IATF16949工厂、设施及设备策划程序文件

1目的

为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流

动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特

制定本程序。

2围

合用于工厂总体布局规划、产品创造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制

的工作程序和管理方法。

3职责

3.1总工程师负责工厂总体布局的规划

3.2技术部、创造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。

3.3APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。

3.4总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。

4定义

4.1工艺布局一以生产创造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制

造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工

位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。

4.2工厂平面布局一是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。

5程序

5.1工艺平面布局设计

5.11技术部在APQP的过程设计和开辟阶段，应确定并实施对新产品或者新工艺的创造可

行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。如需进行工厂平面布局设

计或者在现有条件进行布局调整时,将工艺布局的容进行方案策划，对各种设施、设备进

行合理的

空间安排，使各种资源得以高效率组合。调整可考虑：

a）场地变更

b）生产能力变化

c）关键设备变更

d）工艺调整

e）优化改进

5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、伏化材料的流动（适当时，

材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。

5.1.3在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。

5.1.4策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。

5.2工艺平面布局有效性评价

521对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备

和过程策划有效性检查清单”进行评价。在清单中提出改善措施，规定负责人，并由小组进行

跟踪验证。

5.2.2在批量生产后，由总工程师组织质量部、生产部、生产车间等对设施、设备和过程策划

的有效性进行评价。

5.2.2.1适当的工作自动化评价：

每年由生产部针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些

可改善的地方，并提出改善意见，同时将其记录于“自动化评价表”中,然后将其呈报多方

论证小组审核；若有可改善之处则由改善部门按《持续改进控制程序》对其提出改善方案并

进行改善。

5.2.2.2人机工程与人的因素评价：

针对人机工程与人的作业有关要素，由生产部和技术部就下列事项做出评价，同时提出

不良项目和容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报

多方论证小组审查核；若有需改善的地方处则由改善部门按《持续改进控制程序》对其提出

改善方案并进行改善。

a）作业姿式

b）作业环境

C）危（wei）险物处理

d）重物的搬运

e）设备操作

5.2.2.3操作者与生产线的作业平衡评价：

生产部对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及操作工的作业能

力，对照生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的

恰当性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进

方案，然后呈报多方论证小组审核；若有需改善的地方则由改善部门按《持续改进控制程序》

对其提出改善方案并进行改善。

5.2.2.4贮存和周转库存量评价：

生产部对照设定的工序在制品量，调查其实绩对贮存和周转库存量进行评价；并将其评

价结果呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“工序在

制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正措施控制程序》进行纠正作

业。

5.225增值劳动分析：

生产部在进行工序的附加价值分析时，应就下述容进行调查和评估，并列出各工序的步

骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措

施进行改进，取销可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，

同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若

