食用油加工企业(压榨油厂)安全生产三项制度完整版

食用油生产企业安全生产规程、安全管理制度、安全生产责任制、安全规程全套方案标准汇编PAGEPAGEV食用油加工安全生产体系三项制度汇编编号：Q/WSS2021版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2020-02-10实施日期：2020-05-10XX榨油厂目录第1章编制说明 11.1制定原则 11.2编制依据 11.3编制及管理 61.4文本及文字要求 71.5其他 7第2章组织机构和职责 82.1安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 82.2安全生产领导小组 92.3安全生产领导小组工作章程 102.3.1附表1：安全会议记录 122.4安全管理机构 132.4.1附图1：安全管理组织机构图 152.5公司安全员任命通知 162.5.1附表1：安全管理人员统计台账 17第3章安全生产责任制 183.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 183.1.1附表1：安全生产责任制与权限培训记录 203.1.2附表2：安全生产责任制评审表 213.1.3附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 223.2行政类岗位职责 233.2.1厂长岗位职责 233.2.2营销人员岗位职责 233.2.3采购人员岗位职责 243.2.4办公室岗位职责 253.2.5财务经理岗位职责 263.2.6会计岗位职责 263.2.7出纳员岗位职责 273.3生产管理 293.3.1生产部门工作职责： 293.3.2车间库房管理员职责 323.3.3包装组组长职责： 343.3.4配料间管理及岗位职责 353.3.5道生炉司炉工岗位责任制 373.3.6蒸汽锅炉司炉工岗位责任制 38第4章法律法规与安全管理制度 404.1识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 404.1.1附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 434.1.2附表2：法律法规的培训记录 444.2安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 454.2.1附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 474.3公司文件档案管理制度 484.3.1附表1：企业档案归档范围及保管期限表 544.4领导现场带班制度 644.5票证台帐管理制度 654.6设备管理制度 664.7卫生管理制度 674.8消毒管理制度 684.9无害化处理制度 704.10技术文件管理制度 704.11食品安全承诺制度 714.12食品安全事故应急制度 724.13司炉人员交接班制度 724.14从业人员健康管理制度 734.15产品出入库管理制度 744.16风险评估和控制管理制度 764.16.1附表1：工作危害分析（JHA）记录表 864.17消防安全管理制度 884.17.1附表1：消防器材统计台账 914.17.2附表2：消防器材检查表 924.18安全生产会议制度 944.18.1附表1：安全会议记录 954.19产品油卫生管理制度 964.20班组安全达标管理制度 974.20.1附表1：班组安全达标考核标准 1004.21安全生产管理制度 1014.21.1总则 1014.21.2储备粮安全管理制度 1024.21.3奖惩 1124.22安全生产会议制度 1154.22.1附表1：安全会议记录 1174.23消防安全管理制度 1184.23.1附表1：消防器材统计台账 1224.23.2附表2：消防器材检查表 1234.24风险评估和控制管理制度 1254.24.1附表1：工作危害分析（JHA）记录表 135第5章教育培训 1375.1安全教育培训管理制度 1375.2年度安全教育培训计划 1415.2.1附表1：三级教育 1455.2.2附表2：培训记录 1475.2.3附表3：人员持证台账 148第6章生产设备设施 1496.1建设项目安全“三同时”管理制度 1496.2设备设施安全管理制度 1526.3生产设备、设施验收管理制度 1576.4生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 1596.5生产设施安全拆除和报废管理制度 1616.6电气设施安全管理制度 1646.7特种设备安全管理制度汇编 1706.7.1附表1：特种设备统计台账 1776.8特种（设备）作业人员管理制度 178第7章作业安全 1827.1警示标志和安全防护管理制度 1827.2变更管理制度 1847.2.1附表1：变更申请表 1867.2.2附表2：变更验收表 1877.3三违管理制度 1897.3.1附表1：三违人员记录 1947.4危险作业风险分析及控制措施 195第8章食用油厂安全生产操作规程 2028.1总则 2028.2浸出油厂的工艺技术指标 2028.2.1油料的预处理和预榨工序 2028.2.2浸出工序 2088.2.3粕的脱溶烘干工序 2108.2.4混合油的蒸发工序 2128.2.5溶剂的冷凝冷却工序(包括总溶剂库) 2148.2.6自由气体吸收工序 2178.2.7浸出毛油的精炼 2198.2.8仪表及通用设备的操作 2208.2.9罐组浸出器的操作规程 2218.3浸出油厂的开车和停车操作 2238.3.1开车操作 2238.3.2停车操作 2268.4预处理车间操作规程 2298.5浸出车间操作规程 2318.6浸出车间消溶操作规程 2408.7浸出车间空物料情况下开车操作规程 2468.8浸出车间内有豆粕、胚、溶剂时开车操作规程 2498.9浸出车间停车——短停或紧急停车操作规程 2518.10浸出车间停车——长时间停车操作规程 2518.11浸出车间正常开车操作规程 2538.12浸出正常停车操作规程（不排空浸出器） 2558.13浸出正常操作规程（排空浸出器） 2568.14浸出车间吹扫操作规程 2578.15浸出车间焊接与切割操作规定及操作规程 2708.16蒸汽锅炉安全操作规程(试行) 2718.17道生炉(包括电加热)安全操作规程 2738.18胡麻油生产加工规程 2768.19剥壳工段操作技术规程 2828.20冷榨车间操作规程 2848.21螺旋榨油机操作规程 2898.22花生工艺操作规程 2918.23有机葵油加工作业规程 2958.24进入有限空间作业操作规程 308第9章职业健康 3149.1职业健康管理制度 3149.2劳动防护用品管理制度 381第10章应急预案 383编制说明制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。制定的安全规章制度必须是全公司或各部门共同遵守的。第二条坚持科学性原则。制定的安全规章制度必须符合国家及行业有关政策法规及上级有关规定，并结合公司实际，做到完善、协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于操作。第三条坚持精减的原则。安全规章制度不宜太多太滥，尽量合并减少制度数量。第四条新制订或修订的安全管理制度，必须站在公司全局的高度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自的安全职责。