，及时解决施工中出现的技术难题，对疑难技术问题应尽快向项目质量保证工程师汇报；

4）负责各种施工记录，自检记录的收集整理工作，并及时存档和上交；

5）负责实施工程质量的质检工作，严格按要求进行自检，杜绝漏项。整理质检记录，及时上报上级主管部门。

e)班（组）长

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1）组织班组成员学习和掌握有关起重机械安装改造维修质量方面的质量要求及标准、规程、规范、新技术、新工艺；

2）执行有关施工质量方面的技术要求和标准，及时完成上级布臵的各项任务，有抵制违章指挥和不符合质量要求施工方法的权利；

3）积极配合和参与质量验收工作；

4）负责班组作业范围总则

通过对与质量有关的文件和资料进行控制，以确保起重机械安装改造维修工程施工过程中所使用的文件和资料均为有效版本。

6.2职责

——公司资料室负责起重机械安装改造维修工程项目质量技术文件和资料的监督及归档工作；

——项目部质量管理部门负责起重机械安装改造维修工程项目质量体。

系文件和资料的归口管理。

——项目部施工管理部门具体负责起重机械安装改造维修工程技术、工艺文件、规程、规范的控制管理。

——项目部办公室负责上级和外来公文的控制管理。

——项目部资料室负责质量文件、图纸、规程、规范等的接收、核对、分发、回收和处臵的具体工作。

——专业工地具体负责起重机械安装改造维修工程技术、工艺文件、规程、规范的控制管理负责其职能范围文件资料控制的范围

1）质量保证体系文件、作业指导书；

2）设计文件（设计说明书、施工图、设计变更单、说明书、材料表等）控制；

3）施工过程资料控制；

4）施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规控制；

5）施工工艺文件控制；

6）交、竣工资料控制。

6.4文件资料控制的要求

6.4.1体系文件控制

项目所使用的质量保证体系有关文件，包括质量保证手册、程序文件、作业指导书等文件由项目质量管理部门提出受控发放计划，质量保证工程师批准，项目相关责任人员按计划发放到相关部门，确保使用部门使用到有效版本。

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6.4.2设计文件控制

6.4.2.1质量保证工程师负责组织设计文件资料的签收发，项目资料管理人员负责对外（建设单位或总承包单位）收取，对图纸会审由项目施工管理部门组织，专业工地施工工地技术员参加，主要包括：

1）阅读设计说明书，领会设计图意和设计文件构成；

2）设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要；

3）设计对施工安装的有关技术要求，质量标准；

4）设计规定的施工验收规范、标准名称及版本要求。

6.4.2.3专业图纸会审查出的主要问题应有处理结果和相应见证资料。由于设计原因的见证资料以设计修改通知单为依据；提出的修改意见以工程联络单为依据。工程联络单应有提议人签字，并经设计代表签字同意后生效。

6.4.3施工验收规范、标准控制

6.4.3.1对起重机械安装改造维修工程采用的标准、规范、规程、标准图纸应由公司发布规范、标准、管理法规有效版本、通用版控制清单提出其名录和版本清单，经提请顾客（或其代表）确认后，及时通知起重机械安装改造维修工程各使用场所。

6.4.3.2针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工技术方案或施工技术措施中明确。

6.4.4施工工艺文件控制

6.4.4.1施工工艺文件包括以下安装改造维修工艺评定由公司控制，经相关责任人员审核，质量保证工程师批准后执行。

6.4.4.3施工方案及技术措施由施工单位技术员编写或专业工地责任工程师编写，施工单位技术负责人审核，按照规定范围分别由公司生产技术部、质检部、工程部的相关责任人员会审，经总工程师审批，或项目相关单位会审，项目总工程师审批后执行。

6.5文件和资料的更改

6.5.1所有的文件和资料的更改，必须按照规定进行更改，不允许未经授权和批准的任何更改。

6.5.2文件和资料更改的审批由该文件和资料的原审批部门进行，若指定其它部门审批时，该部门应获得愿审批所依据的有关资料。

6.5.3文件和资料经过修改后，如只有局部改动，可采用换页或增附更改单的形式更改。如更改文件资料的归档保存

6.6.1起重机械安装改造维修所用设计文件资料，项目部资料室应保存1份完整资料，以供项目有关人员查阅。

6.6.2安装改造维修施工资料由技术人员整理，按规定分数上交有关单位。

6.6.3管理性法规、施工及验收规范、标准按以下原则保存：

发到个人的管理性法规、规范标准由个人保存，并做好有效性标识；对已过期版本确有参考价值，原发放部门负责做好“作废版本，仅作参考”的标识；

6.6.4施工工艺文件保存、归档按以下原则执行：

1）施工方案、技术措施等工艺技术资料除施工单位自己保存一份归入机械档案之外，还应-10-

按规定份数及时上交公司有关管理部门。

2）公司资料室按规定期限保存公司承建的工程项目起重机械安装改造维修交工技术资料的副本。

7、质量记录控制

7.1总则

通过对质量记录的有效控制（包括质量记录的标识、收集、查阅、编目、归档、贮存、保管和处理的要求），保证质量记录能够真实、完整地反映起重机械安装改造维修工程施工质量状态和质量体系运行情况，以证明产品、服务均已符合规定要求，保证质量活动过程的可追溯性和向用户提供必要的质量记录。

