某电力公司安全检查表

序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据安全管理1150安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组（1）企业未制定年度安全目标40《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）企业未制定安全目标的保证措施30（3）企业未与车间签订“安全生产目标责任书”10/部门（4）企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5（5）企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核30（6）车间未制定年度安全目标10/车间（7）车间未制定安全目标的保证措施8/车间（8）车间未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班（9）车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任2（10）车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核8（11）班组未制订年度安全目标5（12）班组未制定安全目标的保证措施5（13）班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核5（14）班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5（15）班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据责任制200安全责任制的制定40查阅企业责任制文本（1）企业未制定安全生产责任制401．《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）2．《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996）（2）责任制制定有漏岗现象5/个（3）责任制没有体现干什么工作负什么责任10安全责任制的落实160企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划（1）企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件10《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号）（2）不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会10（3）不能确保安全生产措施费用的落实10（4）不能按照规定配备合格的安监人员5车间安全第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料（1）车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实10（2）车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会10（3）车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”10（4）车间领导没有按规定参加班组安全活动5（5）车间领导不能组织“三措”的制定和落实5（6）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10（7）不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件10序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据班组长20查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料（1）班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务，交清安全措施”20（2）班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定10（3）班长不亲自主持召开安全日活动10生产副职（总工程师）30查阅有关文件、规程（1）不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实15（3）不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查10（4）不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程10（5）不能每月至少参加一个班组的安全活动5分/次保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）30查阅有关文件、制度和记录（1）未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施10（3）不能参与事故调查和防范措施的落实10（4）不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度10（5）重要项目、非标准项目未制定标准措施或不完善10（6）每月不能对“两票”进行抽查、考核10序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据监督体系30查阅有关文件、制度和记录（1）未组织编制“安措”计划10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结（3）不参与“反措”计划的编制审查5（4）车间安全员不能每月对100%的班组安全活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见5（5）不能坚持落实事故调查“四不放过”原则10（6）不能每月对“两票”进行抽查考核10（7）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