编制依据序号名称编号版本适用于本企业的活动1中华人民共和国产品质量法2000.9.1产品质量2中华人民共和国商标法1993.2销售部3中华人民共和国广告法1995.2.1销售部4中华人民共和国反不正当竞争法1993.12.1销售部5中华人民共和国合同法1993.9销售部6中华人民共和国计量法1986.7.1监测设备7中华人民共和国计量法实施细则1987.2监测设备8中华人民共和国标准化法1989.4.1产品质量9中华人民共和国标准化法实施条例1990.4产品质量10中华人民共和国消费者权益保护法1994.1.1销售部11中华人民共和国安全生产法2002生产安全12食品标识管理规定质检总局第102号2008.9.1实施产品13动物检疫管理办法2010产品14中华人民共和国动物防疫法2007产品15食品安全法2015产品16预包装食品标签通则GB77182011产品17食品安全管理体系食品链中各类组织的要求GB/T220002006体系18质量管理体系要求GB/T190012008体系19食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB148812013生产过程20食品安全管理体系肉及食用油生产企业要求GB/T273012008生产过程21肉类加工厂卫生规范GB126941990生产过程22熟食用油企业生产卫生规范GB193032003生产过程23食用盐GB54612000原材料24食品添加剂使用卫生标准GB27602014原材料25酱卫生标准GB27182014原材料26酱油卫生标准GB27172003原材料27鲜、冷禽产品GB168692005原材料28食品包装用聚乙烯成品卫生标准GB96871988原材料29运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T65432008原材料30生活饮用水卫生标准GB57492006原材料31六偏磷酸钠GB18902005原材料32食用玉米淀粉GB88852008原材料33食用马铃薯淀粉GB88842007原材料34食用小麦淀粉GB88832008原材料35味精卫生标准GB27202003原材料36亚硝酸钠GB19072003原材料37白砂糖GB3172006原材料38鲜、冻四分体带骨牛肉GB/T99602008原材料39分割鲜、冻猪瘦肉GB/T9959.22008原材料40鲜、冻分割牛肉GB/T172382008原材料41鲜、冻片猪肉GB9959.12001原材料42复合食品包装袋卫生标准GB96831988原材料43谷氨酸钠（味精）GB/T89672007原材料44胶原蛋白肠衣SB/T103732012原材料45大蒜SB/T103482002原材料46呈味核苷酸二钠QB/T2845-2007原材料47乳酸链球菌素QB/T23942007原材料48食品用香精GB306162014原材料49三聚磷酸钠GB255662010原材料50焦磷酸钠GB255572010原材料51脱氢乙酸钠GB255472010原材料52双乙酸钠GB255382010原材料53乳酸钠（溶液）GB255372010原材料54食品工业用大豆蛋白GB/T203712006原材料55诱惑红GB17511.12008原材料56食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜GB/T170302008原材料57红曲红GB159612005原材料58香辛料调味品通用技术条件GB/T156912008原材料59山梨酸钾GB137362008原材料60乙基麦芽酚GB124872010原材料61包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合GB/T100042008原材料62高粱红GB99932005原材料63D-异抗坏血酸钠GB82732008原材料64白胡椒GB/T79002008原材料65天然肠衣GB77402006原材料66鲜（冻）畜肉卫生标准GB27072005原材料67熟食用油卫生标准GB27262005产品68熏煮香肠SB/T102792008产品69熏煮火腿GB/T207112006产品70酱卤食用油GB/T235862009产品71肉粉肠Q/WCL0001S2013产品72食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB/T4789.22010检验方法73食品卫生微生物学检验大肠菌群测定GB/T4789.32010检验方法74食品中铬的测定GB5009.1232014检验方法75食品中N-亚硝胺类的测定GB/T5009.262003检验方法76食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验GB4789.102010检验方法77食品微生物学检验志贺氏菌检验GB4789.52012检验方法78沙门氏菌检验GB4789.42010检验方法79食品中农药最大残留限量GB27632014检验方法80食品中污染物限量GB27622012检验方法81肉与食用油卫生标准的分析方法GB/T5009.442003检验方法82食品中淀粉的测定GB/T5009.92008检验方法83食品中脂肪的测定GB/T5009.62003检验方法84食品中水分的测定GB/T5009.32010检验方法85食用油淀粉含量的测定GB/T9695.142008检验方法86肉与食用油氮含量测定GB/T9695.112008检验方法87游离脂肪含量的测定GB/T9695.12008检验方法88食品中苯并芘的测定GB/T5009.272003检验方法89定量包装商品净含量计量检验规则JJF10702005检验方法90肉与食用油水分含量测定GB/T9695.152008检验方法91肉与食用油氯化物含量的测定GB/T9596.82008检验方法92食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定GB5009.332010检验方法93食品中总汞及有机汞的测定GB/T5009.172003检验方法94食品中镉的测定GB5009.152014检验方法95食品中铅的测定GB/T5009.122003检验方法96食品中蛋白质的测定GB/T5009.52010检验方法97食品中总砷和无机砷的测定GB/T5009.112003检验方法98食品卫生微生物学检验罐头食品商业无菌的检测GB4789.26-20132013检验方法PAGE编制及管理第一条安全环保部是公司安全规章制度的管理部门，负责各种规章制度的平衡、汇编、管理工作。第二条各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起草（或修订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。安全环保部应与已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经公司领导签发，颁布执行。第三条所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度进行修订。修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布的安全规章制度。第四条各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了解本规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于安全规章制度的顺利执行。第五条修订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审核平衡，经公司领导批准后颁布执行。颁布的暂行和试行安全规章制度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。第六条重大安全规章制度的颁布与废止，要经公司总经理办公会，经各相关部门讨论审议后，经公司领导批准颁布执行。第七条公司各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情况进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环保部。第八条公司颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续性。第九条各部门可根据公司的管理制度，制订、修订内部的安全管理制度。