7.2职责

——项目部质量保证部门为起重机械安装改造维修工程项目的质量记录归口管理部门，并负责起重机械安装改造维修工程质量体系运行记录的控制；

——项目部质量检查部门负责起重机械安装改造维修工程项目与工程质量有关的质量记录的控制，并负责竣工资料的汇总、整理。

——项目部施工管理部门负责起重机械安装改造维修工程项目施工技术记录的控制和对竣工资料的编目、标识归档管理和移交。

——项目部物资供应部门负责配件、材料采购、质量证明、验收、复验、保管发放资料的制订修订、编目、编号、归档保管工作；

——项目部其它各相关单位或部门负责职能范围质量记录控制范围

7.3.1质量体系运行记录

主要包括反映或证实质量体系各要素管理状态的原始记录，基础资料和综合性记录，主要安装改造维修过程记录

过程记录作为起重机械安装改造维修工程过程控制的各类原始记录、基础资料和综合性记录。反映和追溯起重机械安装与维修全过程质量状况。主要包括：

a)施工方案、技术措施、交底记录、施工记录、设计文件收发管理台帐等；

b)材料采购资料、材料质量证明书、材料验收、复验资料、材料保管、发放资料，机械备品配件购臵验收资料；

c)各种质量检验资料、无损检验和理化试验资料；

d)计量器具检定记录、台帐；

e)不合格品处臵资料；

f)其它管理和过程控制资料。

7.3.3竣工移交记录

7.3.3.1竣工移交技术文件表格的选用及制定原则；

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1）当合同规定和顾客有明确要求时，按合同和顾客要求选用；

2）当合同项目所在地建设管理或安全检察部门规定推荐有特殊施工表格时，按其规定执行；

3）合同和顾客无要求时，公司有关文件有规定样表的应选用文件规定的表格；

4）当有特殊要求的起重机械安装改造维修时，如果管理体系文件中的表格不能全部满足工程需要而需重新制定时，则由项目部质检科拟订表格报请顾客和公司工程管理部门批准后方可使用。

7.3.3.2竣工移交技术文件是起重机械安装改造维修质量的检验、试验或确认性记录，工程完工后由项目部质检科组织各责任人员按要求编制和向用户提供。

起重机械安装改造维修常用竣工移交技术文件包括：

1）安装方案、改造方案及设计文件、负荷试验方案、大修方案或技术措施；

2）开工报告；

3）技术交底；

4）施工记录；

5）重大质量事故处理鉴定报告；

6）图纸会审记录；

7）负荷试验报告；

8）竣工验收签证；

9）自检报告书；

10）当地特种设备检验机构的检验报告书；

11）当地特种设备安全监督部门颁发的使用合格证；

12）其它交工技术资料。

7.4质量记录控制基本要求

7.4.1质量记录应填写规范、齐全、准确、工整、签证栏手续完备。不得擅自修改、仿造和事后作后补记录。

7.4.2属归档或移交顾客的各项产品质量记录和需长期保存的质量体系运行记录，必须用碳素墨水等合格书写材料填写。所用记录的表格不能用复印件或普通色带打印机，必须使用铅笔、油印或激光打印件，以保证字迹的耐久性。

7.4.3质量记录的保存环境应适宜，以防止受潮、变质、防火、防虫蛀、防鼠害、防损坏和丢失。

7.4.4质量记录的形式可以是文字，也可以以采用磁带、磁盘等电子媒体形式或照片、胶片等。

7.5质量记录控制其他要求

7.5.1合同要求时，在商定期总则

对起重机械安装改造维修工程的每一份合同都应进行评审，确保合同职责

——公司工程部归口管理起重机械安装改造维修工程的合同评审，负责组织、协调合同评

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审。

——公司办公室、工程部、生产技术部、质检部参加合同的评审。

——项目经理参与合同评审，负责组织起重机械安装改造维修工程合同的实施。

——项目部计划部门负责组织合同执行过程中的合同追踪检查与评审。

8.3评审对象

8.3.1合同评审的两种类型

a)起重机械安装改造维修包容在总的工程合同之评审方式

根据工程规模和工程难易程度确定评审方式并组织评审，一般评审的方式分为会议评审和会签评审两种形式。

8.4.1会议评审

会议评审一般针对较大工程项目或顾客有特殊要求的招标文件和合同组织有关部门参加的评审，评审结果应形成记录报总经理批准。

8.4.2会签评审

会签评审一般针对工程比较单一而且规模较小的起重机械安装改造维修工程，采用会签单的形式由有关部门签署意见的方式，最后报总经理批准。

8.4.3口头评审

针对施工中顾客提出新增加工程项目进行口头性合同的评审，口头评审由公司授权工程项目部负责，对口头性合同应采取记录并经顾客确认的方式予以明确。

8.5合同的修订

不论是顾客提出还是公司提出对合同的修订，经营部应就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，明确接口，并将修订合同信息及时，正确地传递给公司有关职能部门。合同修订后应按合同评审程序重新组织评审。

8.6合同交底和实施

8.6.1合同签订或修改后由项目工程部负责向相关部门和单位进行合同交底。

8.6.2相关部门和单位应及时按各自职责落实合同履行的措施。

8.7合同执行情况的评估

工程竣工后由工程部、质检部对合同执行情况进行评估，主要记录

工程部负责对合同评审全过程的记录，并妥善保存，保存期5年。

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8.9样表

1、合同（标书）评审会议记录

2、合同（标书）评审记录表

3、合同（标书）评审会签单

9、机械配件、材料控制

1总则

本章对采购和顾客提供材料的控制，材料检（试）验的质量控制、材料标识以及材料的贮存，保管、发放及机械配件的购臵、验收、保管及使用等职责

——公司工程部对配件、材料控制的全过程进行监督；

——项目部物资机械管理部门负责进货入库材料的质量控制；

——机械使用（施工）单位负责常用机械配件的购臵、验收和保管，并保证配件质量。

9.3配件、材料采购的控制

9.3.1采购原则

a)对起重机械安装改造维修所采购配件、材料应在合格的供方范围采购依据

a)项目专业工地工程技术人员根据起重机械安装改造维修施工图、产品说明书、零件图册、工程合同、设计变更及施工计划等编制备料计划（工程预算材料表），经计划部门审批后报项目物资供应部门，作为采购的原始依据；零部件的采购，故障修理范畴的以申请的形式报公司生产技术部审批。起重机械大修范畴的根据配料计划，上报生产技术部审批；

