仓库作业程序指导手册材料与成品的进出库、保管原则

仓库作业程序指导手册

一、入库作业：非经正常验收手续的产品、材料不得办理入库。

1、材料入库：

（1）材料仓库仓管员每天早上8点前提供准确的材料库存情况报送分公司总经理，厂

办根据当日的生产计划，计算各种材料的需求量，合理安排生产；

（2）仓库主任负责了解材料的收发存情况，做好材料进度管制、跟催工作，

大宗材料到库后及时组织人员调整库位，并预留卸货时所需人数；

（3）当纸箱供应商送货到厂后，仓管员在接到质检部门开具的合格报告后方可安排卸

货，并责成送货人员按区堆放，当班仓库员在签收送货单时，必须将所属该供应商的不合

格纸箱当次全部退回，退货数直接在送货单上冲减，以剩余数作为当日的入库数量；

（4）材料卸车后，仓管员根据送货清单对实物进行清点，数量相符后开具入库单，如

属铁路提货存在破损或数量短缺，则需做好相应的铁路破损及短缺记录，以备索赔时用；

（5）送货单的签收必须规范，若有改动处，送货当事人员及收货仓管员都必须在改运

处签名；材料短少、破损的必须在送货单上注明清楚；对于无送货单或送货单联数不够

的，则进行复印或自行书面详细记录备查；

（6）在未取得检验合格单之前，该批材料必须另行堆放于“待检区”或悬挂“待检”