文本及文字要求第一条总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。文种原则上规定为：制度、办法、规定、规则。第二条制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、三……，㈠、㈡、㈢……，再后才是阿拉伯字1、2、3……，⑴、⑵、⑶……，进行排序。第三条使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。其基本要点：第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、空话；第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；第三、正确使用标点符号和缩写语。其他第一条各部门负责颁布的安全规章制度的执行。第二条本办法从颁布之日起实施，并由安全环保部负责解释。组织机构和职责安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度1．目的为确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保公司的安全生产，特制定本办法。2．范围本制度适用于公司安全管理机构的设置与人员的任命。3．内容与要求3.1公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；3.2公司安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现，文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；3.3公司最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；3.4公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持有有效资格证书上岗；3.5公司的安全管理机构最高组织为安全生产领导小组，安全生产领导小组每季度召开1次会议，对公司的安全重大问题作出决策和决定。3.6公司按照《安全生产法》等法律法规的要求，配备数量足够、素质较高的专兼职安全管理员，加强对公司生产经营的安全管理。安全生产领导小组关于成立安全生产领导小组的通知各部门：我公司为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，公司特成立安全生产领导小组，公司安全生产领导小组下设办公室，公司安全生产领导小组办公室设在安全环保部。公司安全生产领导小组自文件公布之日履行职责，开展工作。（一）安全生产领导小组成员组成组长：XXX总经理副组长：XXX副总经理成员：XXXXXXXXXXXX（二）主要工作公司安全生产领导小组每季度召开1次会议，对安全重大问题作出决策和决定，安全生产领导小组办公室，负责贯彻实施公司安全生产领导小组的决策和决定行使公司的安全管理与监督职能。（三）主要职责 1.贯彻执行国家和公司安全生产方针政策、法律法规，综合管理安全生产工作。 2.审议公司安全工作长远计划、年度安全计划或要点。 3.审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。 4.分析公司的安全形势，及时研究和解决安全管理工作中存在的重大问题。 5.组织、参与或协助调查和处理生产安全事故。 6.组织事故应急救援工作。7.完成上级交办的其他工作。特此通知。2019年X月X日安全生产领导小组工作章程1．目的为了加强公司安全生产监督管理，有效防止和减少生产安全事故，保障公司员工生命和公司财产安全，特制定本章程。2．范围公司各部门的安全生产，适用本章程。3．内容3.1安全生产管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针；成立公司安全生产领导小组；设公司专（兼）职安全员负责安全生产日常事务；实行“公司—部门—班组”三级安全管理体系。3.2公司总经理对公司的安全生产工作全面负责；分管安全副总经理负责安全生产工作；专（兼）职安全员负责公司安全生产的具体工作；车间主任和部门负责人，对本车间和部门的安全生产工作全面负责；班组长对本班组的安全生产工作全面负责。3.3公司员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。3.4公司鼓励和支持安全生产技术革新改造和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。公司对在改善安全生产条件防止生产安全事故，参加抢险救护等方面取得显著成绩的部门和个人，给予奖励。3.5公司依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，实行生产安全事故的追究制度，按照“事故原因不清不放过，事故责任人或当事人未受到教育和处罚不放过，事故未采取相应的防范措施不放过”的“四不放过”原则进行事故调查和处理。3.6公司安全生产领导小组自觉接受各级人民政府安全生产监督管理部门的工作指导和监督管理，即时传达和执行有关安全生产的法律，行政法规和文件。3.7公司安全生产领导小组是公司安全生产的组织领导机构，由公司总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安全生产领导小组的日常事务由安全环保部负责处理。3.8安全生产主要责任的划分：部门行政第一把手是本部门安全生产的第一责任人，分管安全环保和分管生产的领导和专（兼）职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。3.9安全生产领导小组组织机构安全生产领导小组组长由总经理担任，副组长由分管安全副总经理担任，成员由各个部门的负责人组成。3.10公司各部门必须设立安全员，负责对本部门的人员进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安全小组的各项安全指令，确保生产安全。安全生产领导小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备兼职安全生产管理人员。3.11安全人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。3.12各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。3.13组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。3.14会议频次公司安全生产领导小组每季度由总经理组织召开一次会议，各部门负责人参加，研究和讨论当前公司安全生产出现的问题，查找隐患，落实整改，确保安全文明生产，并作好会议记录。3.15考核频次公司安全生产领导小组每季度对总经理，各部门负责人按安全生产责任考核制度进行考核，各部门负责人对所属员工进行考核，实行奖惩。附表1：安全会议记录安全会议记录主题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容：记录人：备注：安全管理机构关于成立安全管理机构的通知各单位（部门）：我公司为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，经公司研究决定：特成立安全环保部作为公司安全环保的管理机构，任命XXX同志为安全环保部部长，暨公司的专职安全管理员，负责公司日常安全管理工作。自文件公布之日履行职责，认真开展工作。特此通知。2019年X月X日XXX有限公司2019年X月X日附图1：安全管理组织机构图安全管理组织机构图安全生产领导小组安全环保部车间车间车间车间品质部生产技术部供销部物资管理部后勤办党政办人力资源部财务部安全生产领导小组安全环保部车间车间车间车间品质部生产技术部供销部物资管理部后勤办党政办人力资源部财务部安全生产领导小组办公室安全生产领导小组办公室公司安全员任命通知关于任命公司安全员的通知各部门：为保证公司生产正常有效的开展，进一步明确岗位责任，真正做到安全工作人人有责、齐抓共管将安全工作落到实处，经公司研究决定，特任命XXX、XXX、XXX、XXX同志为公司安全员。