10（8）不能监督安全检查整改措施计划闭环管理5（9）不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单5（10）不对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查5安全监督机构20查阅有关文件、记录（1）安监人员配置不符合规定要求10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）安监部门不是由安全第一责任人主管10（3）安监人员素质不符合要求5（4）生产车间未配专职安监人员10（5）不能每月组织召开一次安全网会10（6）不能每年公布安全网人员名单5（7）安监人员没有经过培训，不能持证上岗5（8）不能组织每月召开一次安全分析会10序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据规程制度50查阅企业提供的安全文件（1）车间、班组配备规程制度的清单，实际配备与清单不符20《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）没有根据上级安全生产文件及时制定实施细则15（3）生产技术规程制度不齐全20（4）没有按照《安全生产工作规定》现场规程进行复查、修订15（5）不能每年初书面公布继续有效的规程制度10（6）规程、制度的补充修订未履行审批程序10两票三制80查阅制度文本，抽查两个车间四个班组（1）没有制定“两票”实施细则50《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求50（3）车间没有对“两票”合格率进行审查统计20/车间（4）检修工作没有进行危险点分析和制定相应的防范措施10/次“两措”40查阅“两措”计划及大小修工程计划（1）“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结20（3）“两措”计划不能分解列入月度计划20（4）“两措”计划没有按《安全生产工作规定》的依据编制20教育培训120培训计划10查阅厂、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料（1）未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组）101．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）年度培训计划未按月或季度进行分解5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据新员工入厂教育20查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料（1）未进行三级安全教育201．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）三级安全教育执行不严格10（3）未对实习人员、代培人员、临时工进行三级安全教育20新员工上岗培训20抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗201．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）在岗生产人员培训45检查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问（1）在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训101．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）现场考问、技术问答中无安全方面的内容10（3）离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格5/人（4）生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格5/人（5）生产人员未全部掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，未每年进行1次现场急救、消防演练20对照事故通报、违章通报抽查事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格10/人查阅有关的培训计划和考试资料新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试10/人序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据定期安全教育培训25查阅有关活动计划和培训考试资料，抽查两个车间的大修前安全考试资料（1）未开展冬季安全培训活动、安全生产月活动15/项1．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）冬训工作、安全生产月活动无相应的计划和明确的培训内容10/项（3）冬训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试15（4）未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动5（5）冬训及安全月结束后未进行总结5/项例行工作3501．8．1安全专项检查150查阅有关文件和记录（1）不能按时组织开展季节性安全大检查50《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）安全大检查不能落实班组自查、车间复查、厂部抽查的要求20（3）没有制定安全检查表，不能按检查表逐项落实5050（5）整改措施计划不能实现闭环管理5/条（6）安全大检查没有总结101．8．2安全例会40查阅制度、记录（1）没有制定安全分析例会制度20《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）厂、车间不能每月召开一次安全分析例会40（3）安全分析例会没有纪要，或有纪有但没有发给有关车间班组学习20（4）安全分析例会要求制定的措施没有得到落实201．