某建设有限公司压力管道安装质量标准手册

目录

0.1质量手册发布令.............................................4

0.2质量方针发布令.............................................5

0.3企业概况6

0.4质量保证工程师任命书........................................8

0.5质控系统责任人员任命书....................................9

0.6范围...........................................10

0.7术语和缩写.............................................11

0.8文件的管理..............................................13

1、管理职责16

2、质量体系25

3、文件和记录控制............................................28

4、合同控制31

5、设计控制33

6、材料、零部件控制............................................35

7、作业（工艺）控制............................................40

8、焊接控制43

9、热处理控制............................................48

10、无损检测控制............................................50

11、理化检验控制............................................53

12、检验与试验控制............................................57

13、设备和检验与试验装置控....................................62

14、不合格品（项）控制......................................65

15、质量改进与服务..........................................67

16、人员培训、考核及其管理................................70

17、其它过程控制（钢结构制作）..............................72

18、执行特种设备许可制度的规定...........................79

附1质控系统控制程序图83

附2压力管道安装过程质量控制点一览表..........................91

附3压力管道安装程序文件目录................................93

附4压力管道安装运行表格汇总表............................94

附5压力管道安装常用法规、标准目录............................97

XXXX建设有限公司第1页，共1页

压力管道安装质量手册第A版

标题质量手册发布令第1次修订

质量手册发布令

为了保证压力管道的施工质量，使国家颁发的有关压力管道安装的法

规、标准、规范得到贯彻和实施，根据国家质检总局颁布的《特种设备制

造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007、《压力管

道安装许可规则》TSGD30001-2009.《压力管道安全技术监察规程一工业

管道》TSGD0001-2009.《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

等规定，参照GB/T19000—2000idtIS09000：2000族标准的要求，结合我

公司的实际情况，建立压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装

《质量手册》。

本《质量手册》具体阐述了我公司的质量方针和目标、压力管道的安

装质量控制、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。

我批准《质量手册》（2012年版）予以颁布，于2012年5月1日实施。

本手册是公司压力管道安装质量体系的法规性文件，是指导本公司建

立、实施和保持压力管道安装质量体系的纲领性文件和行动准则。公司从

事与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习，坚决贯彻执行，

确保质量体系有效运行，向顾客提供安全可靠，性能先进的产品和服务，

以达到顾客的满意。

我对公司压力管道安装质量和质量管理工作负全责。

批准人（签名）

2012年4月25日

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压力管道安装质量手册第A版

标题质量方针发布令第1次修订

质量方针发布令

本公司的质量方针是：

追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。

本公司的压力管道安装质量目标是：

1、工程质量评审优良比例90%

2、工程合格率100%

3、焊接接头无损检测一次合格率90%以上（以射线底片数量计算）。

压力管道是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、

执法必严、违法必究的管理。本公司对其所制造、安装的压力管道的质量、

安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解。公司的各级人员必须

认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

批准人（签名）：

2012年4月25日

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压力管道安装质量手册第A版

标题企业概况第1次修订

企业概况

XXXX建设有限公司始创于1969年，原名“涟钢建安公司”、“涟

钢建筑安装有限公司”、“涟钢建工集团”，2005年7月更名为现企业

