2015三标管理手册

山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册XXXXX/QA01-2016编制人：编制小组审核人：XXXXX批准人：XXXXX版本：B/0发布日期：2016年03月01日生效日期：2016年03月01日山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：目录版号/修改次：B/0页码/总页数1/2章节号：0.1生效日期：2016-03-01目录章节号内容页数0封面0.1目录0.2公司简介0.2企业愿景、使命、核心价值观0.2质量环境职业健康安全方针0.3目的、适用范围0.4实施令0.5任命书0.6质量环境职业健康安全目标0.7手册的管理0.8引用标准、名词及术语定义4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2质量、环境和职业健康安全方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2管理目标及其实现的策划6.3管理体系变更的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息运行策划和控制8.1产品和服务的要求8.2产品和服务的设计和开发8.3外部提供过程、产品和服务的控制8.4生产和服务提供8.5产品和服务的放行8.6不合格输出的控制8.7环境与职业健康的运行控制8.8应急准备和响应8.9监视、测量、分析和评价9.1内部审核9.2管理评审9.3持续改进10附录11程序文件目录11.1质量、环境与职业健康安全管理体系对照表11.2质量管理体系职责分配表11.3工程建设施工质量管理体系职责分配表11.4环境管理体系职责分配表11.5职业健康安全管理体系职责分配表11.6组织机构图11.7工艺流程图11.8山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：公司简介版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：0.2生效日期：2016-03-01山西XXXXX有限公司筹建于2002年3月，并于2002年7月份正式投产；是专业从事工业厂房和民用建筑屋顶、库房、商场、集贸市场等彩钢结构工程生产、安装的企业。公司占地面积7000平方米。我公司是技术先进专业化企业，不仅具有先进的轻钢结构生产设备并配有大型抛丸除锈机，同时还具备先进的安装设备。通过生产、施工一体化的动作方式，不断提高工程质量与实效，为用户提供满意的服务和可靠的保证。我公司将以顾客为中心，以质量求生存，以诚信求发展，欢迎广大客户光临指导，合作共赢，开创美好的未来！公司名称：山西XXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXX传真：XXXXXXXX邮编：XXXXXXX网址：http://www.XXXXXX.com4山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：质量、环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：B/0页码/总页数1/3章节号：0.2生效日期：2016-03-01质量、规范、环境、职业健康安全方针质量方针：质量为本，规范施工，认真服务，持续改进，建设优良钢结构工程。环境方针:遵守法律、防治污染、节能降耗，追求环境不断改善。职业健康安全方针:保障健康、安全第一，减少风险；遵守法纪、预防为主、持续改进。公司管理层郑重承诺：为管理体系运行提供所需的人力物力资源；以客户为中心，识别客户需求，建立管理体系以满足客户需求；建立公司的质量方针，确定相应的质量目标；本公司所有活动符合政府的法律要求，符合客户利益；定期进行管理评审以确定质量、环境、职业健康与安全管理体系的有效性和适应性。5山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：目的、适用范围版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：0.3生效日期：2016-03-011.1为加强公司的质量、环境、职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，促进公司提高管理水平，制定本手册。1.2本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理活动。本公司的质量、环境、职业健康安全管理活动范围是钢结构工程的施工（资质范围内）及服务以及活动的区域。1.3本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的标准，也是相关部门对公司质量、环境、职业健康安全管理监督、检查和评价的依据。1.4公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，除执行本手册外，还应执行国家现行有关法律法规标准规范的规定。1.5通过建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司向顾客证实有能力、稳定地提供满足发包方和法律法规要求的工程。1.6应用本手册适用于公司XXXXXXXX的全过程质量管理活动,以及这些过程中的环境管理活动和职业健康安全管理活动。本公司施工过程执行质量、环境、职业健康安全管理体系的所有要素。1.7裁减说明本公司适用于新版标准所有条款，无删减。1.8外包过程说明我公司的生产过程中无任何外包。6山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：实施令版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：0.4生效日期：2016-03-01山西XXXXXXXX工程有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册）,编号:XXXXX/QA01-2016,经本公司审定后予以批准颁布，自2016-03-01起实施。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展,控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。根据本公司实际情况，ISO9001：2015和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理、规范》管理体系为基础和主线，融合ISO14001：2015环境管理体系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。山西XXXXXXXX工程有限公司总经理：XXXXX2016-03-017山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：任命书版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：0.5生效日期：2016-03-01管理者代表和职业健康安全事务代表任命书公司贯彻实施ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015和GB/T28001-2011标准，是一项战略决策，是公司在质量、职业健康安全和环境管理方面，满足法律、法规要求和顾客要求，改善员工健康、安全，确保产品符合规定要求、减少质量、安全环境风险带来的损失，树立良好企业形象的重要途径。为了加强对公司管理体系的领导，现任命XXXXX同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，其具体职责为：(1)负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。(2)向管理层及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。(3)采取有效形式、提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。(4)代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。