8．3班前会、班后会50查阅班组工作日志抽查二个检修车间、一个运行车间的6个班组（1）不召开班前会和班后会，或没有记录10/班《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）班前会没有做到“两交清”、交待任务和安全措施5/项（3）班后会未总结安全情况5/班序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据班组安全活动60查阅班组安全活动记录，抽查四个车间，6个班组（1）不能保证每周或每个轮值两小时的安全活动时间5/班《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）没有按照安监部、车间要求学习的内容组织学习5/班（3）厂、车间没有提前一天布置学习内容15（4）各级领导没有按照规定参加班组安全活动5/人次（5）车间领导、安全员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次（6）安监人员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次安全监督网例会20查阅例会记录（1）不能每月召开一次安全网例会30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）安全网例会没有记录20月报简报30查阅月报、简报（1）不能做到每月出版一期安全简报30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能及时转发上级的安全周报、通报、简报20（3）对厂里发生的不安全事件不能及时分析、通报30（4）未按时向上级主管部门报出日常报表和停机汇报201．9应急预案30查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划、有关记录（1）应急预案不全面：防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故、黑启动方案等5/种《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）和《中华人民共和国安全生产法》（2）应急预案内容不符合规定和实际情况15（3）未对应急预案进行定期培训、演练10事故调查分析30查阅当年发生的各类事故、不安全情况，检查“四不放过”落实情况（1）未对事故原因进行分析301．《电业生产事故调查规程》（2001）2．《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）第八条（2）原因分析不清楚10/次（3）未对深层次的原因（即原因的原因）进行分析5/项（4）未对责任人员进行处理5/次（5）未根据原因分析制定整改措施10/次第三部分劳动安全和作业环境序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据劳动安全和作业环境1280劳动安全700电气安全220电气安全用具60（1）绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器15检查运行和检修各2个班组，按照清册全数查评（1）班组、现场无清册，清册同实际不符15（2）无试验合格证或超过有效期使用15（3）现场放置的工器具中有报废品15（4）验电器的自检功能不正常15（5）存放、放置混乱15（6）绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴老化10（7）绝缘部分表面有裂纹、破损或污迹10（8）存在其他一般问题3(2)携带型短路接地线15抽查运行部门及两个班组，检查现场接地线使用情况（1）班组、现场无清册，清册与实际不符15（2）无试验合格证、超过有效期使用15（3）编号不齐全、不清晰15（4）存放位置与编号不对应10（5）使用中的接地线模拟图板标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致10（6）接地线绝缘部分表面有裂纹、破损5/条（7）接地线未进行短路容量计算5/条序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（8）现场使用接地线与接地容量不符加扣10《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国电发[2000]589号）17.1条（9）携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动3/处（10）存在其他一般问题310现场抽查考问5名运行人员（1）不完全掌握2/人（2）现场发现不按规定使用或使用方法不正确10（4）电气安全用具购置10购置的电气安全用具没有三证5/件10抽查两个班组定期检查和试验记录（1）没有有关定期检查和试验制度10（2）检查试验无记录或记录不全540（1）手持电动工具（手电钻、手砂轮等）20抽查不同部门的四个班组，按清册全数查评（1）班组无清册，清册与实际不符5/班（2）无试验合格证，超过有效期使用5/台（3）无试验记录（报告）5/台（4）没有借用、检查的技术档案或清册5/班（5）机械防护部分不完整5/台（6）没有规范的存放点5（7）保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠4/处（8）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆3/台（9）外壳及手柄有裂纹、破损3/台序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（10）插头、电源线不完整、有破损2/台（11）存在其他一般问题3（2）手持电动工具安全操作规程10抽查两个部门、班组制度文本无根据GB3787-93《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》制定本单位手持电动工具安全操作规程10《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787-1993）