污水处理厂生产安全风险管控审计手册

生产安全

风险分级管控审计手册

******有限公司

二。二三年三月

目录

第一章公司简介....................................1

一、项目名称：******污水处理厂................1

二、项目基本情况：............................2

第二章组织架构....................................3

第三章公司平面图..................................3

第四章公司风险分布图及告知卡....................4

一、安全风险分布图...........................4

二、公司风险区域分级管控清单................4

三、风险点告知卡.............................12

第五章安全责任主体清单目录.......................12

第六章安全生产管理制度目录清单...................13

第七章安全操作规程清单..........................14

第八章风险分级管控清单...........................15

第九章隐患排查治理闭环流程图...................76

第十章隐患排查...................................76

一、综合性检查...............................77

二、日常检查.................................77

三、专项检查.................................77

第十一章隐患排查治理台账.........................78

第十二章持续改进.................................79

第一章公司简介

一、项目名称：******污水处理厂

******污水处理厂项目位于山东省济南市******县，。由北京******科技股份有

限公司、******有限公司共同出资成立******有限公司，具体承担该项目的建设运营。

******污水处理厂鸟瞰图

1

MXMMMnMm

二、项目基本情况：

******污水处理厂---新建2万吨/天A,/O+MBR工艺的污水处理

系统，改造原有的污水处理系统，最终实现4万吨/天A2/0+MBR工艺

的污水处理系统；目前，******污水处理厂日处理污水规模4万吨，

为******县城区内的企事业单位及市民提供生活污水处理服务，有

效杜绝了因处理能力不足导致污水溢流对水体生态的影响，为治理

污染，改善城市水环境，提高城市居民的生活品质发挥了重要作用。

2

第二章组织架构

第三章公司平面图

3

第四章公司风险分布图及告知卡

一、安全风险分布图

公司在中控室大屏展示公司风险分布图，及公司风险区域分级

管控清单，对公司存在的安全风险进行告知，风险分布图如下：

除具设备

消毒池及出水口

绿

化一期生化池

膜格栅

加药间一期设管间

化

验综合楼

危僵间

机修值班室

室绿

安全区赖处理

安全区化

仓库I车棚I传』

二、公司风险区域分级管控清单

公司风险区域分级管控清单

序可能导致风险

区域危险源名称控制办法LXEXC=D

号的危害级别

拖地后现场摆

办1地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤1X3X15=45

放警示标语

公5

电脑屏幕对眼睛损定时做眼保健

楼2视力下降1X3X2=6

伤操、换液晶显示

4

屏

3电源插座负荷过大火灾、漏电更换老化线路3X1X15=45

4线路老化火灾、漏电更换老化线路1X1X15=15

5桌椅失修跌倒、摔伤定期检修1X3X2=6

及时更换失效

6灭火器失效火灾1X1X15=15

灭火器

7楼梯处灯光不良绊倒，摔伤安装照明灯1X3X7=21

定期清洗饮水

8饮水器内长菌肠道疾病3X2X7M2

机

长时间使用电脑、保腰肌劳损、

9定期更换姿势1X6X2=12

持同一姿势肩周炎

10暖瓶破碎、开水遗洒烫伤及时检查更新1X3X7=21

带电进行设备清洁

11人员伤害断电后进行1X1X15=15