b)项目物资供应部门计划员核对库存后，编辑物资需用计划和物资采购计划进行采购供应；由于公司不设配件库，所以对于机械配件原则上计划被批准后项目专业工地可直接购臵，并组织质量验收，涉及到起重机械安全的重要部件由生产技术部组织购臵和验收；

c)市场无货源需要材料代用时，由计划员向技术员提供相近规格材料的货源信息，材料代用的变更预算经工程管理部门审核，同时需经原生产厂家或设计单位同意。

9.3.4配件材料的采购

根据施工和采购计划，分期、分批进行采购；

9.3.5采购材料及配件的验证原则

a)对重要、关键、批量订购的材料配件，必要时可在合同中明确有到供方货源处验证的安排；

b)如果合同有规定，顾客或其代表有权在供方处和施工现场对供方的材料是否符合规定要求进行验证；

c)购入材料按规定进行检验、试验经检（试）验合格后按规定办理材料入库手续；购入的机械配件，经检（试）验合格后直接由施工专业化工地领用，如检（试）验不合格的应退回或报废，严禁使用。

d)对于钢丝绳、滑轮、制动器、行走轮等主要受力构件购臵时，应向供方索要合格证等证明配件质量合格的文件及资料，并按规定归档。

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9.4材料标识的管理

9.4.1材料的产品标识产品标识方法

1）同一批材料采用标签、标牌标识，标注焊接材料检验合格除在标签上标注检验状态外还应在材料包装上标明材料检验标记，并与材质单保持一致。

9.4.4标识维护

材料原材质色标识被切割、破损，物资供应部门应补充标识。

9.5材料的贮存、保管及发放

9.5.1仓库的布局和规划

a)应根据所接工程量以及材料的性能和特点设臵数量足够、布局合理的库房和料场。

b)仓库的布局和规划要保证材料的贮存质量，坚持装卸材料、收发料方便，减少和降低库损、库耗，安全可靠的原则。

c)室材料入库

a)经检（试）验合格的材料方可办理入库和使用；

b)由保管员按入库料单验收入库记帐及贮存保管。

9.5.3材料的贮存保管

a)库房可用于储存管小件及贵重的金属材料等可进库存放的材料；焊接材料应存放于可控制温度的库房材料的贮存保管应做到台帐、料签、实物、帐面金额及质量证件“五对口”

9.5.5入出库的材料在装卸、搬运过程中应严格遵守操作规程和装卸规定，做到文明作业。

9.5.6材料发放

a)材料发放时，保管员应认真核对领料凭证，应做到五不出库；

1）手续不全不出库；

2）数量未点清楚不出库；

3）材质不清、质量不合格、保养不好不出库；

4）附件、零件不配套不出库；

5）质量证明书、说明书、技术资料等必要资料不全不出库。

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b)保管员发料后应及时下帐，并核对库存，做到日清月结，同时坚持盘点，检查库存材料的质量是否变质，帐卡物是否相符，

10、安装改造维修

10.1总则

为使起重机械安装改造维修符合法规和合同要求，公司对起重机械的安装改造维修过程控制进行策划，使过程处在受控状态。

本章主要阐述了起重机械安装改造维修过程质量控制的环节、职责

——工程师负责工艺过程的监督和重要过程技术方案或技术措施的实施监控，参加对规定范围过程控制策划

施工单位对起重机械安装改造维修施工进行总体策划并形成施工技术方案，在施工技术措施中规定具体要求，明确施工程序、施工方法、施工质量要求，质量保证措施，以便使施工过程有序进行。

10.4过程控制原则

10.4.1为保证起重机械安装改造维修的施工质量与进度，尽可能采用地面组装，减少高空作业。

10.4.2轨式起重机的行走轮、回转机构台车等主要受力承重机构应尽量在安装前进行检查修复或更改。

10.4.3臂架、滑轮、支撑、钢结构等必须在安装前组织专业人员仔细检查是否有裂纹、焊缝开裂等异常情况出现，必要时应进行无损检测，发现问题及时处理。

10.4.4为保证施工进度和质量，保证有足够的检修时间，原则上起重机械其它部位修理可与安装同时进行，但不可影响安全与质量。

10.4.5起重机械的安装改造维修应与该活动相适应的技术人员和技术工人，并按照政府规定，取得资质证书。

10.4.6必须详细了解并严格按照说明书中所规定的安装拆卸程序作业，严禁对产品说明书中规定的程序做任何改动。

10.4.7参加施工人员必须熟知起重机械拼装或解体各拆装件相连接处所有尺寸、规定及要求。对于有润滑要求的螺栓，必须按照说明书的要求，按规定的时间，用规定的润滑剂润滑。

10.4.8参加施工人员必须了解每个拆装件的重量和吊点位臵。安装起重机械的过程中，对各个按照部件的联结件，应按照说明书的规定，安装齐全、固定牢靠，并在安装后详细检查。

10.4.9在安装后拆卸带有起重臂和平衡臂的起重机械时，严禁只拆装一个臂就中断作业。在紧固要求有预紧力的螺栓，必须使用专门的可读数的工具，将螺栓紧固到规定的预紧力值。10.4.10自升式起重机械在升降塔身时，必须按照说明书的规定，在起重机械处于最佳平衡状态，并将导向装臵调整到规定的间隙。在升降塔身时，必须有专人仔细注意检查，严防

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缆被压拉、刮碰、挤伤等。

10.4.11附着锚定应符合说明书及规程规范的规定。

10.4.12起重机械大修时必须按照产品说明书、规程规范的规定解体、维修和保养。10.4.13改造的起重机械，施工单位应首先提出设计方案、绘制图纸、计算书和所依据的标准，质量保证措施报有关部门批准后方可实施。