特此通知。2019年X月X日XXX有限公司2019年X月X日附表1：安全管理人员统计台账安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号发证日期复审日期备注安全生产责任制安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度1．目的本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2范围本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节。3职责安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的相关事项。4安全生产责任制的制定4.1安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交公司安全第一责任人审阅。4.2公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。4.3安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。5安全生产责任制的沟通5.1安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。5.2安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。5.3公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6培训6.1安全管理部门负责安全生产责任制的解释。6.2安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。6.3每次培训学习应有学习记录。7评审、修改7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审，并由责任制的起草部门根据评审意见，修改完善。7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。8考核8.1安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。8.2安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可生效。8.3安全生产责任制的考核每季度进行一次。9周期安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订每年应进行一次。附表1：安全生产责任制与权限培训记录安全生产责任制与权限培训记录培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员备注附表2：安全生产责任制评审表安全生产责任制评审表评审时间：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐时间考核岗位安全职责的落实情况存在问题备注一季度二季度三季度四季度PAGEPAGE93行政类岗位职责厂长岗位职责一、认真实习贯彻党和国家的有关方针、政策，切实执行上级的各项指示和要求，主动接受上级部门的领导、管理和监督。二、主持本厂的全面工作，对本厂的一切经营管理、机构设置、人事管理、费用支出等具有决策权、审批权和否决权，并对所有决策承担责任。三、负责把握本厂的发展方向，制订本厂发展规划和生产、加工、销售计划并组织实施。四、负责审核制定本厂的投资项目计划、产品开发计划、企业管理方案、操作流程、制订和完善企业的各项管理规章制度并组织实施。五、负责实施名牌战略，搞好本厂技术改造，依托科技，积极开发新产品，不断提高产品质量，做到节能降耗，发展绿色品牌产品。六、负责搞好本厂的安全工作，对本厂的一切安全事故负责，对本厂全体员工负连带法律责任。七、组织员工学习政治、业务技术、现代化管理方法，不断提高员工的素质和管理水平。八、负责本厂员工的工资及福利待遇，不断提高员工的收入。九、依法经营，强化管理，实现本厂物质文明、精神文明、政治文明。营销人员岗位职责一、熟练掌握市场营销、策划、合同起草、产品介绍、调运规则等业务知识，具有较强的公关能力和大众亲和力。二、建立顾客档案，用心与顾客交朋友，结识新顾客，不忘老顾客，不断扩大产品消费群体，详细记录顾客名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的规格和数量；整理了解顾客的订货倾向及时做好供货准备。三、按时、按质、按量完成公司下达的各项销售任务。四、销售产品：零星销售要凭收款收据，开具出库令后提货；大宗销售必须签定销售合同（至少两人在场），出库时，严格按合同条款确定的产品规格、数量、交易方式、交货期限、运输方式等内容把关。负责销售产品的货款回笼与运输的绝对安全，否则由销售人员负责处理和赔偿。五、负责组织、协调产品的售后服务工作，负责对顾客的回访，妥善处理顾客投诉，做好顾客对产品满意度的测评，确定顾客的需求和潜在需求，并及时反馈公司。每半月编制《产品市场销售动态和产品质量改进建议报告》交总经理审阅。六、做好新产品上市的策划、广告宣传工作，利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。七、负责编制成品仓库管理制度，规范成品管理，确保储存安全。负责产品销售运输过程中的产品质量及安全。八、做好树立企业形象工作。九、服从公司管理和安排，积极完成公司临时交办的各项任务。采购人员岗位职责一、熟练掌握粮油购销政策、合同起草、食用油品质鉴别、调运规划、物资采购流程控制等业务知识，具有公关能力，懂经营、善管理。二、根据生产需要通过对物资的质量、价格、供货期限、交货能力等进行比较，选择合格的供方，编制《合格供方名录》，建立供方档案。三、根据公司的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》，报总经理批准，按时、按质、按量完成公司下达的各项采购任务。四、采购物质时，应签定《采购合同》（至少两个在场），明确品名、规格、价格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期等；对零星采购必须有详细真实采购单及相关附件。五、采购的主要物资（食用油）必须有化验人员提供的检化验单和过磅单，经验收合格后方能入库。辅助物资（包装材料等）必须经相关部门或专业检验人员检测合格方能入库。对不合格物资严禁入库，并由采购人员负责处理。采购物资的差损由采购人员赔偿。六、随时了解、掌握、分析物资市场信息情况，并及时向总经理反馈，每半月编制真实可靠的《市场物资信息情况报告》交总经理审阅。七、负责编制原料仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。八、处理好与供方的关系，树立好企业形象。九、服从公司的管理和安排，积极完成公司临时交办的各项工作任务。办公室岗位职责一、负责质量管理体系文件的控制与管理。二、负责全公司人力资源的管理，编制员工档案。三、编制职工培训计划；建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织全公司各部门的有关人员进行培训。四、协助管理者代表收集管理评审项目有关资料和对决议事项的跟踪检查工作。五、负责本公司外来文件的控制和管理工作。六、负责质量记录的管理。七、负责对本公司及各层次质量目标的实施进行监视和测量。八、负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理。九、负责本公司办公场所、工作环境的管理。十、组织内部审核以及承办管理评审会议准备工作。财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。