(5)负责公司质量管理活动的总协调。（其职责见本手册组织机构和职责中4.3中之8）望公司全体员工从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境健康安全管理体系的有效运行。同时任命孟喜明同志为职业健康安全事务代表，负责贯彻实施员工“三个参与、一个了解”，负责向公司领导层沟通员工要求，负责将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。总经理：XXXXX2016-03-018山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：质量环境职业健康安全目标版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：0.6生效日期：2016-03-01山西XXXXXXXX工程有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是:质量目标1）工程的竣工一次交验合格率≥98%。2）顾客满意度≥90，在三年内每年递增1。环境目标1)节能降耗，电的万元产值消耗率，在三年内每年下降1%。2）工程施工中废水、噪声达标排放，施工现场无目测扬尘。3）固体废弃物分类处理率100％。4）杜绝火灾。职业健康安全目标1)施工过程中特大、重大、死亡和重伤事故为零，轻伤事故率控制在2‰，严格控制职业病。2）杜绝火灾、爆炸。总经理：XXXXX2016年03月01日3.2.9管理者代表组织管理部将上述目标形成文件并分发相关职能及层次；3.2.10管理部各组织部门及岗位开展培训，使员工理解其内涵，并积极的完成目标而努力；3.2.11各职能及层次根据公司的目标，分解为本部门、本层次质量、环境、职业健康安全管理目标，并呈管理者代表组织评审后实施；3.2.12公司制立《管理目标考核制度》，并由管理部负责实施，具体要求如下：1）目标统计时间：每半年考核一次，涉及工程项目指标视工程进度而定；2）目标统计方法：a交验合格数/施工部门工程总数×100%=部门工程一次交验合格率；b部门工程优良数/被评价的部门工程总数×100%=部门工程优良率；c顾客（发包方）满意次数/顾客（发包方）反馈次数=发包方（顾客）满意率；d质量安全事故次数实际统计结果。3）各部门、各层次按规定时间、将目标统计结果报管理部；9公司编制了《目标管理程序》，以对目标的制定、分解、检查予以控制。管理部编制《管理方案控制程序》，以确保：a.质量、职业健康安全和环境目标体现了产品和服务必须符合适用的法律、法规、标准规范要求及满足顾客要求；目标、指标尽可能量化、应可测量并体现预防为主、持续改进的承诺。b.公司制定质量、职业健康安全和环境总目标，各有关部门和项目部应在此基础上制定相应的管理目标、指标及管理方案，以确保公司的目标、指标及管理方案得到落实；c.建立和评审职业健康安全、环境目标时，考虑对危险源辨识、风险评价和风险控制、对重要环境因素的控制，以及法律、法规和其他要求，同时考虑公司财务可选的技术方案;d.制订和实施为实现目标和指标的管理方案，管理方案制定内容是针对职业健康安全和环境目标和公司重大危险源及重要环境因素而制定的，并应明确在实现每一个目标的过程中各层次的职责和权限。管理方案还包括为实现每一个目标、、指标的技术措施、资金预算、完成的时间。E．工程部负责组织相关部门、项目部制定《职业健康安全和环境管理方案》，并报管理者代表审核，经理批准后实施。必要时在管理评审会议或通过其他形式特别涉及到新开工的项目，在计划时间间隔内对管理方案进行评审和修定。3.2.13质量、环境、职业健康安全管理目标的评审1）管理部和管理者代表将公司及各部门，各层次质量、环境、职业健康安全管理目标完成结果汇总，做为管理评审的输入，具体执行《管理评审控制程序》；2）管理部将质量、环境、职业健康安全管理目标考核结果等记录归档保管，具体执行《记录和档案控制程序》。10山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：手册的管理版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：0.7生效日期：2016-03-011、管理手册由管理部组织各有关部门编制，管理者代表组织审核，由总经理批准发布；2、管理手册由管理部统一保管，统一发放，使用人（部门）按唯一分发号领用保管；3、使用人严禁在手册中勾画重点或其它涂抹行为发生；4、使用人对手册有修改建议时，可向管理部提出修改申请，并提出具体修改内容，经同意后，按原规定编制、审核、批准发放；5、当使用人调离原工作岗位或辞职时，应向管理部交回领用的手册；6、使用人领用的管理手册为受控版本，不得转让其它部门或个人；7、具体执行《文件控制程序》之要求。11山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：引用标准、名词及术语定义版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：0.8生效日期：2016-03-010.8.1管理体系标准GB/T19000-2015质量管理体系基础和术语ISO9001：2015质量管理体系要求ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范0.8.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等0.8.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。0.8.4名词及术语定义1.公司：指山西XXXXXXXX工程有限公司。2.战略：实现长期或总目标的计划。3.组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。4.风险：不确定性的影响。5.合同：指公司和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求，本管理手册文件中的合同指工程承包合同。6.顾客：能够或实际接受为其提供的，或应其要求提供的产品或服务的个人或组织。7.外部供方：组织以外的供方。128.分包方：指以合同形式向公司提供分包服务和设备租赁服务的组织。9.供方：指以合同形式向公司提供生产所需产品的组织。10.四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。11.轻伤事故：因受伤后休工在1个工作日以上105个工作日以内的事故。重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。12.死亡事故：指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。一般指一次事故死亡1-2人的事故，重大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。13.非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。14.办公区：指公司办公场所和施工项目办公场所。15.施工作业区：按其功能分为施工（生产）区和施工生活区，前者是指项目施工作业现场，以及配合施工而设置的各种辅助场所，包括：场地、库房；后者是指现场作业人员施工期间的生活居所。16.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。17.危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。18.资源：实施质量、职业健康安全和环境管理所需的人员、资金、设施、设备、技术和资料等。主控项目：建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。19.一般项目：除主控项目外的检验项目。20.检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。21.关键工序：对工程质量有重大影响的工序。22.特殊工序：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程称之为特殊工序。23.环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。24.