名。2006年2月由国有独资公司改制重组为非国有控股公司。是一家从

事机械、电气仪表、起重机械、压力容器和压力管道制造、安装；金属

构件制造安装；工业、民用建筑和工业窑炉建造；设备检修维护；钢结

构制造安装；防腐、保温、防水工程施工；非标准设备制造安装；金属

压型瓦制作安装；商品混凝土销售；中、高级焊工培训与技术咨询等多

元产业结构的施工企业。

公司注册资本5000万元，净资产7250万元。现有工程技术人员312

人，各级项目经理64人。按照现代企业规范运作，下设建筑分公司、

安装分公司、钢结构分公司、炉窑分公司、租赁分公司、防腐分公司、

混凝土分公司、机加工中心和湖南省高级焊工培训中心等9个二级机构。

是国家总承包一级资质企业、中国冶金建设优秀施工企业和湖南省优秀

建筑业企业、被中国质量信誉监督管理协会评为“重质量、守信誉先进

单位”和“质量、信誉、服务AAA级单位”。

40年来，本公司逐鹿中原，驰骋八方，足迹踏遍祖国各地，先后完

成了涟钢各类大小技改工程、检修工程4000多项，200万元以上防腐保

温工程20多项，100万元以上的建筑防水工程30多项，优质地完成了涟

钢仙人阁住宅小区、盛世嘉园等高层民建工程项目，为涟钢装备的大型

化、自动化和现代化做出了卓越贡献。并且在广东、江苏、新疆、河北、

贵州等省市区独立完成和参与承建了几十个大型工业、民用项目的建设

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压力管道安装质量手册第A版

标题企业概况第1次修订

施工。所有工程无不按业主要求完成，其中多项工程创造了全国冶金工

程建设最快纪录。为湖南、广东、海南等省100多家企业及社会培训了

初、中、高级焊工和焊接技师3000多名。

近年来，本公司充分发挥装备、技术力量优势，实施企校联合策略,

与武汉科技大学合作开发出加热炉用管壳式换热器制造技术与工艺，并

在有关院校和涟源钢铁集团有限公司的支持下，自主开发出了炼钢炉用

汽化冷却烟道制造技术与工艺。其产品经涟源钢铁集团有限公司试用，

各项指标优于设计标准，使用寿命是外购产品的2倍。

本公司在按时、优质、安全完成各项生产任务的同时，还加大了设

备的改造与更新换代，投入3000多万元，建立了湘中地区最大的混凝

土搅拌站、检测实验中心、自动焊接中心，添置了37米的混凝土输送

泵车、混凝土输送车、拖泵、120吨、80吨汽车吊等目前国内最先进的

施工机具、检测设备。公司现有各项施工设备262余台（件），其装备

水平领先全省同行业。

本公司致力提升管理水平，通过了GB/T19001-2000质量管理体系

认证，并与涟钢同步通过了GB/T28001-2001职业安全健康管理体系认

证和GB/T24001-1996环境管理体系认证。取得了压力管道安装、桥式

起重机械安装检修、压力容器制造DI、D2等多种专业施工资质。

目前，我公司压力管道安装质量保证体系运行良好，人员、设备完

全符合要求，实现了工程（产品）受控率100%,工程（产品）合格率

100%,业主满意率100%,安全、设备、质量管理状况也进入良性循环。

正以一流的管理培育一流的施工队伍，以一流的施工质量和一流的服务

创造一流的建安企业。竭诚欢迎各界业主惠顾，本公司将尽最大的努力,

为用户提供最佳的服务。

XXXX建设有限公司第1页，共1页

压力管道安装质量手册第A版

标题质量保证工程师任命书第1次修订

质量保证工程师任命书

为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造、安

装，改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007＞《压力管道安全

技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009,加强对压力管道安装质量体系运

作的领导，经研究特任命：

张亚辉同志为我公司的压力管道安装质量保证工程师：

其主要职责是：

1、负责建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系。

2、代表公司负责质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。

请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效

运行。

特此任命

公司总经理（签名）

2012年4月25日

XXXX建段有限公司第1页，共1页

压力管道安装质量手册第A版

标题质控系统责任工程师任命书第1次修订

压力管道安装质控体系各专业责任人员任命书

现任命下列人员为公司压力管道安装质控系统责任人,协助质量保证

工程师对压力管道安装的重点过程进行控制：

张亚辉任压力管道安装质量保证工程师

谭泽平任压力管道安装材料质控责任人

何林波任压力管道安装设计、工艺、技术质控责任人

杨洪任压力管道安装焊接质控责任人

沈祖维任压力管道安装压力试验质控责任人

黄钦筠任压力管道安装热处理质控责任人

贺永阳任压力管道安装理化检验质控责任人

黄秋轩任压力管道安装计量、设备责任人

杨洪任压力管道安装无损检测质控责任人

颜栋毅任压力管道安装最终检验质控责任人

上述被任命的人员在压力管道安装质控系统中，有行使质量否决的权

力以及组织上不受任何干扰的独立性,各质控系统责任人要尽职尽责，依

法行事，以保证质量体系正常运转。

特此任命

公司总经理（签名）

2012年4月25日

XXXX建段有限公司第1页，共1页

压力管道安装质量手册第A版

标题范围第1次修订

1.适用范围

本《质量手册》适用于本公司GB1、GB2、GC2级别压力管道安装的质

量管理与质量控制，并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。

2.公司的质量保证体系覆盖TSG0004-2007《特种设备制造、安装、改造、

维修质量保证体系基本要求》所有要求。

3.公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员。

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压力管道安装质量手册第A版

标题术语和缩写第1次修订

0.7术语和缩写

0.7.1术语