第4条（3）有关人员掌握手持电动工具正确使用方法10现场考问不少于5人（1）不完全掌握2/人（2）现场发现不正确使用10移动式电动工具30（1）抽水泵、砂轮锯、空压机、切割机等10检查四个有关部门、班组（1）清册编号与实际不符10（2）无试验合格证，超过有效期使用5（3）无试验记录5（4）没有借用、检查的技术档案或清册5（5）机械防护部分不完整5（6）无规范的存放点5（7）保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠4/台（8）外壳及手柄有裂纹、破损3/台（9）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆3/台（10）插头、电源线不完整、有破损2/台（11）存在其他一般问题3序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（2）移动式电动工具安全操作规程10抽查两个部门、班组制度文本无随机同行的本单位制定的安全操作规程1010现场考问工作人员3人以上（1）不完全掌握5（2）现场发现不正确使用10漏电保护器30（1）漏电保护器的制度10检查有关部门或班组制度文本（1）无GB13955-92《漏电保护器安装和运行》标准5《漏电保护器安装和运行》GB13955-925（3）漏电保护器运行参数选择不符合要求5《漏电保护器安装和运行》（4）漏电保护器没有国家认证标志5（2）漏电保护器安装10现场检查安装情况（1）属于I类的电气设备及手持式电动工具、安装在潮湿或强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备、暂设临时用电的电器设备、生产办公楼等房间内插座回路、安装在水中的供电线路和设备没有安装漏电保护器2/处《漏电保护器安装和运行》GB13955-92、条2/处（3）漏电保护器安装接线不正确2/处《漏电保护器安装和运行》GB13955-92(3)漏电保护器的运行和管理10抽查5台漏电保护器的记录（1）漏电保护器无定期检查试验记录5运行记录样式参见GB13955-92《漏电保护器安装和运行》附录C（2）存在其他一般问题5《漏电保护器安装和运行》GB13955-92检修电源箱、照明配电箱10检查台帐，现场检查动力、照明箱不少于10个（1）用铜丝（非保险材料）代替保险丝（管）10（2）现场配电箱无标志或标志与实际不符5（3）没有台帐或台帐与现场实际不符5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（4）熔丝（片）容量不符合规程要求2/处（5）各路配线负荷标志不清晰2/处（6）保护接地（零）系统连接不符合安全要求2/处2/处2/处（9）箱门不完好，内部有杂物2/处（10）室外电源箱未设防雨设施或不完整2/处（11）箱内中性线、相线接线端子标志不清楚2/处2/处（13）箱内开关外壳消弧置不齐全2/处（14）内部器件安装及配线工艺不符合安全要求2/处（15）将临时线接在刀闸或开关上口2/处（16）检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器10（17）存在其他一般问题3保护接地及接零20（1）生产及非生产用电机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地10现场查评（1）电机、电气设备未接地5/处（2）电机、电气设备接地不规范2/处序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（2）现场电气设备接地、接零保护规定10查阅生技部、电气专业制度文本和执行情况（1）无本单位相关执行规定10《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-1993）（2）发现有与规定不符的5施工现场临时电源15查阅制度文本，现场随机检查三处以上临时电源（1）无管理制度文本15临时电源管理要达到有人管理、有人负责、负责到人（2）在有爆炸和火灾危险场所架设临时线，未采取安全措施15（3）现场发现与制度不符5（4）临时增加的检修电源箱无手续，无记录5/处（5）临时电源线室内架空高度小于，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）3/处（6）临时电源开关、保护设备，外壳不完整，操作不灵活，动作不正常3/处（7）将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚步手架上3/处（8）地面敷设的临时电源无保护措施3/处（9）存在其他一般问题3所有工作人员掌握触电急救及心肺复苏法15查阅培训计划和培训记录，现场抽查10人（1）无培训计划或一年未举办急救培训班15（2）抽查10人中有3人及以上未掌握15（3）急救培训班没有经过模拟人培训10（4）无培训记录590安全带30（1）安全带保管、存放15抽查2个车间，4个班组的8条安全带（1）厂、部门、班组无安全带的配备情况资料10《安全带》（GB6095-1985）序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（2）安全带无“三证”，无检查试验记录10《安全带》（GB6095-1985）（3）车间、班组无清册，有清册无编号或统计与实际不符5（4）安全带组件不完整、不齐全、有破损3/条（5）绳索、编织带脆裂、断股或扭结2/条（6）皮革配件不完整、齐全、有破损2/条（7）金属配件有裂纹，严重锈蚀2/条（8）挂钩的钩舌咬口不平整、错位，保险装置不完整、可靠2/条（9）活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重2/条（10）铆钉明显偏位，表面不平整2/条（11）无定期试验记录、无合格证、超期使用5/条（12）存放不规范5（13）配备的防坠器制动不可靠5/条（2）安全带的使用15考问5人以上，现场检查使用情况加扣10（2）现场发现1人不按要求使用安全带15（3）未掌握安全带使用方法4/人脚扣10（1）脚扣保管、存放5抽样检查不少于5付，不足5付全数查评，对库存未发放用品全数检查（1）车间或班组无清册无编号或统计与实际不符5（2）新脚扣无“三证”及验收记录5（3）无定期检查记录5（4）橡胶防滑