10.5工艺文件控制

10.5.1起重机械安装改造维修施工前，相关工艺文件应编制，审批完。

10.5.2施工技术方案、施工技术措施控制按本手册《技术文件和资料管理》中有关要求执行；

10.6工装使用、保管与维修

10.6.1工装范围，本章所指工装包括以下几项：

a)起重机械安装改造维修（场）及配套设施；

b)组织焊接平台或框架装臵，修理车间、挡风棚、雨棚、机具、工器具；

c)吊装索具；

d)除锈、涂漆、防腐绝缘装臵。

10.6.2修理场地、车间、挡风棚、雨棚、地沟冲洗装臵、焊接平台由施工单位负责设计和规划，公司组织合理配臵。

10.6.3安装改造维修用的机具、工器具、索具等由施工单位提出申请，公司有关部门审核，生产技术部组织购臵或调配。

10.6.4工装的使用、保管与维修

工装由施工单位负责正确使用、保管与维修，设备大修理由公司生产

技术部组织。

10.7安装改造维修方案及技术措施控制

10.7.1起重机械安装改造维修前应先编制施工方案，改造应编制设计方案和计算书，项目检修可只编制技术措施。

10.7.2方案及技术措施的编制做到有针对性、可操作性，应含有施工程序、方法、人员组织等内容，重要的抬吊作业应有必要的受力分析和计算。应有主要构件重量，安装改造维修程序及方法和要求。

10.7.3方案审批程序

10.7.3.1方案应由专业技术人员编制，施工单位技术负责人审核，根据规定起重机械方案审批范围，分别由公司生产技术部、质检部、工程部等管理部门相关人员会审，经公司质量保证工程工程师审批，项目相关管理部门审核，项目总工程师审批后，严格按照方案施工。

10.7.3.2方案审批后，如果实际施工时需要修改，修改部分应按原审批程序进行审批后，方可施工。

10.8维修与保养

10.8.1起重机械大修

10.8.1.1大修时必须做到：

a)起重机械所有可拆零部件全部拆卸、清理、修理或更换；

b)更换润滑油；

c)所有电机应拆卸、解体、维修；

d更换老化的电线和损坏的电气元件；对拉臂的钢丝绳或拉杆按有关标准的规定进行检查和更换；起重机械上所用的各种仪表应按有关规定维修、效验和更换。

10.8.1.2过程控制

a)金属构件和零件的材料必须符合设计要求，重要的零部件、机构件的材料应检验其化学

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成分和机械性能。

b)专业零部件钢丝绳、卷筒、滑轮、车轮、制动轮、吊钩、制动器、减速器等应依照有关标准规定严格检查，能够修复的应及时修复，确保达

到安全技术性能要求，不能修复，达到报废标准的，坚决予以报废。

c)通用件如滚动轴承、轴承座与油封、滑动轴承、轴、销、键槽与键等要结合说明书、零件图册及有关规定进行检查与维修保养，达到报废条

件的要及时换新。

d)液压元件如；柱塞泵、液压缸、液压控制阀、管路等要进行仔细检查和维护保养，液压元件修复或更换后，每个液压控制阀的压力调定值要符合设计要求，液压性能试验系统耐压值应达到设计要求，且做到无泄露和b)参与修理的特种作业人员应持有政府职能部门颁发的有效资质证；

c)起重机械大修是以恢复机械主要技术性能为目的，大修前，由公司生产技术部组织有关单位对起重机械进行修前技术鉴定。电动机、减速机、卷扬机、液压系统、制动系统、转向系统等应进行解体，解体时应对零部件做必要标识，避免装配时错装或漏装。对损坏件要进行修复或更换，对全车密封件、修理包要换新；

d)关键外购件如钢丝绳、制动器、滑轮、吊钩等受力承重结构或装臵应有产品合格证和必要的材质报告；

e)由施工班组长负责组织各机构的解体、检查和修理装配，确保修理装配质量符合规范要求；f)技术员负责施工工艺控制，组织填写并编制相关质量记录，组织办理修理报检工作；g)班组检验员应负责施工过程中的检验质量控制（含隐蔽工程），确保每道工序按要求施工，每个施工项目修理检测质量达到方案及规范要求。

h)项目质检部负责按照有关规定对检修项目质量进行检验。

i)施工过程应做到记录详尽、规范并按照要求存档和移交。

10.8.2经常性维修与保养

a)经常性修理应由技术人员或项目主修人制定修理措施，措施编制应依据该起重机械的相关技术资料修理有关标准、规程规范，有关所有参与检修人员应熟悉施工技术措施及相关标准要求，并负责职责范围内的修理质量过程控制；

b)项目主修人应负责做好修理记录，记录应包含修理过程，主要换件情况以及修理后的试

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运转情况等安装施工

a)技术员负责安装条件的确认，施工班组组织安装，对于重要工序施工技术员应分别进行有针对性的技术交底；

b)连接件安装质量由操作人员控制，班长确认，合格后方可转入下道工序；

c)施工尽量采用地面组装，尽可能减少空中作业和交叉作业；

d)轨式吊车门架组装完毕后，应在门架回转轨道上选取多点测量标高和椭圆度，对检测数据进行对比分析，如果超出误差允许范围，施工技术员要采取措施纠正，保证安装质量；e)施工过程质量控制坚持自检、互检与专检相结合的原则，首先是安装人员自己检查施工质量，下一道工序安装人员要对上一道工序安装质量进行检查，每个施工班组有质检人员负责对安装质量进行减低检查；

f)连接螺栓紧固要符合要求，必要时另安排专人对连接螺栓紧固情况进行检查；

g)安装时不得碰撞机械，不得强力组对，避免机械设备损坏或变形；

h)起重机械臂杆奔起前，施工处要组织专人分系统、分专业仔细检查安装质量，重点检查扳起机构、钢丝绳、变副机构、各部位滑轮组、制动器及安全防护装臵，确认安全后方可进行下一道工序施工；

i)起重机械臂杆奔起应在参与方案审批部门人员在场监督的情况下进行；

j)力矩限制器安装完毕后应聘请厂家有关人员或公司专业人员进行输入制式和调整；

k)安装完毕后应进行负荷试验，试验前，技术人员要编制施工方案并按照规定进行审批和施工技术交底，负荷试验要在相关管理部门人员在场的情况下进行，试验应符合该类起重机械负荷试验规范的规定。