本手册采用GB/T19000—2000idtIS09000：2000标准中的术语、定

义及下列定义

A）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点

过程。

B）质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控

制点。控制点按其在施工过程中重要程度和控制程度的不同，可分为检

查点（E点）、审核点（F点）、停止点（H点）、见证点（w点）。

C）检查点（E点）：也称检验点，是指产品制造、安装过程中的主要工

序、工步、工位或主要质量项目。必须有专职检验员进行检查的控制点。

D）审核点（F点）：也称认可点，审阅点。其含义是指在质量保证体

系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程之后，除执行（或操作）

者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上

高于执行者）进行确认。

F）停止点（H点）：也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产

品制造、安装到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造、安装，

在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查，检查结果应得

到监督检验员确认并签字后，再继续进行制造、安装。

G）见证点（w点）：也称约定检查点。其含义是指顾客、监督单位对

某工程的质量要求所指定的控制点，应在合同或技术协议书中预先约定。

当产品制造、施工安装到达此点时，制造、安装单位应通知约定者到现场

见证。

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压力管道安装质量手册第A版

标题术语和缩写第1次修订

0.7.2缩写词：

A）《特种设备安全监察条例》…一简称《条例》

B）《压力管道安全技术监察规程-工业管道》一一简称《管规》

0《压力管道安装质量手册》一一简称《质保手册》、《手册》

D）质量控制系统责任人一一简称“责任人”

E）湖南省特种设备检验检测研究院娄底分院…一简称“省特检院娄底分

院”

F）《特种设备焊接操作人员考核实施细则》一一简称《考规》

G）XXXX建设有限公司一一简称“公司”

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压力管道安装质量手册第A版

标题文件的管理第1次修订

0.8文件的管理

0.8.1总则：

0.8.1.1本章规定了文件的编制、批准、修改、发放、回收等管理方法，体

系文件均要受控。

0.8,1.2文件的种类：

文件分“受控”和“非受控”两种，在文件封面上进行标识。

“受控”文件供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效。文件的修改、

发放、回收按本章要求进行管理。

“非受控”文件供用户及有关人员参考，文件发放后不进行修改及回收。

0.8.2文件的编制、批准和修改：

0.8.2.1文件根据《特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基

本要求》TSGZ0004-2007及其相关法规的要求，结合本公司的实际情况，

由质安部组织各专业责任人编制。

0.8.2.2文件由质量保证工程师审核，总经理批准颁发、实施。

0.8.2.3文件换版时，仍执行上述程序。

0.8.3文件的发放：

0.8.3.1文件对内发放范围为公司经理、副经理、质保工程师、各质控系

统责任人、部门经理及质量保证工程师确定的发放对象。对内发放的文件

为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加

盖“受控”印章。对外发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为“非

受控”版本，加盖“非受控”印章。

0.8.3.2办公室负责文件的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进

行编号登记。文件接受者应在“文件发放、回收登记表”上签字，以便有据

可查证。

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压力管道安装质量手册第A版

标题文件的管理第1次修订

0.8.3.3受控文件持有者在任何时候应持有现行修改的版本,其版权属于公

司，未经总经理或质保工程师同意，不得复印或复制。当要求收回文件时,

应立即归还资料室。并在“文件发放、回收登记表”上签字。

0.8.4文件的修改：

0.8.4.1文件由质安部负责组织修改。当受控版本文件的内容修改时，章

节的修改采用单页换版的办法，所有更改由质安部统一负责集中实施。

0.8.4.2需修改的章节内容由各责任人负责拟定更改部分文稿，由质保工

程师审核后，总经理批准实施。

0.8.4.3文件在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版。

A）企业组织机构发生变动：

B）公司产品结构发生较大变动：

c）公司的质量方针和目标调整：

D）国家管理法规有重大修改时：

0.8.4.4受控文件的版本及修改标记

A）版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，第三次制

定为C版本，A、B、C、D以此类推。

B）修改：未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修

改为2次标示，1、2、3以此类推。

C）修改标记：修改标记在每页的页眉上表示。

D）文件修改必须填写“质量体系管理文件修改记录表”，以便有据可

查证。

E)“文件发放、回I收登记表”由办公室保存，同时办公室负责收回“作

废”页次。

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压力管道安装质量手册第A版

标题文件的管理第1次修订

0.8.5文件的回收：

0.8.5.1新版颁布后，上一版的文件由办公室收回，除保存两本盖有“作废”