或维修

1地面湿滑滑倒、摔伤控制积水源头1X3X15=45

2电源漏电触电更换漏电电源1X1X40=40

灭火器爆

灭火器摆放位置不重新设置灭火

3炸、火灾失1X1X40=40

正确、管理不善器摆放位置

控

跌落砸伤、

食4各工具摆放不正确督促食堂做5S1X3X2=6

绊倒5

堂

排油管道油污没有定期清洗排油

5火灾3X1X15=45

及时清理管

请品保定期涂

6食物不卫生食物中毒3X1X2=6

抹

对煤气罐进行

7食堂煤气罐爆炸火灾1X1X40=40

监控

搬动重物时操作不

机1损伤背部培训1X3X2=6

规范

修5

油品导致地面湿滑，油品定位摆放，

间2滑倒、摔伤1X3X15=45

滑倒并设置防漏设

5

施

严格按照规程

3切割作业铁屑伤害1X6X2=12

操作

严格按照规程

4电焊作业触电、火灾1X3X2=6

操作

定期检查，及时

5电气维修作业触电事故1X3X7=21

更换

每班检查，酒后

6酒后作业触电事故1X1X40=40

不得上岗

制定安全操作

1人员操作不规范触电1X1X15=15

SOP

人员没有佩戴防护

2触电佩戴防护用具1X1X15=15

用品

变

按规定位置摆

酉己3工具摆放不正确绊倒，摔伤1X3X15=45

放5

电

4无证上岗触电培训后上岗1X1X15=15

室

及时更换失效

5灭火器失效火灾1X1X15=15

灭火器

维修、保养时重物跌

6砸伤设置防护措施1X1X7=7

落

1噪声听力损失穿戴防护耳塞3X3X2=18

2机体高温烫伤穿戴防护手套3X3X2=18

3维修时重物坠落砸伤设置防护措施1X1X7=7

油品定位摆放，

鼓油品导致地面湿滑，

4滑倒、摔伤并设置防漏设1X3X15=45

风滑倒

施4

机

及时放回取出

房5地沟盖板缺失戢脚1X3X2=6

的盖板

设备转动部位无防

6绊倒，摔伤包裹尖锐端1X3X2=6

护

7现场照明亮度不够绊倒，摔伤加装照明灯1X3X2=6

6

搬动重物时动作不

8损伤腰部培训1X3X2=6

规范

高压容器爆

9无证上岗培训后上岗1X1X15=15

炸

及时更换失效

10灭火器失效火灾1X1X15=15

灭火器

11线路老化漏电、火灾更换老化线路1X1X40=40

设立相关责任

12控制柜管理不善漏电、火灾1X2X15=30

人

行车控制线老化，联

触电、起重定期检查，及时

13锁、行程限位、制动1x2x15=30

伤害更换

失灵、控制按钮损坏

行车未按要求定期

14起重伤害定期检验1x2x15=30

检验

搬动重物时操作不

1损伤背部培训1X3X2=6

规范

油品定位摆放，

油品导致地面湿滑，

机2滑倒、摔伤并设置防漏设1X3X15=45

滑倒

修施5

间制定安全操作

3切割作业铁屑伤害1X6X2=12

SOP

建立焊接作业

4电焊作业触电、火灾1X3X2=6

SOP

搬运重物时，损伤背

预1损伤背部培训1X3X2=6

部

处

2废气污染中毒控制暴露时间1X1X15=15

理

设立相关责任

及3电柜管理不善触电、火灾1X2X15=305

人

膜

警告牌、警示牌、标

格高处坠落、定期检查，及时

4识牌、指示灯缺失或IX1X2=2

W触电补充

模糊不清

7

污水池护栏及盖板

5高处坠落定期检修1X2X7=14

失修

使用化学品时操作

1化学品伤害佩戴防护用具3X3X7=42

不规范

隔离杀菌釜、佩

2高温杀菌烫伤6X2X7=84

戴防护手套

化及时更换破损

3玻璃器皿破损割伤6X3X2=36

验玻璃器皿3

室4室内空气污染呼吸道疾病加强通风6X3X7=126

及时更换失效

5消防器材失效火灾3X1X40=120

灭火器

6压力容器管理不善爆炸定期检修1X3X40=120

7地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤设置警示1X3X15=45

危1室内空气污染呼吸道疾病加强通风6X3X7=126

废2地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤设置警示1X3X15=45

暂3

化学品伤佩戴防护用具，

存3危废品泄露6X1X15=90

害、中毒配备应急储池

间

厂严格要求车速