需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正措施控制程序》进行纠正作业。

a）不良的作业方式；

b）本来就不需要的多余的作业；

c）作业的改善；

d）其它。

5.3现有操作有效性的保持与管理

5.3.1现有操作有效性的保持应由技术部通过有效的执行'过程流程图”和“标准作业指导书”及

生产计划来实现。

5.3.2技术部应于每年一次分别对现有操作有效性进行评价，以确认能否持续保持PPAP批

准时的作业水平。

5.3.3现有操作有效性评价由技术部负责并形成“现行操作及过程有效性评价表”。

5.3.4当现行操作不适应生产需要时，应按5.1的要求对其进行调整。

5.3.5对于在过程批准、控制计划维护及作业准备的验证期间做出的任何更改和调整，技术部

要依据《潜在失效模式及后果分析程序》进行定期的风险的再评价，以保持过程有效性。

5.3.6技术部根据任务来源，填写“布局调整申请表”经会签、批准后，进行布局调整。调整时

需考虑以下因素：总体生产布局、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、贮存和周

转库存量、增值劳动含量、防错技术和对不合格品的控制等。

5.3.7当生产车偶尔其他相关部门提出布局调整时，填写“布局调整申请表二经有关部门会签、

总工程师批准后进行调整。

6参考文件

・皿产品先期质量策划（APQP）控制程序

・3股备、设施蜀黯序

•虻持续地辨咻辨

纠正措施控福？

7记录表单

名称编号保存部门保存期限

工厂平面布局图

自动化评价表

人机工程与人的因素评价表

设备与操作工的配置表

工序在制品周转评价表

丁序附加价值动作分析表

布局调整申请表

8版本历史

版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述批准人

—END—

自动化评价表

生产线名称:评价部门：评价日J明：年月日

重复性的自动自动

人员配置工作化的化的优先解决方案/评价结

工序名称综合指数备注

数量人工检验可行经济度果分析

之程度性性

1.评价方式：采用五项评分法，劣二5分；差二4分；可二3分；良二2分；佳二1分

2.综合指数之计算为：重复性X可行性X经济性

备注3.优先度：评价指数最高者为优先度1,依此类推，对优先度被评价为1的项目，由评价部

门和相关部门对其提出改善对策/措施

施。

编制审批

人机工程与人的因素评价表

生产线名称：评价部门：评价日期：年月日

作业环境作业姿式危（重设备操作

作业名wei）物操安综合指优先

照温湿噪备注

称站坐险搬作全数度

音

明度度

物运性性

的处

-ir-

1.评价方法：采用五分负面评分法：劣=5分；差=4分；可=3分；良=2分；佳=1分。

2.综合指数之算法：将各项的评价分数予以总计（相加起来）。

备注

3.优先度：评价指数最高者为优先度1,依此类推，对优先度被评价为1的项目，由评价

部门和相关部门对其提出改善对策/措施。

解决方

法

编制审匕

________________________________________

设备与操作人员配置表

生产线名称：评价部门：评价日期：年月日

其它评价

生产设备能力人的作业参考值

D记事结果

ABCEFG

工序名设备

处理能总处作业数

称名称计划人数处理多能G/DG/C

力A理能量

生产（人/能力工等(%)(%)

（件/小数力（件/小

数量班）ExF

时台）AxB时人）

1.由现有设备的处理能力（A）与现有设备台数（B）,计算出可能的总处理能力一生产数量

、、（。

备注2.在“人的作业”栏中，由作业数量（E）与额定人数（F）,计算出工序处理能力（G）

3.“综合指数”取详细评价中的最低等级

评价等级(未满一<9090-130130-160>160

以JJC需要改善A良好B尚可C需要改善

评价结

果

分

析

编制审批

工序附加价值动作分析表

车间：生产线名称：分析部门：分析日期：年月日

产品规格/型产品编

产品名称

号号

挪移距挪移时

改善可行性评

工序名称离间设备名称容量改善方案改善后状况

审评估

(M)(S)

备注

审批

现行操作及过程有效性评价表

检查部门检查时间

检查人员确认人员

项目检查容检查结果

现使用的作业指导书、检验指导书、操作

是口否口

规程、流程图应是有效版本

作业指导书、检验指导书的质量要否明

检查过程作是口否口

确？

业的指导文

与相邻过程的接口是否清晰？是口否口

件

是否有明确规定的检验方法、频率和判定

是口否口

标准？

抽查3份文件验证符合性是口否口

是否按指导文件操作抽查3个检验员是□否口

检查

操作者是否经过培训是口否口

作业员

关键、特殊工序是否持证上岗？是口否口

产品标识、状态标识是否清晰可见？是口否口

是否使用周转箱装运产品，并满足规定要

检查是口否口

求？

作业环境

工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐？是口否口

是否实施看板，并保证正确美观？是口否口

设备工装是否有清晰可见的标识？是□否口

检查设备管理工装是否定期维护，并定期检

是口否口

设备工装查？

设备管理工装是否处于完好状态？是□否口

检查现场能否按要求记录设备点检卡，首件、末

是口否口

质量记录件调整记录？

技术部

符合工艺要求，允许生产

综合判定意

签名：日期：

见

布局调整申请表

申请部门：部门负责人：要求完成日期:

布局调整描述：□重新布置

□场地变更

□设备变动

□工艺变动

□物流变动

□其他

示意图北Nt