印章的样本供存档外，其余均应销毁。

0.8.5.2文件局部修改，发放修改页时同时收回“作废”页面，除保存两页

盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。

0.8.5.3受控本持有者调出公司时,必须交回文件，由办公室收回，并在“文

件发放、回收登记表”记录。

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压力管道安装质量手册册第A版

标题管理职责第1次修订

1管理职责

1.1总则

总经理是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采

取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。

1.2质量方针和质量目标

1.2.1公司的质量方针是：

追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。

1.2.2质量目标

公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：

1、工程质量评审优良比例90%

2、工程合格率100%

3、焊接接头无损检测一次合格率90%以上（以射线底片数量计算）o

1.2.3本公司的质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的高层

制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客

的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。

公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。

1.3组织

1.3.1为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行

政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图1°

1.3.L1各部门职能按公司行政管理体系的相关规定及要求执行。

1.3.2为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织

机构，在公司管理层指定一名成员为质量保证工程师，由其负责质保体系

的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理

任命有关质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，规定其职责、

权限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见图2。

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压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

公司行政组织机构图

总经理

副总经理

图1公司行政组织机构图

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压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

压力管道安装质量体系控制组织机构图

图2压力管道安装质量体系控制组织机构图

1.4职责与权限

1.4.1公司总经理

1.4.1.1负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发

布，使公司所有员工都能理解和执行。

1.4.1.2负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质量保证工程师和

各控制系统责任人及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量

体系。

1.4.1.3贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力管道安

装质量负最高的法律责任。

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压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

1.4.2质量保证工程师职责

1.4.2.1协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质控体系。

1.4.2.2负责制订质量保证体系等文件，对所有文件有最终解释权。

1.4.2.3负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作

按照文件的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。

1.4.2.4组织贯彻、实施有关压力管道的法规、标准、技术规定。

1.4.2.5负责不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系

统，做好为用户服务工作。

1.4.2.6定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。

1.4.2.7坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体

系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力

和义务。

1.4.2.8在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品

的政策、法规和标准。

1.4.2.9负责公司设计、工艺、计量、技术革新、产品开发、焊工培训、

设备管理等方面的工作。

1.4.2.10批准《焊接工艺评定报告》和超次焊缝返修。

1.4.2.11批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。

1.4.2.12批准压力管道重大施工技术方案。

1.4.3材料质控责任人

1.4.3.1负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力管道材

料的采购、保管、发放的质量控制负责。

XXXX建设有限公司第5页，共9页

压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

1.4.3.2审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补

项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。

1.4.3.3负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、

复验、标记、编号、保管、发放和标记移植等活动内容）

1.4.3.4对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。

1.4.3.5负责组织材料不合格品评审。

1.4.4设计、工艺、技术质控责任人

1.4.4.1负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，

监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。

1.4.4.2组织压力管道安装重要图纸会审工作。

1.4.4.3审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制

负责。

1.4.4.4监督工艺纪律的执行。

1.4.4.5组织编制压力管道安装工艺规程。

1.4.4.6负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件

中的贯彻。

1.4.4.7负责设计图样的审查工作，负责按国家家规范审查其依据是否为

最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。

1.4.4.8负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。

1.4.5焊接质控责任人

1.4.5.1负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监

督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。

1.4.5.2审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡,指导焊接试验人员进

行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报

A口h.。

XXXX建设有限公司第6页，共9页

压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

1.4.5.3提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。

对焊材质量控制负责。

1.4.5.4批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序

控制和返修质量控制负责。

1.4.5.5负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。

1.4.5.6协助做好焊接设备的管理工作。

1.4.6热处理质控责任人

1.4.6.1在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立

和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负

贝。

1.4.6.2参加编制、修订、贯彻文件热处理系统的有关内容及制度，保

证本系统质量控制正常运转。

1.4.6.3负责处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。

1.4.6.4负责校核和编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的

正确、统一、完整性负责。

1.4.6.5负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图。

1.4.7最终检验质控责任人

1.4.7.1负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监

督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。

1.4.7.2组织和指导质监人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记

录完整性、正确性负责。

1.4.7,3负责处理质量反馈和质量事故。

1.4.7.4审核质量控制记录。

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压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