区1外来车辆车辆伤害不得超过10公1X1X7=7

其里

5

余

室外台阶雨雪天较

区2滑倒、摔伤严禁人员上下1X3X15=45

滑

域

1噪声听力损失穿戴防护耳塞3X3X2=18

2维修时重物坠落砸伤设置防护措施1X1X7=7

月兑

油品定位摆放，

水油品导致地面湿滑，

3滑倒、摔伤并设置防漏设1X3X15=454

机滑倒

施

房

4现场照明亮度不够绊倒，摔伤加装照明灯1X3X15=45

5搬动重物时动作不损伤腰部培训1X3X2=6

8

规范

及时更换失效

6灭火器失效火灾1X1X15=15

灭火器

7线路老化漏电、火灾更换老化线路1X1X40=40

设立相关责任

8控制柜管理不善漏电、火灾1X2X15=30

人

行车控制线老化，联

触电、起重定期检查，及时

9锁、行程限位、制动1x2x15=30

伤害更换

失灵、控制按钮损坏

行车未按要求定期

10起重伤害定期检验1x2x15=30

检验

11压力容器管理不善爆炸定期检修1X2X15=30

机械压伤，定期检查，及时

12设备防护措施缺失1x2x7=14

摔伤补充

1噪声听力损失穿戴防护耳塞3x3x2=18

2机体高温烫伤穿戴防护手套3x3x2=18

3维修时重物坠落砸伤设置防护措施1xlx7=7

油品定位摆放，

油品导致地面湿滑，

4滑倒、摔伤并设置防漏设1x3x15=45

滑倒

施

及时放回取出

膜5地沟盖板缺失威脚1x3x15=45

的盖板

设

设备转动部位无防4

备6绊倒，摔伤包裹尖锐端1x1x15=15

护

间

7现场照明亮度不够绊倒，摔伤加装照明灯1x3x15=45

搬动重物时动作不

8损伤腰部培训1x3x2=6

规范

高压容器爆

9无证上岗培训后上岗1x1x15=15

炸

及时更换失效

10灭火器失效火灾1x1x15=15

灭火器

9

11线路老化漏电、火灾更换老化线路1x1X40=40

设立相关责任

12控制柜管理不善漏电、火灾1X2x15=30

人

行车控制线老化，联

触电、起重定期检查，及时

13锁、行程限位、制动1X2X15=30

伤害更换

失灵、控制按钮损坏

行车未按要求定期

14起重伤害定期检验1x2x15=30

检验

15高处坠落摔伤安装护栏1x1x15=15

16压力容器管理不善爆炸定期检修1x2x15=30

1室内空气污染呼吸道疾病加强通风1x2x7=14

2地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤设置警示1x3x15=45

化学品伤佩戴防护用具，

3危废品泄露1x1x15=15

害、中毒配备应急储池

加4维修时重物坠落砸伤设置防护措施1xlx7=7

药设立相关责任5

5控制柜管理不善漏电、火灾1x2x15=30

间人

及时更换失效

6灭火器失效火灾1x1x15=15

灭火器

7线路老化漏电、火灾更换老化线路1x1x15=15

8现场照明亮度不够绊倒，摔伤加装照明灯1x3x15=45

及时放回取出

1地沟盖板缺失威脚1x3x2=6

的盖板

2现场照明亮度不够绊倒，摔伤加装照明灯1x3x15=45

搬动重物时动作不

生3损伤腰部培训1x3x2=6

规范

化5

4线路老化漏电、火灾更换老化线路1X1X40=40

池

设立相关责任

5控制柜管理不善漏电、火灾1x2x15=30

人

6高处坠落摔伤安装护栏1x1x15=15

7落水淹溺安装护栏，配备1x1x15=15

10

救生圈

拖地时现场摆

8地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤1X3X15=45

放警示标语

9地面突出物摔伤，落水设置警示标识1x3x15=45

行车控制线老化，联

触电、起重定期检查，及时

11锁、行程限位、制动1x2x15=30

伤害更换

失灵、控制按钮损坏

行车未按要求定期

12起重伤害定期检验1x2x15=30

检验

1高处坠落摔伤安装护栏1xlx7=7

安装护栏，配备

2落水淹溺1x1x15=15

消

救生圈

毒

拖地时现场摆

池3地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤1x3x15=454

放警示标语

及

室外台阶雨雪天较

出4滑倒、摔伤严禁人员上下1x3x15=45