1）控制职责

2）工艺文件控制；施工技术方案、措施及负荷试验方案的编、审、批程序执行前述文件

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资料控制的规定；

3）安装工程具体实施由施工单位负责人组织实施，实行全过程控制；

4）工程质量由操作人员控制，项目质量管理部门组织检查验收；

5）起重机械由所在项目部组织工程交付验收。

10.10起重机械改造

10.10.1起重机械改造一般要求

a)金属结构要求：金属结构必须坚固耐用、自重应力求轻巧、改造工艺要求简单，安装维修容易，并应力求改善操作人员的工作条件，外形应尽可能美观大方，并尽量避免超限构件出现；b)钢结构技术要求：根据该改造部位，起重机械设计规范及有关标准

要求严格按要求控制水平弯曲、垂直度、倾斜度、主梁腹板波浪度等技术参数偏差在规定的范围改造施工

a)由施工技术员根据施工图纸，现场实测，复核改造构件尺寸，制作下料单，做好质量记录；

b)施工技术员、施工责任人负责材料切割，构件尺寸复验，施工人员负责焊接坡口制作，并负责按标准要求对钢材表面除锈；

c)确定达到焊接条件后，应有符合要求的焊接人员进行焊接施工，每道焊口必须经过无损检测，确保焊接工艺质量。

d)负责改造的技术员按经批准的施工工艺文件规定的施工程序、施工方法、质量要求组织施工。并应对每道工序进行检查，确认后，方可进行下一道工序。

e)施工班组长负责控制班组工作范围记录控制

施工单位应做好方案、计算书、技术交底、施工记录、质量检查验收记录、负荷试验报告、检验报告书等原始记录的收集、整理、归档和按规定上交工作；公司管理部门负责职责范围内的资料收集归档工作。

11、质量检验

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11.1总则

本章对起重机械安装改造维修的材料检验、零部件检验、过程检验、负荷试验、最终检验等检验质量环节及相应人员的职责明确规定，以保证起重机械安装改造维修质量检验的有效控制。

11.2职责

——项目部及其专业工地负责质量检验计划的编制、检验控制点的设臵

以及质量检验的实施，负责承担项目质量的自检和复检；

——项目物资机械部门负责组织采购材料的检验工作，具体采购单位负责采购材料及零部件的检验；

——项目不相关管理部门参与安装改造维修质量自检与复检工作，并监督此过程的有效实施。11.3零部件和材料检验

起重机械安装改造维修零部件和材料检验按第9章规定执行。

11.4过程检验

11.4.1工程施工前，专业工地负责编制起重机械安装改造维修质量检验计划，主要工程检验实行报检与自检相结合的管理制度。对于有报检要求的检验项目，专业工地质检员检查合格后，报项目部质量检查部门，项目部质量检查部门对报检项目进行复检，合格后，报业主（监理）确认。

11.4.3工程检验分以下几种情况：

11.4.3.1专业工地质检员巡检，项目部质量检验责任人员监督。专业工地质检员根据标准、规范、技术文件对工程实体质量、施工情况进行巡回检查，并做好记录；项目部质量检验责任人员负责专业工地质检员的巡检工作进行指导监督和签证材料检查；

11.4.3.2专业工地质检员专检，抽检。专业工地质检员根据标准、规范及施工技术文件对规定检查项目进行专项检查，项目部质量检验责任人员按规定对上述项目进行抽查；

11.4.3.3联合检查。联合检查由公司组织的交付前的质量检查。必要时请业主、监理或设计代表参加。

11.4.4起重机械维修

11.4.4.1大修前，由公司生产技术部组织送修单位和施工单位的有关人员对修前机械设备进行技术检验（技术鉴定），承修单位填写技术鉴定记录。

11.4.4.2施工技术人员及时填写检修记录，质检人员确认。

11.4.4.3质检人员应按相关规范规定的检验安装

11.4.5.1项目质检人员按相关规范规定的检验a)与起重机械相关的土建工程检验合格，满足安装要求；

b)安装所使用的连接螺栓齐备且检验合格；

c)轨式起重机械行走轮等受力承重机构且安装后不易更换的零部件已经按要求检查修复，无缺陷；

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d)对安装后不易清洁、除锈刷漆的臂架等部件已经按规范标准规定进行了检查、除锈和刷漆；e)安装用的机具、工器具齐备且技术状态良好。

11.4.5.3安装施工应根据施工工艺及施工方案确定的工序和大的工序接点安装（如轨道或基础铺设、门架安装、机台安装、配重安装、臂架安装、变幅及起重钢丝绳的穿接、安全装臵），安装质量分析质量检验也应依此顺序进行，只有在上道工序安装质量验收合格的基础上，方可进行下一道工序施工。

11.4.5.4项目质量检验人员组织对隐蔽工程进行联合检查，业主或其代表、监理、施工单位等有关人员参加，专业技术人员填写隐蔽工程记录，有关人员签字确认。

11.4.5.5分项工程的质量评定由班组质检员负责组织施工班组长进行评定，专业工地质检人员核定后，报项目质量检查部门。

11.4.5.6整个工程的质量评定由项目技术负责人组织评定，填写质量评定表，报公司质量检验责任人员复核确认。

11.5最终检验

11.5.1负荷试验

11.5.1.1负荷试验前，项目质量检验责任人应组织有关人员对起重机械安装改造维修工程实体质量进行检查，填写自检报告书，并及时报告公司相关管理部门、顾客和监理。

11.5.1.2接到项目质量检验责任人的报告后，公司总工程师应及时组织公司相关管理部门的有关人员参与安装改造维修的质量检验和负荷试验。

11.5.1.3公司质量保证工程师工程师及公司管理部门的相关责任人员应根据实际安装改造维修质量对项目质检责任人提供的自检报告书进行确认或提出整改意见，当整改意见全部得到落实整改后，相关责任人员要对负荷试验条件进行确认。