1.4.8无损检测质控责任人

1.4.8.1负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，

监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。

1.4.8.2对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负

责检查工作岗位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。

1.4.8.3组织和指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作。负

责组织编制无损检测通用工艺文件。对无损检测人员资格、操作工艺和

标准的执行负责。

1.4.8.4审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、

扩探率、评片准确率负责。

1.4.8.5对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。

1.4.8.6检查仪器设备的使用情况、提出仪器设备的的维修计划并组织

实施。

1.4.8.7负责无损检测人员的技术培训工作。

1.4.9理化检验质控责任人

1.4.9.1负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督

理化和质量控制程序的执行情况，对理化检验质量控制负责。

1.4.9.2组织和指导理化和计量操作人员按规定的要求进行检验工作。

1.4.9.3负责理化试验的技术管理工作，组织编制审核理化通用工艺文

件。

1.4.9.4审批理化检验报告。

1.4.10压力试验质控责任人

1.4.10.1负责审核压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力

试验质量管理程序的执行情况，对管道压力试验质量控制负责。

1.4.10.2组织制定压力试验工艺规程和组织编制、修改压力试验质控系

统的控制程序及相关规定。

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压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

1.4.10.3负责压力试验过程的监督检查工作。

1.4.10.4审核签发压力试验报告。

1.4.11计量、设备管理责任人

1.4.11.1负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、

检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量

控制负责。

1.4.11.2负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。

1.4.11.3负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。

1.4.11.4审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。

1.4.13分公司、部门质量负责人

1.4.13.1负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施文件及技术检验部

门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负

责，并应接受各系统责任人的检查、指导。

1.4.13.2对本单位制造、安装过程中出现的质量事故负责组织分析、制

定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止制造或安装以确保工程质量。

1.4.13.3对责任人在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责

贯彻实施。

1.4.13.4对施工施工重要环节进行监督和检查。

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压力管道安装质量手册第A版

标题管理职责第1次修订

1.5管理评审

公司制定并执行《管理评审控制程序》，每年对压力管道安装质量

保证体系进行一次管理评审，以确保质量保证体系的适应性、充分性和

有效性，满足质量方针和目标的要求。

1.5.1管理评审以会议形式进行，由总经理主持，评审小组由总经理、

质量保证工程师、主管副总经理、各专业责任人、承担压力管道安装的

分公司经理以及有资格的内审员组成。

1.5.2管理评审的输入内容：

1.5.2.1各种审核结果；

1.5.2.2顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；

1.5.2.3各部门质量管理体系运行情况总结；

1.5.2.4产品质量的符合性，包括过程及产品监视和测量的结果；

1.5.2.5预防和纠正措施的实施情况；

1.5.2.6对以往管理评审后采取措施的跟踪情况及有效性；

1.5.2.7可能影响质量管理体系的公司内外部环境的变化；

1.5.2.8改进的建议。

1.5.3管理评审输出内容

1.5.3.1质量管理体系及其过程改进的决定和措施；

1.5.3.2产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的主要评价，包

括是否需要进行产品改进、过程审核等评审内容和相关要求；

1.5.3.3资源要求；

1.5.3.4质量管理体系包括质量方针和质量目标的评价结论。

1.5.4质量保证工程师在管理评审结束后编写管理评审报告，经公司总

经理批准后，发放给参加评审的有关部门和人员。

1.5.5质安部负责保存管理评审记录。

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标题质量体系第1次修订

2质量体系

2.1总则

本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐

述。

2.2职责

2.2.1公司总经理负责批准质保体系文件和任命质量保证工程师和质控

系统责任人员。

2.2.2质量保证工程师负责组织和审定质保体系文件和质量计划，并组

织、监督各职能部门的贯彻实施。

2.2.3质安部负责组织质量管理质保体系文件的编制和更改工作。

2.3控制要点

2.3.1公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次成。

第一层次：《质量手册》

第二层次：《程序文件》、《管理制度》

第三层次：《作业文件（工艺指导书）》、记录表卡单的填写

2.3.2《质量手册》

《质量手册》是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力管道安

装过中质量活动刚领性、原则性、法规性文件。同时，向顾客及第三方阐

述公司的质量体系和质量承诺。

公司的《质量手册》是根据《特种设备制造、安装，改造、维修质量保证

体系基本要求》TSGZ0004-2007和国质检锅[2003]194号文三个法规文件的

要求，参照GB/T19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明

了公司所建立的质量体系及其运行方式。

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标题质量体系第1次修订

2.3.3质量管理程序文件、

质量管理《程序文件》、规定了完成各项质量活动应该遵循的途径

及所规定的方法，是《质量手册》的支持性文件，是《质量手朋》中原则

性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的

准则。

2.3.4作业文件

作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操

作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作

业文件。

质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录,

是为质量活动结果提供的客观证据。

2.3.5质量保证体系结构

2.3.5.1公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。

2.3.5.2公司建立以下质量控制系统:材料和零部件、作业（工艺指导书）、

焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备和检验与试验装

置等控制系统。

2.3.5.3对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为

控制环节。

2.3.5.4质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规

定的人员执行监控。

2.3.5.5公司各质控系统的控制程序见附录1"各系统质量控制程序图”。

各质控系统的质量控制环节和控制点见附录额量控制点一览表”。

2.3.6质量计划

2.3.6.1本公司压力管道安装通用质量计划见附件1“各系统质量控制流

程图”