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。25.环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。1326.环境指标：直接由环境目标产生，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境环境绩效，它们可适用于组织整个组织或其局部。27.污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括对源的消减和消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。28.相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。29.质量管理活动:为完成质量管理要求而实施的行动。30.质量管理制度:按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。31.质量信息:反映施工质量和质量活动过程的记录。32.质量管理创新:在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。33.施工质量检查:施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。34.项目经理：指公司法定代表人在承包的建设工程施工项目上的委托代理人。35.项目部：指由项目经理在公司领导下组建并领导的对承建工程项目实施组织管理的机构。14山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：组织所处的环境版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：4.1理解组织及其所处的环境生效日期：2016-03-014.1.1公司战略和方向公司致力于钢结构工程的施工的服务，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，在环境方面对社会承诺节约能源资源、降低污染、保护环境，在公司职业健康安全方面保护员工；因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的钢结构工程的施工能达到客户的要求，对社会的环境保护承诺、对员工的职业健康安全的保护。4.1.2内部因素和外部因素（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.1.3．相关/引用文件《风险辨识评价与管理控制程序》15山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：组织所处的环境版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：4.2理解相关方的需求和期望生效日期：2016-03-014.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：a）与质量和环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、外部供应商、员工及监管部门、行业协会、周边居民等；b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。4.2.3．相关/引用文件《风险辨识评价与管理控制程序》16山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：组织所处的环境版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：4.3确定管理体系的范围生效日期：2016-03-014.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。4.3.2在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：a）各种内部和外部因素，见4.1；b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2；c）其组织单元、职能和物理或地域边界；d）组织的产品、活动和服务。E）其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。4.3.4本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持，并可为相关方获取。4.3.6如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。4.3.7本公司质量、环境、职业健康安全的应用范围，见“0.3目的与适用范围”章节所述，因本公司施工设计，严格按顾客设计要求进行，故可删减相关设计与开发章节内容，不影响对顾客要求和相关法律法规要求的满足，故本公司三标管理体系，适用除了ISO9001：2015《质量管理体系要求》8.3章节、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的10.3章节外的，包括ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》的所有章节和所有要素，覆盖本公司办公和施工所在地所在区域。17山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：组织所处的环境版号/修改次：B/0页码/总页数1/2章节号：4.4三标管理体系及其过程生效日期：2016-03-014.4.1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：1）文件化体系管理控制过程；2）体系策划与审核管理过程；3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5）采购控制及物流控制过程；6）生产施工及外部提供服务服务过程；7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8）监视和测量资源使用控制过程；9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分析与持续改进控制过程。4.4..2公司按ISO9001：2015标准、ISO14001：2015及GB/T28001：2011标、GB/T50430-2007准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：18山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：组织所处的环境版号/修改次：B/0页码/总页数2/2章节号：4.4三标管理体系及其过程生效日期：2016-03-011)按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。2)随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量、环境和职业健康安全管理方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。3)质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。19山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：领导作用版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：5.1领导作用和承诺生效日期：2016-03-015.1.1总则最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负责；b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；管理部编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。