2、负责组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动顺利开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员进行业务知识培训，学习和执行《中华人民共和国会计法》。7、负责与税务、工商等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。9、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切账册、报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序做法，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。会计岗位职责一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。出纳员岗位职责一、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。三、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。四、对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。五、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。六、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。七、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。八、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。九、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。十、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。十一、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。十二、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。十三、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十四、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。十五、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。生产管理生产部门工作职责：1.负责公司生产的全面管理工作；审核生产计划，协调生产车间与后勤各部门的工作。2.负责对进入公司的生产用原材料的质量验收，数量验收（过磅）3.负责对生产车间急需的原材料临时采购。4.负责定期召开生产方面的会议，安排生产计划、组织平衡生产，协调生产进度、安全文明生产等生产事项。5.负责员工的业务培训，包括生产工艺流程、设备安全操作规程、员工的岗位职责，安全知识与文明规范等。（1）车间主任职责：1.负责生产车间的具体管理工作。2.负责按照公司下达的生产任务，按照批量编制生产计划，并组织实施；同时编制辅料消耗量计划，提供仓库配料。3.负责组织安排生产进度，合理的安排班组的生产工人，协调均衡生产。4.负责生产工艺流程的制定，产品包装标准的制定，产品检验标准的制定。5.负责原材料进入车间时质量的检验和卫生指标检验，完工产品的入库的卫生指标检验。6.负责产品生产过程中产品质量的监督检查，生产过程产品达到规定的卫生标准，对不合格的产品不装盘。7.负责产成品入库，验收入库数量（指定专人开具入库单），产成品库房管理，产成品出库核对出库数量。8.负责生产车间的原材料投入数量，半成品及产成品的完工数量，使用人工数量，废料及下脚料数量等做好原始记录。9.负责对生产各项指标的统计：（1）主要原材料和辅料材料的消耗指标；（2）每批产品的用工数量及劳动生产率指标；（3）完工产成品的产量指标；（4）员工的出勤率指标；（5）提供统计分析报告。10.负责生产工艺流程过程中信息化的实施；包括原材料的投入数量，半成品和产成品的入库数量，产品质量、原材料利用率，劳动生产率、出勤率等，按照管理要求每月将有关资料上报相应主管部门。11.负责车间安全生产，做到无任何安全事故,如水、电及设备损伤等。12.车间内部及相关区域的卫生清扫，保持车间环境卫生干净整洁，达到规定要求。13.负责生产车间污水的处理和排放，防治污染环境。14.所有统计数据需向财务部门在次工作日内呈递。(2)车间副主任职责将车间主任的职责划出一部分由副主任分担（3）生产加工组组长职责：1.按照车间主任的安排和要求，负责执行加工的工艺流程、计量标准。2.负责带领加工组的全体职工保质保量完成生产任务。3.负责入速冻间的半成品数量的记录和上报。4.负责加工组生产任务完成后现场的清理和整理。5.带领员工不断研制、创新，提升品牌，提高企业的声誉。（4）车间统计员职责:1)负责统计各生产环节上报的产量。2)负责整理相关数据分析和存放各生产车间上报的各种数据。3)负责统计好相关数据和上报上一级和相关车间。（4）生产质量检查组组长职责：1、负责产品的检验管理工作，对出厂产品质量负管理责任。2.负责生产过程和包装过程中的质量控制，对单位重量进行抽检，不合格的不得入库。3.负责产品生产过程中的卫生监督检查，对环境卫生及时清理，负责生产工具存放的管理。4.产品进速冻间前是否做到干净表面无杂质新鲜整齐，如出现不符合产品退回加工车间并对相关人员进行处罚。5.半成品包装时抽空力度不合理密封不平整包装袋有破损的不合格产品退回包装车间并对相关人员进行处罚。6.定期抽样检查库存产品的合理率的变化并做记录分析合格率变化的原因。7.礼品箱组装时应做到品种不能放错包装袋无破碎，产品不附带任何杂质,违者对相关人员进行处罚。此外为确保质量管理体系有效运行,对产品的生产实施监视与测量,确保产品的符合性:

1.负责公司原材料进货进行检验与验证。

2.严格按照生产标准对进货材料进行全数检验或抽样检验,确保进货产品的合格性，并且做好记录。

3.检验过程中,发现不合格品,开具《不合格报告》，并作出判断,当供方产品出现严重不合格时,向供方开具《纠正与预防措施报告》，并与采购部进行沟通。

4.对仓库的发料人员进行物料跟踪，物料是否发放正确，并且做好记录。

5.与各生产组的组长进行物料的沟通和核对。

6.负责质量的评定，建立质量档案，定期向部门主管上报质量情况。7.根据生产工艺，对产品新鲜度、重量、生产工艺等各环节管理并且做好记录。

车间库房管理员职责(1)大库、速冻间及单冻机管理职责1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。2.入大库的原料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。存货入库后应及时入账，准确登记。3.仓库管理人员要监管单冻机的使用,负责管理产品在单冻过程中的物料相符状况,并及时做好统计。4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货,事后需补齐所需各项单据。6.领用原料或成品发货后应及时登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞现象的发生，并即时上报。10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11.妥善管理、存发代存货业务。12.做好防电、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐；定期检查存货。13.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。14.