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标题质量体系第1次修订

和附件2”质量控制点一览表”。

2.3.6.2当本《质量手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，

应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质量保证工程师组

织质安部、工艺人员、工程部等有关人员按“质量管理基本要素”、“质量控

制点一览表及控制程序图”进行编制，对施工过程的质量措施、资源和活动

程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。

2.3.6.3专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本《质量手册》及

其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。

2.3.6.4专用质量计划编制后需经质量保证工程师批准,如合同要求时，还

应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。

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标题文件和记录控制第1次修订

3文件和记录控制

3.1总则

文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证，本章对

文件和记录的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并

及时回收作废文件，确保压力管道安装质量体系运行的有效性。

3.2职责

3.2.1总经理负责质保体系文件的批准、发布。

3.3.2质量保证工程师负责质保体系文件的审定和程序文件及有关质控

文件审定。

3.2.3各系统专业责任人负责各相关系统技术文件的审核。

3.2.4质安部负责组织《质量手册》及有关质控文件的编制。

3.2.5国家有关的法规和技术标准由质安部负责收集，工程部资料室归口

管理。

3.2.6经营部负责顾客提供图样资料的收集，资料室进行管理。

3.2.7各有关部门负责对所使用文件和资料进行控制。

3.3控制要点

3.3.1文件和记录控制范围

3.3.1.1质量保证体系文件：压力管道安装《质量手册》、《程序文件》、

《作业文件（工艺指导书）》。

3.3.1.2外来文件：国家有关法规和技术标准、顾客提供的外来文件（如

标准、图纸和技术资料等）。

3.3.1.3其它文件：施工文件、公司发布的有关文件、工程设计、竣工档

案资料。

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标题文件和记录控制第1次修订

3.3.2文件的编制、批准和发布

3.3.2.1质安部负责组织编缶帧保体系文件，质量保证工程师审定后交总

经理批准发布。

3.3.2.2质量体系程序文件由各系统专业责任人负责编制，质量保证工程

师审定后发布。

3.3.2.3其他质量控制文件由质安部根据质量体系运转情况组织编制，由

质量保证工程师批准后执行。

3.3.2.4国家有关法规、标准由质安部负责收集与与购买并按规定发布。

质安部所收集购买的法规、标准由公司资料室接收保存，文件使用人员到

资料室借阅或复印。公司压力管道安装有关的规程、标准见附5。

3.3.2.5施工工艺文件由施工员负责编制，经相应专业的责任人审批后实

施。

3.3.3文件的修改

3.3.3.1文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进

行修改，其余人员无权修改。

3.3.3.2当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时可由质量保证工

程师指定的人进行修改。

3.3.3.3文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及

时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。

3.3.3.4同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。

3.3.4文件的标识、发放、回收

3.3.4.1办公室负责质量保证体系文件和公司发布的有关文件的标识、发

放、回收等工作。

3.3.4.2为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文

件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回

收，集中销毁。

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标题文件和记录控制第1次修订

3.3.4.3对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，

经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“保留文件”印章

后方可保留。

3.3.4.4施工工艺及检验文件在工程完成后由钏焊分公司质检员负责收

集整理，交最终检验责任人审核后，由资料室编号存档，施工档案保存期为

20年。

3.3.4.5外来文件由资料室标识、发放、回收

3.3.5记录控制

3.3.5.1记录控制范围：压力管道安装过程中，在各质量控制环节、控制

点所形成的记录。

3.3.5.2压力管道安装过程中所采用作为记录的表格应为受控的有效版