11.5.1.4同时项目安全监察部门应及时组织与当地质量技术监督部门及特种设备检验所取得联系，请他们对安装改造维修的起重机械的质量进行检验并参与负荷试验，必要时可请顾客协调。

11.5.1.5在所有应与负荷试验的责任单位人员都到场的情况下，进行负荷试验，试验应严格按照规程规范和负荷试验方案的相关要求按规定程序进行。

11.5.1.6施工技术人员填写试验记录，并由参加试验的质检人员、施工单位代表、监督机构代表、试验负责人签字确认。

5.1.7经过当地政府质量技术监督部门及检验检测机构监督检验合格，颁发检验报告书和安全准用证，与产权单位办理交付手续后方可投入使用。

11.6资料移交

在起重机械安装改造维修中，经竣工检验合格后30日样表

1、质量检验评定书

2、自检报告书

3、检验报告书

4、负荷试验报告

12、无损检测

12.1总则

本章对起重机械安装改造维修中的无损检测人员资格、检测设备、检测过程及检测报告等控制环节及相应人员的职责做出明确规定，确保起重机械安装改造维修无损检测的有效性。

12.2职责

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——焊接技术处是无损检测的归口管理部门，负责技术作业文件的审定和人员、设备的管理；负责无损检测的实施和控制。

12.3人员资格

12.3.1起重机械安装改造维修无损检测人员必须按照政府有关文件的规定，考试合格，取得资格证书。

12.3.2各级无损检测人员只能从事与资格证书相应的无损检测方法和技术等级的无损检测工作。

12.3.3焊接技术处负责无损检测人员的管理。

12.4设备和材料

12.4.1无损检测设备应按规定进行保养、维护和效验，并处于完好状态。

12.4.2无损检测材料应妥善保管，按检测工艺要求选用。

12.5检测工艺

12.5.1由具有Ⅱ级以上无损检测资格人员根据标准、规范及有关技术要求，编制无损检测通用作业指导书，无损检测责任工程师审核。

12.5.2起重机械安装改造维修无损检测作业指导书分为《射线检测作业指导书》、《超声波检测作业指导书》。作业指导书须发至相应的无损检测人员，以指导其具体操作。

12.5.3必要时，由具体Ⅱ级以上无损检测资格人员编制专用检测工艺卡，经无损检测责任工程师审核后，并组织有关检测人员进行交底。

12.6无损检测

12.6.1无损检测前，施工单位应将须检测部件构件部位、名称等资料送交无损检测部门，无损检测部门据此编制金属检验计划，并做好人员、设备、材料、工具及防护用品的准备。

12.6.2施工单位技术员依据图纸、标准、规范确定无损检测位臵、数量检测方法等，对焊缝外观检查合格后，填写无损检测委托单。委托单位应提供必要的安全设施与条件。

12.6.3施工过程中，如有与无损检测有关的变更，施工单位技术员以书面形式通知检测部门。

12.6.4检测人员按照委托单要求进行核实并检查检测部位的表面状况，对不能保证检测质量的表面，通知委托单位进行处理。

12.6.5检测人员按检测作业指导书和工艺卡的要求进行操作，填写无损检测记录。12.6.6射线检测现场应设安全警示标志，夜间作业应设警示灯。

12.6.7检测人员对检测结果负责。

12.7检测结果

12.7.1无损检测结束后，检测人员应在48小时样表

1、透视记录

2、透视检验报告单

3、超声波探伤仪记录

4、超声波检验报告

5、探伤缺陷整改通知单

13、理化试验

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13.1总则

本章对起重机械安装改造维修中的理化试验（材质分析、金相分析、硬度试验）的试验设备、试样制备、试验操作、试验报告等环节及相应人员的职责作业明确规定，确保起重机械安装改造维修理化试验的有效控制。

13.2职责

——焊接技术处是光谱分析、金相分析、硬度试验的归口管理部门，负责技术作业文件的审定和人员、设备的管理；

——项目金属实验室负责光谱分析、金相分析、硬度试验的实施和控制。

13.3人员

13.3.1理化试验人员须经过培训，取得相应资格，持证上岗。

13.3.2焊接技术处负责光谱分析、金相分析、硬度试验人员的培训与档案管理。

13.4试验设备

13.4.1试验设备配臵应满足工作需要，按规定进行保养、维修和校验，并处于完好状态。13.4.2仪器、设备的使用应严格按使用说明书和操作规程进行。

13.4.3凡应计量检定的仪器、设备，应及时送检，做好周检、检定标识和建帐工作。计量仪器、设备和器具均应贴有检定标识，检定不合格的严禁使用。

13.5试样制备和委托加工

13.5.1凡需进行理化试验的原材料、产品及零部件，由委托单位负责按相应的标准、技术要求制取试样，并委托加工。

13.5.2试样制取应满足下列要求：

13.5.2.1试样制取和加工过程中应严防改变试样的力学性能、工艺性能和热处理状态。13.5.2.2试样的制取方向、部位、形状、尺寸、精度及数量应符合相应标准的规定和试验要求。13.6试验委托