上下班前应做好门及电的开关工作。15.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密。17.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。（2）辅料仓库保管员职责：1.负责对辅料物资入库的质量检验、数量验收、物资入库。2.负责按照送货单的数量开具入库单，办理入库手续。3.负责对入库物资进行整理，有序摆放整齐，按照标准化要求管理；对入库的物资要加入存放卡，及时登记收发数量。4.负责按照生产计划实行限额发料，严格控制超计划发料，车间要按时给仓库开出手续完备的领料单据。5.负责掌握库存量的变化，及时提供物资的补充计划报采购部门。6.负责登记库存材料明细账，按时结账，要逐笔结出余额。7.负责定期盘点库存物资，做到帐、卡、物核对一致。8.负责仓库区域的卫生清洁，货物和地面上不得有尘土。保证库房整洁有序。包装组组长职责：一、组长组职责1、负责产品的包装质量、包装过程管理工作。2、负责产品检验质量、包装质量的内部质量检验。3、负责对包装物领用、使用、消耗，搬运破损的管理和计算。负责包装辅料的领料、使用和结存数量的记录和上报。4、负责按公司要求协调处理质量事故，明确质量职责。5、根据产品生产质量状况，组织制定质量控制方案，并组织相应的实施、检查、协调。6.负责产成品包装、执行包装标准，按时上报进入大库、速冻车间的成品、半成品数量。二、包装组组长岗位职责1、负责包装工序人员的管理。2、检查、督促包装工按规定要求进行包装，负责成品包装管理工作，对包装质量负责。3、负责对包装物状态、产品状态进行标识。4、负责成品转运管理、收数管理工作。5、负责建立包装物领料、消耗台帐。6、协助车间主任对包装工的工作质量、劳动纪律的考核。7、负责包装工序责任区的现场管理工作。8、参与产品包装方案制定。9、检查、督促包装工按照要求进行包装，对包装质量、包装破损负直接管理责任。10、负责本班包装物领用、消耗、成品收数、现场管理。12、负责合格证管理工作。三、成品包装过程管理要求1、对经检验合格的产品负责按规定要求进行包装，整齐牢固，放入产品《合格证》和《美食指南》。2、工作台不得入杂物，对产品要轻拿轻放，码放整齐，包装过程中不准破损。3、明显缺陷产品必须剔除，禁止混入包装。4、安排协调工作进度，不得因个别人员速度慢影响包装整体推进速度。5、负责工作场所整齐清洁及收工后的卫生清扫。配料间管理及岗位职责一、配料员工作职责1、负责生产加工车间的原辅料的配料工作。2、做好配方的保密工作,配料人员必须遵守公司的各项保密规定，严禁配方外流或借给无关人员浏览。3、进岗前按规定着装（工作服、鞋、帽、口罩），进岗后做好配料间、设备清洁卫生并做好操作前的一切准备工作。4、根据生产通知单和系统配方出料单按规定程序领取物料。5、严格按工艺流程和称量配料标准操作程序进行配料。6、操作中要重点控制添加剂用量、混料标准、混料时间长短，保证混料质量符合标准。7、配料完毕，按规定进行原辅料存放，并认真填写工作记录及批次。8、负责原辅料间和预料间的物料摆放、保管，防止过期和变质，严格按照原辅料特性进行存放。9、协助质检部门进行生产用料的质量检测。10、定期进行仓库物资盘存，做到账、物、卡（记录表）一致，发现问题及时处理和报告上级。11、节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，分料盒隔离放置，杜绝浪费。二、配料员工作记录管理1、每天做好工作记录总结，填好进出货记录表格。2、重点食用油添加剂、色素、亚硝等由专人保管，实行领用登记制。3、每天所用盐、糖等大料日清日毕，奶油霜、油酥等小料周清周毕。4、每天原辅料及小料质量状况实行日报制。及时制作和上报报表，用于测算损耗成本。三、原辅料质量管理1、配料间内的所有原辅料，必须按ISO9000要求摆放，离地、离墙。2、每天未用完的原辅料，必须重新封好包装口。3、配料房内出现异常原辅料时，必须及时上报。若由于未及时上报造成的损失，则由直接责任人赔偿。4、所配原辅料若出现异常状况，应在第一时间内，上报公司的生产主任，若因未及时上报而造成的损失，责任人承担20%损失。5、每天检查配料房所有原辅料的保质期限，杜绝原辅料房出现超出保质期的原辅料。长期闲置的原辅料，按规定时间清理出原辅料房。四、配料间的卫生管理 1、配料间内的卫生，每天必须打扫；操作台必须保持清洁。2、每周必须进行一次大扫除。3、在卫生打扫过程中，不得用水直接冲冼易接触原辅料的地方。4、每天下班前清洁设备及配料工具，烘干待下次使用。五、配料间人员进出管理进入配料房人员，由公司授权，所有进入配料房人员，由配料员进行监督，出现异常状况，按相关制度处理。六、配方管理要求1、配方是公司绝密性文件，由公司授权，未经授权不得随意查看。2、若有违返上述规定者，按公司规定进行处罚，情节严重者按保密协议的相关条款和《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第二条、第三条，追究法律责任。道生炉司炉工岗位责任制1.严格执行本工种“安全操作规程”，未经班长同意，并指定专人代班时，不得离开工作岗位，确保锅炉安全和经济运行。2.锅炉及附属设备,每班要进行维护保养(包括加油、清理)工作，并做好运行记录。3.与车间密切配合,有正常的联系制度。4.节约用煤，灰渣内的大块煤要分拣回烧，煤场做到堆放整齐，煤湿度、煤种搭配合理，做好用煤计量记录工作。5.每次停炉后,做好炉膛内和烟管、烟道的清灰工作。6.不得出现跑、冒、滴、漏现象。一般法兰渗漏应由司炉工自己解决，在不能解决的情况下，应及时报请指派专职人员修理。7.搞好锅炉房的清洁卫生工作,做到文明生产。8.严格贯彻“交接班制度”。9.电加热道生炉应同样严格执行本责任制。(第四、第五两条除外)蒸汽锅炉司炉工岗位责任制1.坚持八小时工作制,不迟到,不早退,做好本职工作。2.严格执行“安全操作规程”，不擅自离开工作岗位，不做与岗位无关的事，确保锅炉安全经济运行。3.搞好煤场管理工作,做到堆放整齐，场地清洁，煤种标牌。来煤车数正确凭单登记。做到煤种的搭配、煤湿度合理。4.每天进行检查、维修、保养(包括加油清理)工作,并做好运行修理,事故记录。5.经常与用汽车间、生活设施管理部门联系搞好合理用汽，控制用汽，节约用汽。6.对于使用的火钩、钯子、工具设备，损坏要当班负责，修好交班。7.勤看火,勤检查,勤联系,勤分析,勤调整，以勤保稳，保证正常运行。8.交流操作经验，认真做好节电、节水、节煤工作。9.搞好锅炉房的清洁卫生工作。设备无“跑、冒、滴、漏”现象。法律法规与安全管理制度识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度1．总则为及时识别和获取与本公司安全活动相关的法律法规、标准规范和其它要求并保持持续更新，切实履行公司遵守安全管理法律法规、标准规范和其他要求的承诺，特制订本制度。2．范围本制定适用于本公司各部门。3．内容3.1各部门负责对本部门职责范围内有关的安全法律、法规、标准和其它要求的识别、获取，并报汇总、备案待查。3.2办公室负责对各部门识别和获取的法律法规进行整理、汇总，并交分管领导审批；并负责督促相关部门对法律法规、标准规范和其他要求进行宣传、贯彻、培训及落实情况。3.3办公室负责对识别的法律法规进行公告。3.4分管安全领导负责与本公司安全管理活动有关的安全法律、法规、标准及其它要求以及其适用性的审批，并对公司安全法律、法规、标准及其它要求的履行情况进行总体控制。3.5管理要求（1）获取内容法律：人大颁布的安全卫生法律，如：宪法、安全生产法、职业病防治法、环境保护法、刑法、劳动法等；法规：国务院和省级人大颁布的有关安全卫生的法规；规章：国务院各部、委、局和重庆市人民政府颁布的安全卫生规章制度；标准：国家和地方颁布的安全标准、卫生标准、有关安全卫生的其它标准；国际公约：我国已签署的关于劳动保护和安全的公约；其它要求：重庆市人民政府有关安全卫生方面的规范性文件，上级主管部门有关的安全卫生要求的要求，相关行业的要求、非法规性文件和通知等。（2）获取渠道和方法1）通过上级部门下达的文件、通知进行获取。2）通过订阅安全管理等专业报刊、杂志、书籍等进行获取。