本。

3.3.5.3记录的填写由分公司质检员负责，记录由各专业责任人确认。

3.3.5.4承担压力管道安装的分公司负责压力施工过程中所形成记录的

收集、归档、贮存。

3.3.5.5记录应妥善保存，保存期限为20年。

3.4相关程序文件

《文件和记录控制程序》

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标题合同控制第1次修订

4.1总则

合同是压力管道安装过程中质量控制、进度控制、投资控制的主要依

据，本章对合同的控制作出规定，使合同处于受控状态，从而保证压力管

道安装严格执行合同要求。除执行本章要求外，合同控制还应按《合同控

制程序》执行。

4.2职责

4.2.1压力管道安装合同由公司经营部与顾客签订。

4.2.2钾焊分公司、防腐分公司安排组织合同的实施。

4.2.3质安部监督检查硼焊分公司、防腐分公司执行压力管道安装合同的

情况。

4.3合同管理

4.3.1合同评审

4.3.1.1经营部在签订合同前，应组织相关人员就顾客的要求、工程的技

术要求、与工程有关的法律法规要求以及公司对工程承诺的附加要求等进

行评审，确保公司当前的技术装备能力能够满足顾客的要求，能够保证工

程质量。

4.3.1.2对于合同标的在100万以上或顾客有特殊要求的项目，经营部要

组织质量保证工程师、公司相关领导及相关专业质量控制责任人等其它有

关人员以会议的方式进行评审。

4.3.1.3经营部应作好评审记录，并妥善保存。评审记录保存3年。

4.3.2合同签订、修改、会签

4.3.2.1公司作出签订合同或参加投标决定后，经营部应及时组织各有关

部门按职责所规定的工作内容完成合同签订条件或投标文件。

4.3.2.2经营部与顾客签订合同。同时,经营部建立好合同台帐。

4.3.2.3当合同发生变更，需要修改时，经营部应按4.3.1的要求重新

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标题合同控制第1次修订

进行评审，并及时通知到各有关部门。

4.3.2.4合同有特殊要求时，经营部应邀集质量保证工程师、相关专业责

任人进行合同会签。

4.3.3合同作为压力管道竣工档案归档。执行《文件和记录控制程序》

4.4相关程序文件

《合同控制程序》

《文件和记录控制程序》

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标题设计控制第1次修订

5.设计控制

5.1总则

本章对压力管道设计图样的文件管理与审查等作出明确的管理规定，

以保证压力管道设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且

保证企业的施工技术水平能够满足设计图样的要求。除执行本章要求外还

应按设计控制程序执行。

5.2职责

5.2.1设计项目经理负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查

其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。

5.2.2设计项目经理负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。

5.3设计管理

本公司安装的压力管道主要为GB1、GB2、GC2类型：

5.3.1用户来图的设计图样的管理按照《文件与记录控制程序》章节内容执

行。

5.3.2图纸审查过程中发现的问题由设计项目经理与用户联系。

5.3.3由设计工艺质控责任人根据用户的需要，提出对工程设计的要求，并

且委托有资格的设计单位进行设计。

5.3.3.1设计工艺质控责任人对设计图样进行审查。

5.4控制要点

5.4.1委托的设计单位应取得国家有关部门颁发的资格证书。有健全的质

量保证体系，并能指导、监督设计过程的各项工作。

542设计单位的审计资格要与所委托设计的类别相适应。承接产品设计内

容应与《设计许可证》批准的类别、品种范围相适应。

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标题设计控制第1次修订

543图纸设计审核人员应取得国家技监局颁发的资格证方可进行相应级

别的审核工作。

544设计文件必须符合《管规》、标准及相应的设计技术条件、制造技术

条件。当顾客有要求时，文件能反映顾客的特殊要求。

5.5法规标准的收集和贯彻

5.5.1国家颁布的新法规、新标准，由质安部技术人员收集。

5.5.2法规、标准的管理按照文件与记录控制程序。

5.5.3公司现有压力管道有关的法规、标准见附件5《压力管道安装常用法

规标准目录》。

5.6相关程序文件

设计控制程序

文件与记录控制程序。

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标题材料与零部件控制第1次修订

6材料与零部件控制

6.1总则

为使压力管道安装所使用的材料与零部件质量符合法规、技术标

准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料与零部件处于受控状

态，本章对压力管道安装材料与零部件的采购、验收、贮存、保管、发

放、回收等作出规定，以确保压力管道用料准确无误。除执行本章节要

求外，还应按材料与零部件控制程序执行。

6.2职责

6.2.1项目经理根据图样要求负责编制产品材料零部件计划，对要特殊订

货的，提出相关的技术要求。

6.2.2设材部负责采购计划的实施和材料、零部件的验收，钾焊分公司、

防腐分公司负责材料与零部件的贮存，保管，发放，回收等管理工作。

6.2.3质安部负责采购材料、零部件的检验和试验工作。