不完整，有破损2/付（5）皮带有裂缝、霉变或严重变形2/付序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（6）脚扣金属母材及焊缝有裂纹及可目测的变形2/付（7）小爪连接不牢固，活动不灵活2（8）存放混乱或存放地点环境恶劣，存放、保管不符合要求2（9）存在其他一般问题1（2）脚扣的使用5了解有关人员，现场考问2人（1）一年内发生因脚扣使用或检查不到位或使用不当造成轻伤、未遂及以上不安全事件加扣10（2）不会正确使用脚扣2/人（3）不掌握脚扣日常检查内容2/人脚手架及安全网30（1）脚手架组件[木质或竹质脚手杆（管）、脚手板、扣件、吊架等在用品]及安全网保管、存放10每组组件抽查5%，不少于20个，少于20个全数检查（1）在用品中混有报废品10（2）存放混乱或存放地点环境恶劣5（3）现场木、制构件有腐蚀、折裂、枯节、严重化学或机械损伤5（4）金属组件有裂纹、严重腐蚀、严重变形、螺纹部分损伤5（5）木竹制脚手板厚度小于40mm（斜道板及跳板为50mm）2（6）金属管有弯曲、压扁或裂缝的现象2（7）安全网、绳未按期试验合格，超期使用2（2）现场搭设的脚手架和安全网使用10现场随机抽查（1）脚手架（含依靠的支持物）整体固定不牢固，有倾倒、塌落危险，用管道或护栏做支撑物10《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（2）脚手架上有单板、浮板、探头板、组件不合格10序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（3）在电气线路及设备附近搭设的脚手架未采取安全措施，安全距离不符合安规要求10《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（4）施工脚手架上堆放材料过多，其重量超过计算载重10（5）施工脚手架未设工作人员上下的梯子或通道10（6）利用脚手架起吊或悬挂重物，脚手架的构件与起吊重物装置相连接10（7）脚手架工作面的外侧未设1000mm高的护栏或下部未设180mm高的护板5（8）脚手架上乱拉电线，木竹脚手架电气设施未加绝缘子，金属管脚手架上电气设施未加木横担5（9）安装在进水口、调压井等处的脚手架未经专门设计和安质副总或总工批准5（10）使用前脚手架未进行验收合格5（11）现场不使用的脚手架和安全网未及时拆除5（12）存在其他一般问题5（3）脚手架制度10查阅制度文本，现场检查（1）不能提供脚手架使用管理制度文本10加扣10（3）现场发现有与制度不一致的5移动梯、台20（1）保管存放、使用10抽查四个班组，现场检查5《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（2）新购置的没有“三证”和验收签字5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（3）无试验合格证，超过有效期使用或无定期检查试验记录5《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（4）电气部分绝缘电阻不合格，未装设可靠的漏电保护装置55（6）防滑装置不完整，不可靠5（7）移动式平台四周无栏杆，高度低于4（8）升降机构不牢固、不完整，升降不灵活3（9）木竹制构件连接不牢固，腐蚀变形3（10）金属组件连接不牢固，腐蚀变形3（11）液压操作机构不完整，有缺陷3（12）存在其他一般问题3（2）管理制度及执行情况10检查制度文本，现场检查（1）无制度文本10（2）制度内无责任制内容5（3）现场有与制度不相符的情况3/处5（5）存在其他一般问题312025根据清册随机抽样检查不少于5台，总数少于5台的全数查评（1）未经专业检测部门检验合格，无检验记录及资料，超过检验周期使用10/台《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III（2）司机室未装设空调，室内未铺绝缘垫，未配置灭火器3/处（3）警铃失效，室外设备的电气装置无防雨设施3/处序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（4）未对钢丝绳进行定期试验和检查3/台《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III（5）用卡子固定的钢丝绳（升端）卡子数少于3个，压板未在长绳（负荷）侧3/处3/处（7）各式起重机卷筒上固定的钢丝绳，当吊钩在最低位置时，卷筒上少于5圈3/处（8）起重设备吊钩有裂纹、危险断面磨损超过原高度的10%3/处（9）吊钩扭转变形超过10度、危险断面及吊钩劲部产生塑形变形3/处（10）钢丝绳与电焊机的导线或其他电线相接触通过滑轮或卷筒的钢丝绳有接头3/处（11）吊钩补焊、钻孔、无防脱钩装置3/处（12）滑轮轮缘有裂纹、严重磨损，滑轮直径与钢丝绳直径不匹配3/处（13）各种应有的保险装置、限位开关、闭锁装置功能不正常，随意解除3/处（14）电气设备金属外壳及金属结构无可靠的接地（零）3/处（15）电气设备保护装置及开关设备不完整3/处（16）卷筒的直径小于钢丝绳直径的20倍，随意改动卷筒的固定方式3/处（17）液压系统严重渗漏3/处（18）刹车及控制系统不灵活、不可靠25（19）轨道终端的行程开关和缓冲器不完整25序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（20）转动部分及易发生挤伤部分的防护罩（遮拦）不完整，固定不牢固或存在其他一般问题3/处《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机（载物）10现场检查不少于10台，总数少于10台的全数查评（1）无清册、试验报告5《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第二十四条（2）垂直升降机（载物）未设防坠装置5/台（3）不定期检验、记录不齐全，超期使用5/台（4）按钮联锁装置功能不可靠2/台（5）轨道上的止挡器不好或失效2/台（6）车轮踏面和轮缘有明显的磨损痕迹2/台（7）电气设备系统绝缘电阻小于M？