标识，不得做入库出库操作；

（7）材料仓管员依当日己签收的送货单开具入库单，经仓库主任签字确认后，“记账

联”送交财务，作为结算凭证；

（8）所有物资都要执行入库和出库程序，不得未办理出入库手续就直接用于生产、消

耗或其他任何用途。入库、出库手续办妥之后，仓管员应立即对材料卡进行登记，并在物

料卡的“入库数”、“出库数”、“结存数”处记录，并于当班结束前进行盘点，确认结

存数与实物一致后在保管员签字处签名。

2、成品入库：

（1）生产时，当班仓库员以小时为单位对所下线产品的板数与箱数作统计，并认真做好

台帐记录，要求按公司规定，及时按实际产品批号在系统中做生产入库一次，在系统中录

入相应的产品代码、名称、数量、批号等信息；

(2)车间各班次在交接班时，当班仓管员依当班产品台帐记录与车间当班责任人核

对该班的产品下线总数，同时参照车间记数器的数据和叠包工记录的数据进行点算工作；

对于数字有出入的，报告仓库主任，由仓库主任牵头会同当班车间成品入库责任人一同盘

点当班实物，最终以实物数为准作为当班产品入库数；

(3)当班产品下线数确认后，成品仓管员开具成品入库单，仓库主任、车间主任复

核签字，将入库单相关联送财务及车间各一联，同时在系统中做好入库记录；

(4)成品仓管员每天早上7点前提供准确的成品库存情况给仓库主任、分公司总经

理各一份。

二、储存作业：以库区经济有效利用，产品、材料存取方便为原则。

1、将仓库划分包装材料区、原材料区，辅料区、待检区、不合格品区、成品区等若干

区，并制定明显标识，同种产品、材料应尽量存放在同一区块内，不同型号及入库时间不

同的产品材料不可混放：

2、物资堆放效果要达到整齐有序、目视美观，并要求生产日期早的摆放在该产品、材

料储存区块的前面；摆放做到“5距”，即场距、堆距、柱距、墙距、顶距保持有效距离；

每种材料都应划分固定区域；

3、成品堆放实行单、双面板堆放，单层铲板用于成品离地，放底层，双层铲板用于叠

高，放上层，两种铲板不得混用；爱护铲板，避免野蛮装卸和摔扔铲板；

4、同一班次产品置于同一区域，并实行先进先出、发货方便且留有效铲车通道；

5、产成品按公司规定打印批号，并分开堆放，不同批号的产品严禁混放；

6、当班仓管员必须不定时地巡视库区，查看库区物资有无遭损受潮，有无遭鼠害，有

无被盗等情况，对于有特别存放要求的材料分别置于冷库及冷藏柜中，对于接近或超出保

质期的产品、材料做好记录，及时上报分公司总经理避免形成呆滞物资；

7、仓库主任每天不定时巡视检查仓库，并填具巡查记录；

8、仓库杜绝无关人员出入，节假日留有人员值班，值班人员外出必须向上级有关领导

报告，经批准后关闭门窗、电源，确认无隐患后方能离开。

三、出库作业：发货以先进先出为原则，未经核准申领或借用的物资不得出库。

1、当班仓管员接经审核生效的领料单后，仔细核对所领材料的品名规格、单位、数

量，并参照材料消耗定额及生产计划发料，并在领料单上填写实发数，对于超额领料的，

仓管员有权拒绝发料，直至见总经理批示方可发料。发料结束后，根据领料单及时开具出

库单，并在系统中做出库操作；

2、仓管员在发料时，必须及时登记材料卡，当班结束前仓管员必须进行盘点，确认结

存数量与帐面一致后，在材料卡上签字，确保账物卡一致;