执行《投标与合同管理控制程序》的有关要求；20山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：领导作用版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：5.2质量、环境和职业健康安全方针生效日期：2016-03-015.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针(1)公司质量、环境和职业健康安全方针见本管理手册0.4章节。(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应：a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；b）为制定质量、环境和职业健康安全目标提供框架；c）包括满足适用要求的承诺；d）包括保护环境的承诺，包括对防止人身伤害、健康损害的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e）包括履行其合规义务、法律法规的承诺，及员工各自对环境和职业健康安全的义务；f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，以提高质量、环境和职业健康安全绩效的承诺。5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针（1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。（2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。（3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及政策要求向相关方提供，告知相关方。（4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。21山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：领导作用版号/修改次：B/0页码/总页数1/9章节号：5.3组织的岗位、职责和权限生效日期：2016-03-011.1组织机构-管理体系1.2组织机构-行政管理体系见附录《组织机构图》1.3管理职责1.3.1总经理a)负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的质量、环境和职业健康安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作；b)任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；c)负责批准《管理手册》、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训计划”；d)确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；e)负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商名录》；f)对公司施工质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置；主持管理评审，负责对质量、环境和职业健康安全管理绩效负责，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进和提升，保证体系的适宜性、充分性、有效性。1.3.2管理者代表a)负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b)负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c)负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《管理手册》和“质量计划”的审核；d)负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e)负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f)批准顾客满意度调查表或调查方案；g)组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；h)就质量、环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。22山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：领导作用版号/修改次：B/0页码/总页数2/9章节号：5.3组织的岗位、职责和权限生效日期：2016-03-011.3.4各部门负责人a)作为本部门负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。b)规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c)制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的辨识、评价和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。d)遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。e)保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。f)负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。g)负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量、环境和职业健康安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。h)确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环境和职业健康安全管理的需要。i)汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。j)负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。1.3.5职业健康安全事务代表a)由员工推荐或选举产生；b)对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康安全管理体系的运行情况，反映员工的意见；c)参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；参与重大职业健康安全事件调查；d)参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；e)代表公司员工对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商、对职业健康安全事务发表意见；f)了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；g)自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。23山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：领导作用版号/修改次：B/0页码/总页数3/9章节号：5.3组织的岗位、职责和权限生效日期：2016-03-011.3.6管理部①文件管理；②记录和档案管理；③人力资源管理；④协助管理者代表做好内部审核的准备和相关工作；⑤协助最高管理层做好管理评审和其它评价工作；⑥对公司和部门的质量、环境、职业健康安全目标做好统计考核工作；⑦按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用；⑧按要求对本部门质量、环境、职业健康安全管理活动进行改进和创新；⑨负责质量、环境、职业健康安全管理改进和创新，管理部主任负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。