，无定期测量记录，超期使用2/台（8）电气设备无可靠的保护接地（零）2/台（9）卷扬机固定不牢固，钢丝绳与其他物体有明显摩擦痕迹2/台（10）电动葫芦的盘绳器不齐全、失效2/台（11）额定起重负荷标志不清晰2/台（12）起升限位器动作不灵敏、不可靠，上极限位置距离卷筒小于50cm2/台（13）制动器及控制系统功能不可靠，动作迟缓2/台（14）存在其他一般问题3手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞车等10抽查三个班组，检查不少于10台，总数少于10台的全数查评，现场考问工作人员（1）无清册、试验记录10（2）吊钩有裂纹，有明显变形和损伤10（3）无定期验收记录，未验收签字在现场使用10序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（4）环链有裂纹，有明显变形，节距伸长或直径磨损5/台（5）千斤顶底座不平整、不坚固、不完整螺纹、齿条及其承力部件有明显磨损或裂纹等缺陷2/台（6）缺少或没有防脱钩卡子2/台（7）手动葫芦（倒链）铭牌上制造厂家、制造年月不清楚，额定负荷标志不清晰2/台（8）液压工具液压缸部分有渗油或漏油2/台（9）使用人员不熟悉工具性能2/人5/台（11）存在其他一般问题5起重用钢丝绳、纤维绳（麻绳、棕绳、棉纱绳）、吊钩、夹头、卡环、吊环等15抽查三个班组的实物，查阅检查、试验记录（1）一年内发生因未定期检查、试验，致使该发现的问题没有造成断绳、断卡等问题10（2）无台帐6《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第二十四条、第九条、第十七条（3）定期试验存在漏项6（4）没有出厂合格证5（5）没有按照规定定期检查试验5/件（6）存在其他一般问题3起重机械、机具25查阅两个部门制度及责任制文本，查阅四个班组定期检查维护记录（1）无管理制度或无责任制10/部门《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十四条（2）未按规定定期检验5/台（3）没有出厂合格证2/台（4）无台帐5/班（5）日常维护检查未进行或检查后无记录5/班（6）专业部门检验后存在问题未及时整改3/条序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据电梯（生产用载人、载物）15现场检查、试验，全数查评（1）安全防护装置功能失常加扣101．《电业安全工作规程》（热力和机械）2．《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）（2）电梯操作人员没有持证上岗15（3）检修后和日常未定期经地方专业检验部门检验合格，未张贴合格证5/台（4）层门、轿箱门的机械或电气联锁装置功能不正常、不可靠5/台（5）电气设备无可靠的接地（零）保护3/台（6）电梯井道灯（每10m1个）不正常2/台（7）电梯中的照明损坏2/台（8）层站呼唤按钮、指层灯缺损，功能失常3/处（9）载人电梯的通信设施或紧急呼救装置失效10/台电梯管理制度10查阅制度文本，现场检查（1）无管理制度、维修责任制文本10《电业安全工作规程》（热力和机械）（2）没有定期进行保养和维护10（3）维护无记录5（4）维修单位没有相应资质5电梯技术管理10查阅有关规定、技术台帐、资料，现场检查（1）无技术资料、台帐、检验报告10《电业安全工作规程》（热力和机械）（2）技术资料、台帐、检验、验收报告不完善6（3）无专人负责管理工作6（4）存在其他一般问题4焊接安全40交、直流电焊机15抽查相关车间、班组不少于10台，总数少于10台的全数查评（1）无台帐5/部门（2）台帐与实际不符5/部门（3）电源线、焊机一、二次线电焊机接线端子无屏蔽罩，没有采用多股软铜电缆5/处序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（4）无检验记录或超期使用5/台《焊接与切割安全》（GB9448-1988）、、（5）未经检验合格，并张贴合格证5/台（6）室外使用的电焊机没有防雨雪措施5/台（7）存在其他一般问题2电焊机管理制度10查阅电焊机使用管理、定期检查试验规定及责任制文本（1）无电焊机使用管理有关规定10《焊接与切割安全》（GB9448-1988）（2）无维护责任制10电焊机一、二次接线及二次线与焊接物接线规范，焊接作业环境符合要求15现场检查（1）电焊机工作环境不符合规定且没有采取防范措施15《焊接与切割安全》（GB9448-1988）、、（2）焊接场所与易燃、易爆物品距离过近，未采取可靠的防护措施15（3）高处焊接作业时，下方未设警示区，未采取火花下落措施15（4）多台电焊机共用一台电源开关5/处（5）电焊机一次电源线长度超过3米没有采取必要措施的5/处（6）电焊机外壳接地线未用螺丝固定5/处（7）电焊机焊接电缆未采用快速接头，金属线裸露，压接不牢固、接触不良3/处（8）存在其他一般问题2机械安全70主要木工机械（圆锯、刨床）10检查分管部门，按清册随机抽样检查不少于4台（1）无设备台帐和清册10《电业安全工作规程》（热力和机械部分）33条（2）设备台帐不完善或清册与实际不符5（3）电动机外壳无保护接地10（4）限位装置失灵10（5）各转动部分的防护罩存在不完整5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（6）锯条、锯片及其他刃具有裂纹、伤痕或其他变形缺陷5《电业安全工作规程》（热力和机械部分）33条（7）夹紧装置不完整、不可靠5（8）未清楚标出主轴或刀具的旋转、运动方向5（9）存在其他一般问题3台钻、固定式砂轮机等10抽查相关部门不少于5台（1）无技术台帐或清册或清册与实际不符5（2）无安全防护设施和存在缺陷5（3）电动机外壳未接地5（4）设备上或附近未张贴安全操作要求5（5）卡头有缺陷2（6）未备有清除切削的专用工具2（7）未采用安全电压照明灯具2（8）存在其他一般问题2各类机加工设备（冲、剪、压机械、车床、铣床、磨床等）10按清册全数查评（1）无设备台帐或清册10（2）各种安全防护装置及安全保护控制装置失效10（3）制动器不灵活、不可靠10（4）紧急停止按钮失效10（5）电动机外壳未接地3（6）照明灯未采用安全电压3（7）踏脚板无防滑装置3（8）离合器动作不灵活、不可靠3（9）防夹具脱落装置失效3（10）限位、联锁、操作手柄不灵敏、不可靠3序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（11）设备上或附近无明显的安全操作要求3（12）存在其他一般问题2机械转动部分安全护罩、遮栏等安全要求20现场检查（1）安全护罩、遮栏不完整5/处（2）无安全护罩、遮栏或严重缺损10/处（3）无转动方向标志5各类机械设备现场使用情况20查阅制度文本，现场检查，现场考问（1）无规定或规定不完善15（2）工作人员违规操作15（3）工作人员不熟悉安全操作规程5/人3．