3）通过浏览中国安全生产协（）、重庆市安全生产监督管理局公众信息网（）等安全相关类网页进行获取。（3）适用性判定依据1）企业经营活动安全运行要求。2）所属行业的要求。3）上级主管部门有关要求。3.6各部门负责对本部门职责范围内有关的安全法律、法规、标准和其它要求的识别、获取，并传递到安全环保部进行汇总。安全环保部对各部门识别和获取的法律法规进行汇总、整理后，并交分管领导审批，经审批合格后由办公室进行公告。3.7法律法规的传达和应用各部门、办公室将适用于本部门的法律法规、标准规范与其它要求进行传达贯彻，确保相关岗位员工或管理人员用法律法规和其它要求指导工作。3.8更新为使法律法规及其它要求保持最新状态，各部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其它要求的最新信息，每半年对现有法律法规、标准规范和其他要求进行清理，并填写《法律法规及其它要求清单更新表》传递给安全环保部汇总，经分管安全领导批准后，提供给办公室公告。3.9执行和检查评价安全环保部负责对公司各部门执行安全相关法律法规、标准和其它要求的宣传、贯彻情况进行监督、检查、评价。附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注 附表2：法律法规的培训记录法律法规培训记录培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员备注安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度1．目的为确保操作规程及管理制度的有效性、明确操作规程及管理制度的修订时间及频次，实用性及可操作性，特制定本制度。2．范围适用于公司范围内安全操作规程及安全管理制度的评审及修订。3．内容3.1成员与职责（1）本制度由安全环保部制定。（2）安全环保部安排专人密切关注国家最新的法律动态，及获取最新的法律、法规、规范。（3）评审小组由公司领导层组成。3.2程序（1）评审程序1）由安全环保部牵头，正式评审前通知各部门，各部门根据操作规程及安全管理制度内容，结合本部门的实际，提出修订初步意见。2）召开操作规程及管理制度评审会议，由安全环保部及员工代表在会上提出修订意见，集中讨论，并将讨论结果形成文件。3）由安全环保部将评审结果报技术负责人审核，总经理批准后发布实施。以文件形式发布至各个车间、班组。（2）评审的频率1）正常情况下，安全环保部每年修订一次，即每年的12月份对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2）安全环保部对评价报告中评价出的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施。3）当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，安全环保部及时组织有关人员制定新的安全操作规程及安全管理制度。附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。公司文件档案管理制度1．目的为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,结合公司实际工作情况,特制定本制度。2．范围公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。3．内容3.1公司下列主要安全生产资料应进行档案管理：主要安全生产文件、风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证；安全评价报告等。3.2公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。3.3归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。3.4归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。3.5归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。3.6归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。3.7归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。3.8归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。3.9非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。3.10外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。3.11为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。3.12归档范围及保管期限（参照企业档案归档范围及保管期限表）3.13归档时间：（1）管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年第1季度连同收发簿一同移交档案室归档。（2）凡专项工程、专题项目等由发生部门将文件材料整理后经部门领导及项目负责人审定后向档案室移交归档。周期长的可分阶段、单项归档。（3）外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。（4）工程项目在竣工验收后三个月内接收归档。（5）每年形成的会计档案，由财务部及有关部门保存一年，在下一年的第一季度内向档案室移交归档。（6）电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。（7）荣誉档案由办公室收集整理后于次年统一归档。（8）声像档案在每次活动结束后整理归档。（9）相关会议（技术会议、专题会议、年度工作会议），在会议结束后归档。（10）外出、出差考察材料由当事人在回来后一个月内整理归档。（11）变更、修改、补充的文件材料随进归档。（12）公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料随时归档。（13）公司产权变动过程中形成的文件材料随时归档。3.14档案查（借）阅制度档案借阅是档案室的日常业务工作，是档案更好地为生产提供利用服务的基本形式，为做好档案管理工作，特制订如下制度：（1）凡本公司有关人员，因工作需要借阅档案者，一般只允许在档案室阅档室查阅。查阅内容根据档案密级程度，取得相关领导签字，同时做登记。（2）本公司有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经领导批准签字。但要如期归还。（3）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导。（4）外单位借阅档案者，须持单位介绍信，且经总经理批准后方可借阅，只限在本室查阅，一律不外借，且抄摘内容也须经总经理同意审核后方能带出。（5）凡属不成熟的现行技术资料及保密文件一律不外借。3.15档案的保密制度（1）凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放。（2）非综合档案室人员不得随便进入档案室，档案室门窗及箱柜应及时关锁。（3）全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。（4）凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。（5）查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。（6）档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。（7）定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。