1.3.7工程部①负责施工机具管理的策划和配置；②负责工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理的策划；③负责组织质量、环境、职业健康安全管理的自查与评价；④组织公司质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递、分析和利用；⑤负责钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备，检测设备和分包方的选择评价与控制；制订采购计划，签订采购合同，组织钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备，监测设备的采购；⑥负责钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备的现场管理；⑦参与投标及合同管理；⑧参与和指导项目部分包管理活动；⑨负责工程项目的服务工作；⑩工程部部长负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。1.3.8销售部①负责投标和合同管理；②负责顾客信息的收集、汇总和处理顾客投诉；③负责顾客满意度测评与管理；24④按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用；⑤按要求对本部门质量、环境、职业健康安全管理活动进行改进和创新；⑥销售部部长负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。1.3.9质量部①负责钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备的验收；②负责施工质量、环境、职业健康安全的检查验收；③负责检测设备的管理；④负责公司质量、环境与职业健康安全相关法律法规的识别、收集与合规性评价工作；⑤负责组织公司各部门进行环境与职业健康安全相关的环境因素与危险源的识别与评价及管理方案的管理与实施、考核等工作；⑥参与投标及合同管理；参与供方的选择与评价；⑦对分包项目的质量、环境、职业健康安全进行管理；⑧按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用；⑨按要求对本部门的质量、环境、职业健康安全管理活动进行改进和创新；⑩质量部部长负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。1.3.10项目部①按照公司的施工计划实施施工，并确保交货期；②按要求维护、管理、使用施工设备；③按要求实施施工质量、环境、职业健康安全自检，并确保产品质量、环境、职业健康安全；④按分工对钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备进行采购并验收；⑤按要求填写、传递施工记录及自检记录、设备维护记录、领料及入库等记录，并做好档案归档工作；⑥确保现场环境符合要求；⑦确保项目现场工人执行劳动纪律，安全规程，并胜任岗位能力；⑧正确使用施工标准及作业指导书等技术文件；⑨对分包方进行现场管理；⑩按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用；⑾按要求对项目进行改进和创新；⑿项目经理为本部门质量、环境、职业健康安全活动总协调人；⒀完成工程部、质量部交办的其它任务。7)质量、环境、职业健康安全主管部门的职责质量部为公司的质量、环境、职业健康安全管理活动的主管部门，除上述“5”中规定的职责外，还应履行如下职责：①在最高管理层的领导下对公司的质量、环境、职业健康安全管理活动进行策划；25②对各部门的质量、环境、职业健康安全管理活动进行检查和指导；③对质量、环境、职业健康安全管理活动进行分析总结并提出改进意见。1.3.11财务部①负责本部门环境因素与危险源的辨识与评价、重要环境因素和风险的控制与管理；②负责公司在质量、环境与职业健康安全等方面的资金投入的保障；③参与对公司施工合同的评审，对成本的评审与管理工作。1.3.12质量、环境、职业健康安全管理协调岗位的职责管理者代表为公司质量、环境、职业健康安全管理活动的总协调人；各部门负责人为本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的总协调人；上述协调岗位的职责如下：①对所负责的协调范围的质量、环境、职业健康安全活动进行协调；②对协调中发现的问题进行分析、传递和改进；③对协调会议及其他协调记录应予保持。1.3.13质检员①熟悉公司产品的检验的相关标准和依据；②熟练掌握产品实现过程的检验程序、方法和技巧；③提供准确、全面、清晰的检验报告并会使用统计技术方法；④指导、监督并纠正施工人员的监视和测量资源的使用、调整和搬运、储存工作；⑤向质量部领导和相关部门提出改进质量、环境、职业健康安全活动的建议；⑥协助部门经理实施相关纠正、预防措施；⑦不断充实质检知识，协助领导收集研究新的检验办法；⑧完成质量部和项目部领导交办的其它任务。26山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：6策划版号/修改次：B/0页码/总页数1/3章节号：6.1应对风险和机遇的措施生效日期：2016-03-016.1.1应对风险和机遇的措施策划质量、环境和职业健康安全管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，考虑本手册4.1、4.2章节的要求，确定应对的风险与机遇，内外部环境因素信息的获取应考虑：（1）可能对本公司质量、环境和职业健康安全管理绩效造成影响的变更和趋势；（2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；（3）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；（4）资源的获得和优先供给、技术变更；（5）与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方要求。确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改进。c）公司策划应对这些风险与机遇的措施，并评价措施的有效性，确定管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有影响的潜在紧急情况。d）组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息。6.1.2环境因素组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑产品生命周期观点。组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。27山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：6策划版号/修改次：B/0页码/总页数2/3章节号：6.1应对风险和机遇的措施生效日期：2016-03-01组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3危险源对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新：a)管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险；b)管理部负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源和不可接受的风险；c)识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面；d)识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；e)识别风险因素要考虑下列类型：●物体打击；●车辆伤害；●机械伤害；●触电；●烫伤；●火灾；●高处坠落；●化学爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其他。g)评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；h)对评价出的重大危险源因素和不可接受风险，由管理部负责编制“《重要环境因素及其控制计划清单》《不可接受风险清单》”，上报管理者代表审批；i)当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定不可接受风险。