1．660小型锅炉20全数查评（1）锅炉三证（登记薄、许可证、年检证）不齐全15（2）安全阀不可靠、未定期检验20《关于加强非电力生产用压力容器和以蒸汽为能源的常压换热等容器安全管理的通知》（安监部[1994]10号）（3）水位计不清晰、显示不正确10（4）压力表不灵敏、不正常、未定期检验10（5）给水泵不可靠5（6）无水质处理设施和化验仪器5（7）停炉未采用适当的保养方式5《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（8）常压锅炉未定期检查排汽管，结垢5（9）存在其他一般问题3压力容器15全数查评（1）超过检验周期内使用15《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（2）技术资料不齐全5（3）安全附件不齐全15序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（4）零部件有严重锈蚀10《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（5）结构设计不合理，焊接工艺不符合安全要求10（6）常压容器汽源压力超过允许限值10（7）排汽管管径设计不合理，未直通大气，有阀门10（8）存在一般问题5空压机10查台帐，查现场，全数查评（1）无清册或设备台帐10（2）贮气罐未定期检验合格，无记录，超过检验周期内使用10（3）安全阀、压力表不可靠、未定期检验5/台（4）自动装置动作不可靠5/台（5）防护装置不牢固不完整5/台（6）电动机外壳未接地5/台（7）运行中有剧烈振动现象5（8）存在其他一般问题3锅炉、压力容器及空压机管理使用规定15查阅规定文本，现场考问有关人员5人以上（1）无管理制度10（2）有规定，但仍发现有不符合规定的情况，且没有防范措施10（3）现场抽查有2人及以上对安全规定不熟悉的103．1．7特种作业及防护用品60序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据特种作业人员持证上岗20查阅特种作业人员清册和特种作业操作证（1）无特种作业人员清册10《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-1985）（2）没有定期复审15（3）无证上岗（包括检修人员中的II工种、厂内机动车驾驶员）5/人劳动保护及个体防护用品发放和使用20查阅规定文本，现场检查（1）无具体规定加扣10（2）未按要求落实10（3）职工在现场未能正确使用保护用品2/人（4）工作服不符合工种的要求10（5）劳动保护及个体防护用品不是由具有生产许可证的厂家生产10（6）劳保用品不按安全规程有关规定配备发放，从事特种作业的，没按特种作业的规定配发10（7）劳保用品没有出厂合格证书10（8）存在其他一般问题3安全帽10检查总数不少于20顶（1）无生产许可证的厂家生产的不合格产品，未经过安全技术检验未贴有安检标志10（2）5顶以上有明显老化，但还没有更新计划10（3）帽箍、顶衬、后箍、下额带等组件有缺陷2/顶（4）顶部缓冲空间小于20mm~50mm2/顶（5）其他一般问题1/处正压式空气呼吸器10查阅责任制文本及定期检查记录，现场检查考问有关人员2人以上（1）配备正压式空气呼吸器少于2台10（2）定期检查无记录5（3）现场抽查2人不会使用5（4）无管理制度5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（5）存放地点不合理3（6）使用人员没有培训3安全标志及遮拦40生产区域安全标志和遮拦30现场检查（1）生产现场安全标志缺损2/处《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-1991）（2）生产厂房各入口处安全标志缺损3/处（3）重点防火部位等处安全标志缺损5/处（4）遮拦不符合要求3/处（5）其他不符合《安全生产设施标准化》要求3/处厂区车道限速标志10现场检查（1）无限速标志5/处《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387-1984）（2）限定速度不符合实际情况5/处作业环境18060控制室照明（含事故照明）10现场检查（1）照明设施有缺陷2/处《电业安全工作规程》（热力和机械部分第十六条，第（2）无事故照明的10主厂房照明（含事故照明）8现场检查照明设施有缺陷2/处母线室、开关室照明（含事故照明）10现场检查照明设施有缺陷2/处升压站照明（含事故照明）8现场检查，尽可能夜巡照明设施有缺陷2/处序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据8现场检查，尽可能夜巡照明设施有缺陷2/处油区、制氢站照明（含事故照明）8现场检查（1）照明设施有缺陷2/处（2）照明灯具未使用防爆灯具8楼梯间照明（含事故照明）8现场检查照明设施有缺陷2/处45钢斜梯15现场抽查（1）梯宽小于600mm或大于1100mm5/处《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2-1993）4，，5（2）梯高大于5m时，梯间未设平台，未分段设梯5/处（3）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象5/处（4）梯体不完整，严重锈蚀5/处钢直梯15现场抽查（1）梯梁材料使用小于50╳50╳5（mm）角钢或60╳8（mm）扁钢5/处《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1-1993）4，，5，5.1，（2）踏棍材料使用小于ф20mm的圆钢，间距大于300mm，不等距离分布5/处（3）梯段高度大于3000