3.16档案室管理制度（1）档案存入检查：1）档案出入档案室要清点、登记。2）定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。（2）档案室管理：1）档案室未经许可，外来人员不得擅自进入。2）档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。3）档案室门窗须安装窗帘，档案室内采用白炽灯且照度不超过100lx。4）避免光线直射档案，更不能在烈日下曝晒档案。防止有害生物对档案的危害。5）档案室严禁堆放食用油和易燃易爆物，必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。6）档案室须与办公室、阅档室分开，并要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘。7）做好档案接收、移交、保管、鉴定、利用各档案构成情况的准确、及时、科学的统计工作。8）建立健全档案的接收、移交、库藏、保管、利用和鉴定销毁等统计台帐。3.17档案鉴定、销毁制度（1）根据《档案法》中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。（2）保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。（3）从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面监别档案的价值。（4）档案通过鉴定，要求保管期准确，案卷质量达到规定标准。如果鉴定中发现档案不准确，不完整，应及时责成有关部门修改、补充。（5）销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造具清册、提出销毁报告报总经理审批。销毁档案时要严格执行保密规定，由鉴定小组指定人员会同保密、保卫人员销毁或监销，防止失密。档案销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。3.18档案工作人员岗位职责（1）认真学习贯彻执行《档案法》和档案工作的方针、政策，坚持以法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。（2）负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。（3）积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。（4）做好档案的“八防”工作，确保档案的完整与安全。（5）严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。（6）负责对本部门档案工作进行监督、检查和指导。附表1：企业档案归档范围及保管期限表企业档案归档范围及保管期限表序号保管类型保管时间（年）1行政管理类1.1本企业行政工作计划、总结、汇报、请示、行政会议记录永久1.2本企业的大事记、反映企业重要活动的剪报永久1.3企业的机构建立（含内设结构）、合并、撤销、更名、迁址、隶属关系变更、印章启用、人员编制等文件材料永久1.7文秘、保密、信访工作形成的文件材料301.8本企业的收发文簿、电话记录簿101.9本企业关于社会治安、保安保卫工作、刑事案件审理、消防、车辆管理方面的文件材料301.10本企业有关法律事务、违纪审理的文件材料永久1.11本企业干部任免、职工花名册永久1.12本企业有关职工招聘、录用、调配、退休、退职、复员军人安置、富余人员安置、职称评定、劳务出口、死亡怃恤的文件材料永久1.13本企业干部职工奖励表彰的材料永久1.14企业的劳动定额、定员材料301.15企业人员的工资调整、补贴、奖金发放301.16企业劳动工资报表、年报永久1.17企业季、月报101.18企业职工的养老保险单、花名册永久1.19职工教育的计划、总结、规章制度301.20本企业各类专题培训班材料101.21本企业关于卫生管理监督、职工保健、职业病防治方面的文件材料永久1.22本企业计划生育工作的计划、总结、年报、独生子女花名册、照顾生育二胎审批表、计划生育处罚决定等301.23本企业关于后勤福利、绿化管理、用电用水工作方面的文件材料101.24企业外事工作、活动中形成的材料永久1.25上级机关下发的需要贯彻执行和工作查考的文件材料102经营管理类2.1本企业的改革（如转制）、重大经营决策、企业联营、兼并、破产等文件材料永久2.2本企业的企业登记、企业法人、营业执照、证书永久2.3本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，年度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料永久2.4本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，季度、月度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料102.5本企业各种统计年度报表、统计分析等永久2.6本企业各种统计季度、月度报表、统计分析等102.7本企业物质、仓库管理方面的文件材料如管理制度、规定、计划、总结等302.8本企业产品销售工作的计划、总结、办法、规定永久2.9本企业销售合同、协议、往来电报、信件、售后服务等材料302.10本企业产品销售的调查、分析、统计、广告宣传等材料永久2.11本企业对外经贸方面的文件材料永久2.12本企业财务管理方面的文件材料如财务工作计划、总结、制度价格、会计、计算、汇报等302.13本企业审计工作的文件材料永久或长期2.14企业的岗位考核责任制302.15企业现代化管理、现场管理形成的文件材料302.16企业整顿、以及各种评优升级达标、评奖活动的材料永久2.17工业普查形成的文件材料302.18经济合同纠纷材料永久3生产技术管理类3.1企业产品年度生产的组织、调度计划永久3.2企业产品其他生产的组织、调度计划103.3产品生产的日报、班组日记等103.4有关科技成果、科技进步奖、专利成果申报批复、新产品开发等方面的计划、总结、汇报永久3.5有关技术改造、引进、协作，采用新技术的合同、协议书、批复、申报材料永久3.6本企业群众性科技活动、合理化建议103.7本企业关于全面质量管理、产品质量管理工作的计划、总结、办法、规定、制度等永久3.8本企业产品质量检测，原材料、半成品检测与控制材料303.9本企业关于标准化管理工作的计划、总结，组织机构、制度以及综合性的标准（技术标准、管理标准、工作标准），如各类质量管理认证材料永久3.10本企业关于基建工作的管理性材料（计划、规划、总结等）永久3.12本企业房屋普查登记、土地纠纷处理、基建统计报表永久3.13本企业关于设备仪器管理、更新、保养、改造的计划、总结、规章制度303.14本企业关于计量工作的计划、总结、制度、计量合格证书永久3.15本企业关于能源管理方面的计划、总结、规章制度永久3.16本企业能源消耗、节能降耗的统计表永久3.17本企业有关安全生产方面的计划、总结、办法、规定、安全教育方面的总结、教材、名册等永久3.18本企业的事故处理材料永久3.19本企业环保工作的计划、总结、规定、会议纪要永久3.20本企业治理污染方面的决定、方案、记录、合同、协议永久3.21本企业有关环保检测、控制，污染事故调查、整顿处理的文件材料303.22本企业档案与信息管理形成的文件材料304产品类4.1产品开发决策文件材料永久4.2产品设计和工艺准备文件材料永久4.3产品试制、试验和鉴定文件材料永久4.4产品正式生产文件材料永久4.5市场开发和产品销售文件材料永久5科学技术研究类5.1科研准备文件材料永久5.2试验研究文件材料永久5.3科研总结、鉴定文件材料永久5.4科研成果和奖励申报文件材料永久5.5科研成果推广应用文件材料永久6基本建设类6.1工程准备阶段文件（决策立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，勘察