管理部组织每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新28山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：6策划版号/修改次：B/0页码/总页数3/3章节号：6.1应对风险和机遇的措施生效日期：2016-03-016.1.4合规义务建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。（1）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务；（2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；（3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。（4）组织应保持其合规义务的文件化信息。（5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。6.1.5策划应对质量、环境与职业健康安全的风险和机遇（1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理：a）重要环境因素、重大职业健康安全风险；b）重大不可接受质量风险；c）合规义务；d）6.1.1所识别的风险和机遇。（2）组织应策划如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。（3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。（4）风险与机遇识别时机包括质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。（5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.1.6．相关/引用文件《风险和机遇的应对措施控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》《合规义务辨识与合规性评价控制程序》29山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：6策划版号/修改次：B/0页码/总页数1/2章节号：6.2管理目标及其实现的策划生效日期：2016-03-016.2.1质量、环境和职业健康安全管理目标公司质量、环境和职业健康安全管理目标见管理手册0.5章节。总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标。为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目标的实现，公司应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，内容应包括：1)产品和服务要求；2)为满足顾客要求所进行的活动等；3)目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。4）质量、环境和职业健康安全管理目标应可测量（可行时）；5）质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视；各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定为保证公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险源制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定：a）采取的措施；b）需要的资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。30山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：6策划版号/修改次：B/0页码/总页数2/2章节号：6.2管理目标及其实现的策划生效日期：2016-03-016.2.3质量、环境和职业健康安全管理方案的检查与修订●各责任部门对质量、环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查；●在质量、环境和职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境和职业健康安全管理方案进行修订。修订后的质量、环境和职业健康安全管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。6.2.4．相关/引用文件《目标和管理方案控制程序》31山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题：6策划版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：6.3管理体系变更的策划生效日期：2016-03-016.3.1当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。公司变更时应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。6.3.2．相关/引用文件《组织变更管理控制程序》32山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题7支持版号/修改次：B/0页码/总页数1/4章节号：7.1资源生效日期：2016-03-017.1.1总则组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：1)为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程；2)为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑：a)现有内部资源的能力和约束；b)需要从外部供方获得的资源。所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作与作业环境、监视与测量资源等，公司对人员、设施和工作环境等资源条件规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。7.1.2人员组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。管理部编制《人力资源管理控制程序》，并组织实施。7.1.3基础设施公司为实现钢结构工程的施工（资质范围内）的符合性，确定所需的基础设施，包括：1)工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；2)钢结构工程的施工（资质范围内）和服务设备；3)监视和测量资源；4)生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。7）信息系统：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。33山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题7支持版号/修改次：B/0页码/总页数2/4章节号：7.1资源生效日期：2016-03-01项目部负责钢结构工程的施工（资质范围内）设施设备、搬运设施的验收、使用和日常保养，质量部负责监视和测量资源的控制。公司质量部和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见《施工机具与作业环境控制程序》，检验设施的检定、使用、维护见《监视和测量资源控制程序》。7.1.4过程运行环境公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。工程部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响产品和服务符合性的因素组织相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标。