工艺控制程序(大型游乐设施制造 施工程序文件)

工艺控制程序

1、目的

为了规范作业（工艺）的控制，促进公司工艺水平的不断提高，确保游乐设施制造、

安装质量能符合有关法规、标准的规定，更好满足顾客的要求。

2、适用范围

适用于游乐设施制造、安装的工艺审查、工艺准备、工艺文件和游乐设施制造、安装过

程中的工艺控制。

3、职责

3.1技术科负责编写游乐设施制造、安装过程的工艺文件、工装设计、配合进行工艺

纪律检查、工艺文件技术交底；

3.1.2生产科负责按相关工艺进行制造及安装作业，同时负责工装设备现场管理及维

护，参与工艺纪律检查及工艺文件会签；负责制作工装模具；

3.1.3质检科负责工装模具检验及生产安装过程工艺执行情况的检查，参与工艺纪律

检查；

3.1.4作业（工艺）文件由工艺人员编制、工艺责任人审核、技术负责人批准。

4、工作程序

4.1工艺符合性审查

4.1.1工艺责任人应参加游乐设施制造、安装新工艺、以及工艺改进调研，了解用户

市该游乐设施的要求，了解同类产品或类似产品的工艺水平，并收集有关工艺标准和资料,

切实提高制造、安装工艺工作质量；对设计图样的工艺性进行审查，审查情况记录于“工

艺审查记录”；

4.1.2每一新品种游乐设施制造、安装前，应经工艺责任人进行游乐设施制造、安装

工艺符合性审查。当现有的工艺装备和条件完全能满足产品设计结构时，工艺责任人应在

制造工艺文件、安装组织设计文件上签名见证；

4.1.3当现有的工艺文件、工艺装备和条件不能完全满足新品种游乐设施制造、安装

要求时，不满足部分应进行必要的工艺试验和工艺准备，否则不得进行制造、安装。

4.2工艺准备

对于工艺准备过程中的新技术、新工艺、新材料、新装备，以及制造、安装过程中出

现重大质量问题时，工艺责任人应及时组织相关部门或人员进行工艺试验或工装设计，必

要时进行工艺试验，并对工装加以验证，验证合格的工装交生产科或工程科按《设备控制

程序》的要求进行控制，满足要求后方可依据其编制相应安装工艺文件。

4.3作业（工艺）文件

4.3.1游乐设施制造、安装的过程和各个工序，均须编制相应工艺文件，以规范安装

工艺路线和方法；各制造、安装工序均须编制相应的作业指导书或工艺规程以规范操作工

艺和操作准则；作业指导书应设置必要的检验点、见证点和停止点；

4.3.2工艺文件包括通用工艺文件和专用工艺文件;通用工艺文件是某一专业工种共同

遵守的通用工艺操作规程（工艺守则），主要有《下料通用工艺规程》、《钻削加工通用工艺

规程》、《车削加工通用工艺规程》、《机加工通用工艺规程》、《焊接通用工艺规程》、《焊接

返修工艺规程》、《表面涂装通用工艺规程》、《产品组装通用工艺规程》；专用工艺文件是为

每一工程编制的指导制造、安装、维修、改造技术文件，包括工艺流程卡、焊接工艺卡、

安装作业指导书、施工方案、维修作业指导书、改造方案；

4.3.3工艺文件必须按《文件控制程序》规定进行编制、审批、发放、更改；工艺文件

的更改由工艺责任人审核（焊接、热处理、理化则由相应的责任人审核），技术负责人批准;

工艺文件必须符合现行的法规、安全技术规范及标准的要求；

4.3.4安装施工方案内容必须按规定的要求编制，明确安装的组织、工艺及质量计划

的内容及配套的作业文件、工艺过程卡；

4.3.5现有工艺不能满足要求时，应组织相关人员编制相应的工艺文件，工艺责任人审

核，技术负责人批准；工艺文件必须按规定发放到操作人员，必要时进行技术交底，确保

操作人员确实掌握；

4.3.6工艺文件的验证，一般情况下可结合平时的产品制造、检验来验证其满足质量要

求的可行性；对不能满足时由操作者或检验员及时与工艺人员沟通解决；特殊情况时，可

由工艺责任人组织有关专业人员如：生产、检验等有关人员对工艺内容能否满足其质量要

求的能力进行会商，或通过模拟试验的形式进行，并对验证过程作好相应的记录，或在相

关的工艺卡上会签。

4.4工序管理

4.4.1每台游乐设施的制造、安装工序必须严格按照相应通用工艺文件和“工艺流程

卡”规定进行验证和流转，无规定的不得安装、不得流转；

4.4.2各工序操作者应严格遵守工艺文件规定的工序、工艺要求和工艺作业指导书，

精心操作和安装；每道工序操作和安装完成后，均应进行自检和互检，当自检确认符合要

求后，操作者应在“工序跟踪卡”上签名见证，而后方可交专职检验员检验；

4.4.3上道工序不合格的，不得转入下道工序；遇有“停止点”的工序，未经授权检

验员签证的，严禁进入下道工序继续安装；

4.4.4制造、安装结束后，其自检记录由检验/试验责任人审阅后归入产品（工程）档

案一并保存。

4.4.5生产和安装过程的控制按照《生产过程控制程序》和《现场安装控制程序》规

定进行。

4.5工艺纪律检查

4.5.1工艺纪律检查的时机

在产品制造过程中，制造人员应按作业（工艺）文件进行操作，车间组织自检及负责

人确认，一般情况下每季至少1〜2次，当对重要产品（如新产品）或产品质量出现较大质

量问题时可增加检查的频次。

4.5.2工艺纪律检查人员的组成

一般情况下由工艺责任人分别组织生产、检验等有关人员进行。当对重要产品（如新

产品）或产品质量出现较大质量问题时，由质保工程师组织生产、工艺、焊接、检验/试验、

无损检测等责任人进行。

4.5.3工艺纪律检查的工序、项目及内容

由工艺责任人根据产品的具体情况（如产品图纸、制造通用工艺、工艺卡等）编制工

艺纪律检查的工序、项目及内容，包括工艺文件的流转是否正常，自检、互检、专检三检

制度执行情况，记录填写的及时性、完整性，工艺参数及规定要求执行情况，过程控制的

质控点“停点必停”、“控点必控”执行情况及审核见证执行情况等，工艺纪律抽查过程形

成“工艺纪律抽查记录”。

4.5.4工艺纪律检查处理

如违反作业（工艺）文件规定，检查人员现场让制造、安装作业人员进行改正，如不

改正，通知生产科负责人。对于严重违反作业（工艺）文件规定操作或存在重大隐患的工

程，上报上级领导，并令其停工，待质保工程师确认情况，发出整改措施后再进行处理。

4.6工装、模具的管理

4.6.1工艺员根据公司实际加工制作、安装能力，评估是否需要制作专用工装、模具,

并填写“工装、模具制作审批流转单”，交工艺责任人审核，技术负责人批准后，转交技术

科进行工装、模具的设计，生产科按技术文件要求制作，质检科按技术文件进行检验和定

期检验，检验过程形成“工装、模具检验记录”。

4.6.2检验合格后交由生产科或工程科负责保管、维护和维修，保管责任部门负责建

立“设备档案”和“设备台帐”，并对每一套工装、模具形成独有的标识，具体按《工装模

具管理制度》执行。

5、相关文件

《文件控制程序》