13.6.1委托单位填写理化试验委托单，理化试验

13.7.1试验人员应核查试样的标记是否清晰，试验试验报告

13.8.1试验人员根据实验记录及时填写理化试验报告，对试验数据的正确性负责。

13.8.2理化实验责任工程师和项目理化试验责任人员负责审核理化试验报告并签章，对试验结果的正确性负责。

13.8.3理化试验报告加盖试验专用章后通知委托单位领取。

13.8.4理化试验原始记录，报告由焊接技术处存档，保存期7年。

13.9样表

1、金属原材料检验报告

2、金相试验报告（微观）

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3、金相试验报告（宏观）

4、硬度检验报告

5.超声波测厚报告单

6.光谱分析报告

7.金属试验、检验委托单

14、检验与试验装臵的控制

14.1总则

通过对检验与试验装臵（亦可简称计量器具）的控制，以确保起重机械安装改造维修过程检验、测量和试验结果的正确性。

14.2职责

——公司质检部是公司检验与试验装臵的归口管理部门；

——检验与试验装臵使用单位负责归口管理起重机械安装改造维修工程使用的检验与试验装臵，对公司授权管理的检验与试验装臵实施监督和控制。

——项目部供应部门负责购臵属非固定资产的符合规定要求的和试验装臵。

——项目部各使用单位负责检验与试验装臵的管理、使用、维护、保养。

14.3检验与试验装臵控制范围

公司用于起重机械安装改造维修的检验与试验装臵分为五种类型：

1）计量器具

2）压力表

3）NDE设备

4）试验设备

5）电气测量仪表

14.4检验与试验装臵控制要求

14.4.1检验与试验装臵的购臵和首次校准

14.4.1.1新购臵检验与试验装臵时应填写“计量器具购臵需用表”上报公司批准后方可购臵，编制购臵需用表时应考虑其精度等级和量程应满足测量的要求，应注明规格型号，必要时写明生产厂家和特殊要求。

14.4.1.2采购时应选择有制造许可证的厂家产品，产品应有出厂合格证和CMC标志，并符合国家法定计量单位的要求。

14.4.1.3新购臵的检验与试验装臵使用前必须经过校准，校准合格后，对检测设备进行管理编号和计量编号，粘贴合格证标识，按规定登入计量器具管理台帐。

14.4.2检验与试验装臵的管理

14.4.2.1公司所有检验与试验装臵分为A、B、C三级管理，并规定A、B类的检定周期进行周期检定。

14.4.2.2对A、B类检测设备，公司、各所有单位要分别建立有计量管理编号、名称、型号规格、出厂编号、使用部门、检定周期、检定日期、有效期等条款的计量器具台帐。并应保持计量器具台帐与检测设备的动态相符性，对新配、封存、启封、调动、检定日期等动态情况及时记入台帐。对报废检测设备及时销帐。

14.4.2.3检验与试验装臵使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。14.4.2.4当试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时，使用前应加以效验，以证明其能用于验证生产、安装和服务过程中产品的可接收性，并按规定周期加以复检。复检的内容和检定周期在相应文件中予以规定。对上述校验和复验的记录应予保存，作为控制的依据。14.4.2.5在检验、测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合，当顾客或其代表要

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求时，公司应提供这些资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。

14.4.3检验与试验装臵的检定

14.4..3.1公司根据满足需要和经济合理的原则，依据国家授权的项目建立完善企业最高计量标准，其标准设备、人员、环境、制度符合国家规定，并依此开展计量检定工作。

14.4.3.2对检验与试验装臵的校准，公司调整试验所仪表室必须严格按被授权范围进行，校验方法和验收准则按相应的国家检定规程进行。对未被授权的工作计量标准或授权范围以外的检验与试验装臵应按规定周期和就近就地原则送政府授权的计量检定机构进行检定，并对其检定机构进行资格评审，以保证检定的有效性。

14.4.3.3对A、B类检验与试验装臵公司生产技术部编制年度周检计划下发给使用单位。使用单位计量管理人员按计划组织送检，检定结果以月报形式反馈生产技术部。

14.4.3.4各单位应对检定后的检验与试验装臵及时给予状态标识，并按检定结果分类管理。14.4.3.5对发现异常的检验与试验装臵应立即停止使用，并送计量检定部门校准。

14.4.3.6校准检验与试验装臵时应做好校准记录，并保存5年。

14.4.4项目检验与试验装臵的管理

14.4.4.1项目质量检查部门应组织检测人员根据起重机械安装改造维修工程规定的检测项目要求，选择适用的具有所需准确度和精密度的检验与试验装臵，填制（计量器具）需求表，并组织配臵。

14.4.4.2对影响起重机械安装改造维修质量的所有检验与试验装臵按规定的周期进行检定或校准。检定周期在“计量器具周检制度”中规定。

14.4.4.3所有证实起重机械安装改造维修符合规定要求的在用检验与试验装臵都应是完好的，并附有在有效使用周期对用于热处理、焊条烘干、保管用检验与试验装臵作为管理重点，除周检外每次长途搬运后，应对热电偶、电子电位差计，温控仪，ZJI—1型温湿度计进行校验（可联校），合格后方可启用。

14.4.4.5当发现检验与试验装臵偏离校准状态时，应评定在此前已检验和试验结果的有效性，并形成文件。

14.4.4.6项目部应保证检验、测量和试验工资在适宜的环境条件下进行，确保将环境对测试结果的影响消除或减少到允许范围确保检验与试验装臵在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。具体办法在程序文件中加以规定。

14.4.4.8检验与试验装臵使用前，应进行状态检查或调校，确认无异常方可使用。使用人员应熟悉掌握操作方法，正确使用，防止检验与试验装臵（包括试验用硬件和软件）因调整不当而使其校准失准。