新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，工程部应组织对项目工作环境进行审核、评价。现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性：1)加强环境保护、工业卫生、安全法规教育；2)减轻劳动强度，减少对员工的危害；3)建立激励机制，提高员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性；4)组织开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。工作环境的控制详见《施工机具与作业环境控制程序》。7.1.5监视和测量资源总则质量部应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时申请配置用于证实产34山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题7支持版号/修改次：B/0页码/总页数3/4章节号：7.1资源生效日期：2016-03-01品和服务及环境与职业健康安全符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务及环境与职业健康安全管理符合要求。详见《监视和测量资源控制程序》。测量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应：a)定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；b)为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；c)在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；d)做好状态标识并保留检定记录；e)当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。f)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.1.6企业的知识公司应确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括：（1）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；（2）获取公司内部人员的知识和经验；（3）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；（4）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；（5）与竞争对手或标杆企业的比较；（6）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；（7）根据改进的结果更新必要的企业知识。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。35山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题7支持版号/修改次：B/0页码/总页数4/4章节号：7.1资源生效日期：2016-03-01a)质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的知识；b)过程所需的知识；d)顾客满意所需的知识；e)员工岗位技能所需的知识；f)质量、环境和职业健康安全管理体系变化时，评估所需更多的知识。企业知识的管理按《知识管理控制程序》的有关要求实施。7.7相关/引用文件7.7.1《人力资源管理控制程序》7.7.2《施工机具与作业环境控制程序》7.7.3《监视和测量资源控制程序》36山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题7支持版号/修改次：B/0页码/总页数1/1章节号：7.2/7.3能力/意识生效日期：2016-03-017.2人员能力7.2.1基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）质量、环境和职业健康安全管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力。7.2.2相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。7.2.3按各类人员岗位职责规定进行考核/考评，评价其能力的符合性。7.2.4采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，使相关人员具备岗位要求所需的能力。7.2.5保留适当的文件或记录，作为证实相关人员具备相应能力的证据。7.3人员意识7.3.1管理部应根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足质量活动所规定人员的能力需求。7.3.2培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境和职业健康安全管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：a）质量、环境和职业健康安全管理方针；b）相关的质量、环境和职业健康安全管理目标；c）与他们的工作相关的重要环境因素、重大职业安全风险，和相关的实际或潜在的环境和安全影响，以及相关的创新与机遇；d）他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处，对提高环境绩效、职业健康安全绩效的贡献；e）不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的后果。f）不符合环境与职业安全管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。7.3.4培训计划报总经理批准后，管理部组织实施。7.3.5培训的实施按《人力资源控制程序》执行。。7.3.6管理部组织有关部门对培训的有效性进行评价。7.3.7相关/引用文件《人力资源管理控制程序》37山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题7支持版号/修改次：B/0页码/总页数1/2章节号：7.4沟通及信息交流生效日期：2016-03-017.4.1总则公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通及信息交流的要求。公司根据内外沟通要求，策划沟通计划，包括：a）信息交流的内容（沟通什么）；b）何时进行信息交流（何时沟通）；c）与谁进行信息交流（与谁沟通）；d）如何进行信息交流（如何沟通）。e）由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。组织在策划信息交流过程时，应考虑：a）考虑其合规义务；b）确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。7.4.2内部信息交流与沟通公司为确保在不同层次和职能之间就质量、环境和职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流环境和职业健康安全管理体系变更。确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改进做出贡献。公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括：1)、综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；2)、电话和内部虚拟网；3)、布告栏、板报、报纸；4）、互联网和电子邮件等各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。38山西XXXXXXXX工程有限公司管理手册文件号：XXXXX/QA01-2016标题7支持版号/修改次：B/0页码/总页数2/2章节号：7.4沟通及信息交流生效日期：2016-03-01