3、成品出库必须遵循审单、配备、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品的误配误

发、多发漏发；

4、仓库管理员以排货计划对照系统相应订单打印出交货单，交货单必须有完整的产品

数量、对应批号、客户资料等信息（仓库同时要备有印刷的一式五联手工交货单，以备停

电、电脑或系统故障、订单分拆所需）叉车司机凭单配货、点数，每单完成后在交货单相

应处签名确认；运输单位车辆到厂时，当班仓管组织人员装车、复核数量并核对所发产品

的生产批号，确认无误后在交货单相应处签名确认，同时要求承运商在交货单相应位置签

名，仓库主任核对无误后签名放行当批产品；

5、材料、成品的出库必须遵循先进先出的原则，存货计价采用加权平均法及移动加权

平均法。

6、成品仓管在成品出库的同时，必须根据交货单开具出库单，并及时在“物料卡”及

台帐的对应处记录，并登录系统及时过账。

四、盘点作业：分为每日例行盘点、月盘点和年终大盘点。

1、仓管员在当班结束前必须对管辖物资进行盘点，确保帐卡物一致；

2、仓库每日固定交接班，交班和接班的仓库员必须以库存帐对应实物进行盘点，无误

后在交接表上签字办理好交接手续；

3、仓库记帐员依当日出入库凭证出具产品、材料收发存日报表，并于第二日8:0（）前交

分公司总经理、核算、统计各一份；

4、月中财务对仓库进行抽盘，每月最后一日为分公司月盘点日，由财务牵头会同仓管

员、统计核算、对截止当班结束后所有的物资进行全面盘点（仓库及车间），盘点结束后由参

与盘点人员签字确认；

5、盘点过程中发现帐实不符的情况，查清原因后由仓库主任后出具书面报告上报分公

司总经理及财务科；

6、月盘点工作结束，数据核对无误后与仓库与次月1号上午出具当月材料、产品

“进、销、存”月报表，报送相关部门；

7、财务、仓库、车间对待盘点工作必须认真，杜绝弄虚作假或敷衍了事情况，一经发

现将严厉扣罚责任人。

五、呆滞物资的预防及处理。

1、产品、材料严格遵循“先进先出”的原则，杜绝库内物资的乱领滥发；

2、仓管员坚持做好每日例行巡视库区制度，应特别关注接近保质期的产品、材料，对

接近保质期的产品、材料做好记录及时上报分公司总经理，报集团公司统一调拨处理，及

早消化以免形成呆滞；

3、分公司每月初将未过期、已过期、报废的原材料及包装材料的呆滞物资按公司要求

上报供应部、财务部，加强呆滞物资管理。

六、单据、文件、资料的保管和控制。

1、一切物资的进出仓库，都必须开具单据，并有相关人员签字，确保手工帐、电脑

账，帐帐一致；

2、所保存和使用的文件、资料、通知等须由相关部门签发，并要求是最新版本；

3、各种资料，如出入库单、报表、产品、材料送货单等要求分类保管，并按时间及流

水号的顺序排列以方便查找；

4、要求各类单据保存期不少于三十六个月。

七、产品发货流程。

1、成品仓库主任根据当日发货计划，打印当天所有订单明细，有序的组织配货、发

货、核单、装车；电梯、铲车等相关工作人员必须全力配合，服从和安排调度；

2、发货过程中仓管员应特别注意产品外箱对应的客户代码打印、交货单记录的批号批

次与实物核对一致、各对应岗位人员各负其责并在交货单对应位置签名、每单发出后即时

登录系统过账；

3、特别针对压库后的首个发货月及销售旺季，仓库全力确保产品的及时装车发出工

作，及时对到厂装货车辆进行合理车位安排，及时分派人员落实跟单装车，及时与计划、

调度部门联络反应异常情况；

4、装货过程中注意人员、车辆、产品的安全，遵章作业，杜绝野蛮装卸；每车货发出

后，成品仓管员负责联系客户，告知发车时间以及预计到达时间；

5、成品出库必须遵循审单、配备、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品的误配误

发、多发漏发；

6、每天发货工作结束后，在次日早上8时前做好产品发货记录报送相关的运输调度部

门，由调度部门跟踪考核运输情况；

7、成品仓库每月初汇总各承运商的发货记录，由运费核算员核对每份回单，核实无误

后交由运输调度部门复核后，转置财务作为审核付款的依据。

集团财务部

2018年1月

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仓库管理办法

全文目录

一、原料管理.....................................................................1

1.1来料验收入库管理........................................................1

1.2.原料出库管理...........................................................2

二、成品管理.....................................................................3

2.1成品入库管理............................................................3

2.2成品出库管理...........................................................4

三、仓库贮存管理................................................................5

3.1贮存管理原则............................................................5

3.2储存区域及环境.........................................................6

3.3仓库安全管理...........................................................6

3.4仓库保管................................................................6

3.5仓库搬运................................................................6

四、仓库退料管理................................................................7

4.1车间退料到仓库..........................................................7

4.2仓库退料回供应商.......................................................8

为了更好地完成仓库管理工作，有效加强仓库进、出、存物

品的管理，做到仓库管理的帐、物、卡一致，保证仓库物品的

安全完整，降低仓库库存管理成本，特制订本办法。

一、原料管理

1.1来料验收入库管理

1.1.1.供应商送货来厂

供应商送货到厂，接到验收通知后，仓管员应在半个小时内安排

物品卸到指定的来料待检区等待验收。

1.1.2来料验收

仓管员要根据送货单与订购单核实供应商名称、交货日期、订购

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物品名称、型号规格、数量，认真核实后，如有异常，填写《来料

异常报告》交予上级主管部门，没有异常即时通知品管检验。

1.1.3入库品质检验

IQC接到检验通知后，根据来料实际情况在1—24小时内，按品

质检验标准检验来料，填写检验报告，一份交予仓库作为来料入库

依据。

1.1.4来料入库

1.141区分合格品，不良品，待处理品

仓管员根据检验报告区分开合格品，不良品，待处理品，并做好

标示，及时移动合格品存放于固定的区位、架位并贴上物料相对应

的编码标签与挂好物料卡，确认无误后在物料卡上签名。

1.1.4.2办理来料入库与帐目处理

仓管员根据送货单，检验报告办理入库手续，送检领料单，按

实际入库数量填写入库单并及时完成单据派送与入帐。

1.2.原料出库管理

1.2.1物料发放

物料控制人员根据生产指令单与BOM（配方单）如实核算订单

用料需求，填写《领料单》经部门主管核实签名交予仓库与车间，

仓管员接到领料单后认真与生产指令单，BOM（配方单）核对，确

认无误后准备发料。

1.2.2备料交接

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仓管员点装好物料后，即时在物料卡上做好相应记录，同时检查