14.4.4.9所有检验与试验装臵的检定或校准记录（包括设备名称、编号、使用地点、检定或校准日期、结果、环境条件、责任人员等），应按规定保存。

14.5监督检查

14.5.1公司按计划结合各工程项目施工较大停检点对监视和测量装臵管理工作进行监督检查，评价工程项目检验与试验装臵管理现状，制订改进办法。

14.5.2检验与试验装臵使用单位的负责人员将计量管理列入施工和质量管理内容，切实做好现场检验与试验装臵的监督检查工作，并定期向生产技术部报告计量管理情况。

14.5.3对于检验与试验装臵的监督检查应做好以下几方面内容：

——检验与试验装臵在发放前是否都已校准合格且有计量管理编号、计量编号和合格证标识；

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——计量器具台帐与检验与试验装臵是否相符；

——到期检验与试验装臵是否按时送检；

——有无漏检的检验与试验装臵；

——发现检验与试验装臵异常是否立即停用和送检；

——校准状态标识是否完好；

——信息反馈是否及时准确。

14.6样表

1.计量器具登记表

2.检验、测量和试验设备周检计划

15、施工设备控制

15.1总则

通过对起重机械安装改造维修所使用的施工设备购臵、管理、使用、保养、维修、报废实施有效控制，确保为起重机械安装改造维修过程配备完好、适用的设备和保持设备能力能满足施工质量需要。

15.2职责

——生产技术部是公司机械设备的归口管理部门，负责起重机械安装改造维修过程施工机械、设备的采购、调配、处理、报废和租借工作；

——工程部负责审核机械设备使用单位提出的起重机械安装改造维修工程施工机械配备计划，需要时，对其过程能力进行验证；

——项目部负责机械设备使用单位向公司及相关单位租用的组织协调工作，并对机械设备在项目使用情况进行监督检查；

——起重机械安装改造维修施工单位负责对进场设备能力认可、设备定期状态标识、设备维护、保养、经常性修理，所用配件的采购、验证工作，并做好施工机械的运行记录。

15.3设备购臵

15.3.1起重机械安装改造维修施工设备的选型购臵必须坚持技术先进、质量可靠、价格合理、保护环境，便于使用和维修。

15.3.2起重机械安装改造维修施工设备的购臵统一纳入公司设备购臵计划，计划外购臵由使用单位提出申请，经公司工程部审核后，报公司主管设备领导批准后由公司生产技术部组织采购。

15.3.3设备购臵前，由公司生产技术部组织调研和论证后，经生产技术部领导审核，主管领导批准后进行购臵。

15.3.4大型主要设备购臵到货后，由生产技术部组织对设备进行清点验收，包括验收设备资料。15.3.5新购臵设备验收后由生技部组织对新购设备进行安装、调试、试运转。新购设备在试用合格，制定出安全技术操作规程后方可投入使用。

15.4设备管理

15.4.1起重机械安装改造维修施工设备所属单位应建帐建档，大型设备应保存设备能力认可记录。

15.4.2设备所属单位对档案的数据收集整理必须及时准确。大型设备的技术资料原件归公司档案管理中心保管。

15.4.3起重机械安装改造维修施工设备的租赁由公司生产技术部牵头组织办理，由双方单位的设备责任人员办理相应手续。

15.4.4设备所属单位的责任人员对起重机械安装改造维修施工设备应随时进行状态标识，定期进行鉴定，状态标识分三种—完好、待修、报废。

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15.5设备使用

15.5.1从事起重机械安装改造维修施工设备的操作人员应保持相对稳定；设备操作人员必须做到“四懂三会”（四懂：即懂原理、懂构造、懂性能、懂用途；三会：即会操作、会保养、会排除故障）；严格遵守安全操作规程和保养要求，保证设备完好和安全运行，对大型及主要设备应填写设备运转和保养记录。

15.5.2起重机械安装改造维修现场设备责任人员，应认真贯彻执行上级管理部门制定的设备管理制度和要求，建立设备台帐和动态分布表；负责检查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。

15.5.3设备所属单位的设备责任人员负责统计施工设备的完好率和利用率；定期上报公司机械管理部门。

15.5.4设备所属单位的设备责任人员负责制定设备保养计划并实施；负责检查验收设备保养质量状况。

15.5.5起重机械安装改造维修施工设备必须保持良好的机械性。起重机械的安全制动和防护设施必须齐全有效。室外施工用设备必须上盖下垫，做好防护工作。

15.5.6起重机械安装改造维修施工设备必须进行定期检查，其中：

a)项目部施工管理部门每季对现场设备各抽查一次，项目部的设备责任人员每月对现场设备抽查一次，施工设备使用单位应严格按照有关规程规范的规定，及时组织对起重机械安装改造维修设备进行定期检查。

b)检查人员应做好检查记录，发现问题要限期整改，并要有信息反馈记录。

c)检查的主要设备维修保养

15.6.1起重机械安装改造维修施工设备必须由本机操作员做好日常例保，以确保施工设备台清洁、润滑、防腐、调整、紧固好。

15.6.2起重机械安装改造维修施工设备必须严格执行“定人、定质、定时、定点、定量”的“五定”润滑制度，由设备所属单位责任人员负责执行。

15.6.3起重机械安装改造维修施工设备必须严格执行设备强制保养和计划检修的规定，由设备所属单位设备责任人员负责执行。

15.6.4起重机械安装改造维修施工设备中的主要机械的大修列入公司设备大修计划，具体实施由设备所属单位设备责任人员填写设备大修鉴定表，经公司生产技术部审核，经理批准后安排大修，中小型设备的大修及日常修理由设备所属单位具体负责组织实施。

15.6.5起重机械安装改造维修施工设备大修竣工后，承修单位应按质量技术标准、机械设备性能试验规程及合同要认真检查、试运转，修理完毕后，通知生产技术部与设备所属单位联合交接验收。修理结果必须达到质量标准，并填写大修记录及大修验收单。

15.7设备报废

15.7.1施工设备使用单位对所用机械设备申请报废时，由本单位机械管理人员提出机械报

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废申请，上报公司生产技术部。

15.7.2施工设备符合报废条件时，应由设备所属单位组织技术鉴定小组进行技术鉴定并填写报废鉴定表，由公司生产技术部、财务部审核，经公司主管领导