mm时，未设护笼5/处（4）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象5/处（5）梯体不完整，严重锈蚀5/处钢平台（含步道）15现场抽查（1）平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于1050mm5/处《固定式工业防护栏安全技术条件》（GB4053.3-1993）4，4.1-10，5（2）平台底部未设100╳2（mm）及以上扁钢护板5/处序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据（3）平台支架不牢固，支撑结构有缺陷5/处《固定式工业钢平台》（GB4053.4-1983）4，，5，，（4）平台钢梁、铺板有斜扭、翘曲缺陷5/处（5）平台未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象5/处（6）平台不完整，严重锈蚀5/处生产区域楼板、地面45楼板、地面孔洞30现场抽查（1）在楼板、结构上打孔洞未履行审批手续5/处《电业安全工作规程》（热力和机械部分）第9条至15条（2）临时打的孔、洞工作结束后，未及时恢复原状5/处╳5/处（4）现场打开的盖板未设临时围栏，工作结束后，未及时恢复原状5/处（5）在离地高度小于20m的平台，通道及作业场所的防护栏杆高度低于1000mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆低于1200mm5/处（6）通道上临时放有容易使用人绊跌的物件未设置明显的警告标志5/处（7）地面上有灰浆、泥污、油迹，未及时清除5/处（8）存在其他一般问题3/处厂内车道、消防通道、人行道15现场抽查（1）厂内车道、消防通道不畅通5/处《电业安全工作规程》（热力和机械部分）第9条至15条（2）厂内车道、消防通道有易碰伤人员、影响车辆通行的障碍物、工业垃圾等5/处（3）存在其他一般问题3序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据防尘30输煤系统扬尘点15查阅测量报告，实地抽查（1）在输煤现场无粉尘检测点或未定期检测，无测量数据15《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000）、、105输煤系统各扬尘点除尘装置15现场抽查（1）现场未装设除尘设施，且空气中煤尘含量超标15《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000）（2）已安装除尘装置并投运，但效果不好5交通安全110各种机动车辆（含厂内机动车）安全要求60按清册随机抽样检查不少于10辆（1）抽查单位无各类机动车辆（含电瓶车、叉车、铲车等）清册30《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387-1994）（2）评价期内发生了因车辆不合格造成的交通事故60（3）转动装置调整不当，操作不便、不灵活不可靠5/辆5/辆（5）燃油、机油有渗漏现象5/辆（6）喇叭、灯光、雨刷和后视镜不齐全或失效仪器、仪表信号失灵，性能不良5/辆（7）未经专业检测部门检测合格，超检测周期使用5/辆（8）液化气、油罐车无防静电接地链，槽、罐未有防火标志，专用槽车排气管不是装在车前15/辆（9）手、脚制动器调整不当，制动距离不符合要求5/辆（10）存在其他一般问题5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据30查阅文本，现场抽查3个机动车驾驶人员（1）无机动车辆管理制度30（2）存在无证驾驶现象10/人厂内铁路安全设施10现场抽查（1）道口无安全标志10《工业企业铁路道口安全标准》（GB6389-1997）（2）道口无鸣笛标和照明设施5（3）道口未设置“小心火车”警标5（4）存在其他问题3厂内铁路道口及接卸车辆管理制度10查阅文本，现场检查（1）无管理制度文本10《工业企业铁路道口安全标准》（GB6389-1997）（2）内容不完善5消防管理170消防规章制度落实50消防组织10查阅文件及培训记录（1）没有成立防火安全委员会10《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）（2）没有配备专职消防人员10（3）专职消防人员没有经过专业培训10防火责任制10查阅制度文本，对落实情况进行检查（1）无责任制文本10《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）（2）责任制情况落实不好5群众性消防组织10查阅有关资料现场抽查（1）群众性消防组织不健全、未开展活动10《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）（2）活动开展无记录5（3）没有进行防火演习5（4）抽查1人不会使用5/人序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据禁火区（含电缆夹层）管理制度10查阅制度文本及动火工作票的执行情况，现场抽查（1）无动火作业管理制度和动火工作票管理制度文本10《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）（2）评价期内发现应开动火票而未开票的作业10（3）发现不合格动火工作票5/份防火档案和灭火预案10查有关资料（1）无防火档案10（2）无灭火档案1070消防器材配备10查阅有关资料并进行现场核实（1）无消防器材清册、配置或与典型消防规程不符10《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000）（2）定期检查无记录或无标志5（3）现场设备不清册不符5（4）现场发现消防器材定检过期2/具（5）存在其他一般问题3消防泵20查阅制度文本、轮换记录、试验记录，现场检查、试验（1）无远方启动装置20《火力发电厂生活、消防给水和排水设计技术规定》（DLGJ-1991）（2）无定期试验制度20（3）消防水泵房没有防止结冰的措施10（4）备用泵不定期切换或切换无记录10（5）不能保证全厂停电情况下不中断消防水加扣30（6）未经过批准消防泵当作其他水泵使用