物料卡的记录是否正确，并在物料卡上签名。仓管员将物料运到生

产备料区与车间领料员交接，领料员核实物料无误后办理交接手续

并在领料单上签名。（接着仓库工作人员根据生产订单、领料单打

印相对应的“小标签”一起交于车间领料人员作为区别包装材料的

标识。）

1.2.3入库与帐务处理

仓管员按《领料单》的实际发出数量入好帐目并将有关单据整理

好存档或集中分送到相关部门。

二、成品管理

2.1成品入库管理

2.L1目的

对成品入库适当控制，防止成品品质发生变异。

2.1.2成品入库程序

2.1.2.1成品入库检验

车间工作人员将需入库成品汇总分类后通知品管检验，检验

完成后，品管填写《成品入库检验报告》，且区分开不良品、合

格品并贴上相应标签。（仓库管理员根据生产订单、《成品入库

检验报告》打印相对应的“合格成品出库大标签”，贴在待出库

合格品上）

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2.L2.2填写《成品入库单》

车间组长对合格成品填写《成品入库单》送到品管部，品管

稽查人员核对无误后签名。

2.1.2.3成品入库

车间工作人员将成品和《成品入库单》一起送到仓库，仓管

员按《成品入库单》核实成品类别、数量，确认无误后签名，取回

相应联单，并及时将成品摆放在固定位置，挂上物料卡。

2.1.2.4入帐与单据保存、分发

仓管员按《成品入库单》的类别、数量及时入帐，整理、保存

好单据并分发到相关部门。

2.2成品出库管理

2.2.1目的

对成品出库控制，防止成品品质出货前发生变异，出库类

另h数量错误。

2.2.2出库程序

2.2.2.1出库前准备

成品出库控制部门相关工作人员，按出货计划，在出货前给仓

库一份出货明细单。

2.2.2.2仓库备货

仓管员根据出货明细单开出《成品出库单》并进行出库备

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货，若发现成品出货类别、数量与仓库库存有误，马上汇报相关

部门人员进行处理，直至能按出货明细单上的成品类别、数量完

整无误备好成品。对需要做防护措施的成品必须按规定做好安全

防护。

2.223出货前品质检验

仓管员备货完成后，通知品管做出货成品品质检验，检验合

格后品管在《成品出库单》上签名。

2.224出库装柜

成品出货备货，检验完毕后，仓管员通知成品出库控制人员

或业务跟单人员叫派车柜。车柜到公司后，仓管员和成品出库控

制人员或业务跟单人员共同监督成品出库装车柜，对于装满车柜

后，还有出货成品剩余的，必须拍下车柜尾照片，并填写《成品

装柜异常报告》并交给相关部门。装车柜完成后，仓管员，成品

出库控制人员或业务跟单，提货人在《成品出库单》上签名确

认。

2.2.4.5办理成品出库放行手续

2.246入帐与单据保存、分发

仓管员按《成品出库单》的类别、数量及时入帐，整理、保存好

单据并分发到相关部门。

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三、仓库贮存管理

3.1贮存管理原则

3..1.1“三防”原则放火，防水，防压

3.1.2“三定”原则定点，定位，定量

3.1.3先进先出原则

3.1.4存整发零原则

3.2储存区域及环境

3.2.1储存区应分为：合格品区、不良品区、待处理区

3.2.2仓库地面须通风、通气、通光、「净，白天保持空气流畅，

下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮，仓库内保持常温常

湿（5---35摄氏度，相对湿度45%——85%）.不允许有火种进入仓库,

晚上下班前应关好门窗及电源.

3.3仓库安全管理

3.3.1化学物品的保管必须遵守“远离水源、远离火源、远离电

源，严禁混合堆放。”

3.3.2危险物品和易燃易爆物品要摆放在指定区域并有专人保

管。

3.3.3仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

3.3.4定期检查电线绝缘是否良好，消防设施要齐全，按消防部

门颁布的标准配备，每月定期检查一次，确保其使用功能。

3.4仓库保管

3.4.1仓库应有《仓库平面图》挂于仓库明显处。

3.4.2坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理呆废料和不合格品。

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3.4.3对仓库内保存期满的产品，应通知品管重验，一经发现物

料变质，要书面报告上级。

3.4.4所有物品必须建立完整的帐目。

3.35严格执行“6S”活动。

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