6.2.4材料责任人负责材料、零部件质量控制管理工作以及分供方评审

工作。

6.2.5理化责任人负责材料理化检验的质量控制工作。

6.2.6无损检测责任人负责材料、零部件无损检测质量控制工作。

6.3控制要点

6.3.1材料质控系统控制按附件1”材料质量控制系统控制流程图”：

材料质控系统的质量控制环节和控制点见附件2"材料质量控制系统控制

环节、控制点。

6.3.2对供方（分承包方）的质量控制

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标题材料与零部件控制第1次修订

6.3.2.1设材部在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系，质

量稳定能满足合同要求的供方进行采购。对压力管道部件和安全附件的

采购，供方必须是具有中国政府或授权认可的制造企业。

6.3.2.2对大宗材料、重要物资及零部件的供方（分承包方）必须按供方

及分包方评审程序进行评审，建立合格供方名册及档案。

6.3.3采购文件

6.3.3.1施工员按图样及技术要求编制“材料采购清单”、“外协外购件清

单”、“标准件清单”及相应技术要求。

6.3.3.2材料质控责任人审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明

书。

6.3.3.3设材部根据施工员编制的采购清单，编制采购计划，由部门领导

审批。

6.3.3.4采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和

质量要求。如需要材料代用，需按材料代用管理制度的规定办理审批手

续。

6.3.3.5采购合同

1）对技术条件要求高的、批量购入材料或零部件应签订订货合同。

2）合同中必须注明材料类别、型号（牌号）、等级、准确的标识、

技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等。

3）应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。

a）质量保证协议中应包括以下内容：

◊供方应提供材料零部件质量证明书原件或加盖供方质量检验专

用章和经办人章的原件复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到

材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号、批号等。

◊需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。

◊需方提出的特殊或附加检验项目，供方应予以保证。

◊特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录。

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压力管道安装质量手册第A版

标题材料与零部件控制第1次修订

b）验证方法协议应对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、

试验及抽样方法的要求予以明确，以验证是否符合需方要求。

c）质量争端处理协议应明确对供货质量问题争议是供需双方协商

或申请质量监察机构仲裁解决。

6.3.3.6设材部应保存采购活动中的有关记录。

6.3.4材料与零部件采购

6.3.4.1设材部采购员根据产品施工施工计划，按采购计划分期分批进行

采购。

6.3.4.2材料与零部件的采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方

且又必须购买的材料或零部件，经材料质控责任人批准后方可购买。

6.3.4.3外购承压部件应从取得制造许可证或安全质量认证的单位购买。

6.3.4.4订货合同应包括4.3.3.5的要求。

6.3.5采购材料与零部件的验证

6.3.5.1对工程使用的关键、重要材料与零部件，应在采购合同中明确提出

到分供方处对采购的材料与零部件进行验证的要求，并规定验证的有关文

件。

6.3.5.2采购材料或零部件的质量检验和试验的验证工作由质安部负责。

6.3.5.3当材料质控责任人认为有必要时，可以会同质安部有关人员到分

供方进行验证活动。

6.3.5.4如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料或

零部件是否符合要求进行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有

效控制的证据，不减轻分供方提供合格产品的责任。

6.3.5.5采购材料与零部件的进货检验、试验及检验合格后的标识，按材

料与零部件控制程序的规定执行。

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压力管道安装质量手册第A版

标题材料与零部件控制第1次修订

6.3.5.6采购的材料或零部件质量验证不合格时，应由质安部出具检验报

告交供监部门属下检验机构复验，其复验结果为最终检验结果。

6.3.6材料与零部件的贮存和保管

6.3.6.1材料与零部件由仓管员，按规格、型号、材质、牌号、等级分开摆放,

摆放区分为合格区、待检区及不合格区。在合格区内不锈钢材料•、零

部件与有色金属材料、零部件还应设专区保管。

6.3.6.2待检材料由钾焊分公司质检员按规定送检，合格后方可进入合格

区，不合格材料由材料质控责任人确定处理办法。

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