滑

水

5线路老化漏电、火灾更换老化线路1X1X40=40

口

及时更换失效

6灭火器失效火灾1x1x15=15

灭火器

及时更换失效

1灭火器失效火灾1x1x15=15

除灭火器

臭拖地时现场摆1x3x

2地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤4

设放警示标语15=45

备3线路老化漏电、火灾更换老化线路1X1X40=40

4现场照明亮度不够绊倒，摔伤加装照明灯1x3x15=45

拖地时现场摆

1地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤1x3x15=45

放警示标语

值

2线路老化漏电、火灾更换老化线路1x1x15=15

班5

3电源插座负荷过大火灾、漏电更换老化线路3x1x15=45

室

4桌椅失修跌倒、摔伤定期检修1x3x2=6

5灭火器失效火灾及时更换失效1x1x15=15

11

灭火器

6暖瓶破碎、开水遗洒烫伤及时检查更新1x3x7=21

三、风险点告知卡

公司在车间关键岗位、重点区域、醒目位置张贴风险点告

知卡，将区域岗位存在的风险、管控措施、责任人等相关信息

进行公示，风险点告知卡样式如下：

1

・克》♦作■&

卧•做MSg

Af<检

0士•等安

第五章安全责任主体清单目录

一、总经理责任清单要点

二、厂长责任清单要点

三、生产科责任清单

四、安全管理员责任清单要点

五、财务部门负责人责任清单要点

12

六、班组负责人责任清单要点

七、机修员工责任清单要点

八、运行员工责任清单要点

九、化验员工责任清单要点

十、污脱员工责任清单要点

十一、管网员工责任清单要点

十二、办公室员工责任清单要点

第六章安全生产管理制度目录清单

一、安全生产检查制度

二、安全生产教育和培训制度

三、安全生产责任制考核制度

四、安全生产“晨会”管理制度

五、安全生产及隐患排查奖惩制度

六、安全风险分级管控制度

七、安全生产责任制度

八、安全生产事故报告及处理制度

九、消防安全管理制度

十、有限空间作业安全管理制度

十一、作业票管理制度

十二、劳保用品管理制度

十三、特种设备安全管理制度

13

第七章安全操作规程清单

一、巡视与操作安全规程

二、维护与保养安全操作规程

三、闸、阀门安全操作规程

四、格栅安全操作规程

五、螺旋输送机安全操作规程

六、潜污泵安全操作规程

七、旋流除砂装置安全操作规程

八、水下搅拌器、推进器、沉水式回流泵安全操作规程

九、鼓风机安全操作规程

十、设备间安全操作规程

十一、碳源、次氯酸钠、除磷加药泵及PAM制备器安全操作规

十二、程控隔膜压滤机安全操作规程

十三、机械带式浓缩机安全操作规程

十四、设备检修安全操作规程

十五、机械工安全操作规程

十六、机电维修工安全操作规程

十七、电焊工安全操作规程

十八、气焊工安全操作规程

十九、电工安全操作规程

二十、维修电工安全操作规程

二H、砂轮机、切割机安全操作规程

14

二十二、手持电动工具安全操作规程

二十三、行车安全操作规程

二十四、中控室安全操作规程

二十五、化验安全操作规程

二十六、配电室安全操作规程

二十七、电气设备安全操作规程

第八章风险分级管控清单

建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行

全面、系统的辨识。

安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正

常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。安全风险

辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。应对安全风险

辨识资料进行统计、分析、整理和归档。

根据LEC法，全覆盖进行危险源和风险辨识，确定风险等级，落

实管理措施、整改技改措施，并在明显位置和现场张贴公示。

15

化验部门风险分级管控清单

场

风

所、可能导

序LXEX险

设施危险源致的风控制措施

号OD级

作业险

别

活动

无特种作业证上岗触电事无证不得上岗，1X3X

14

违章作业故定期检查15=45

作业触电事每班检查，酒后1X3X

2酒后作业4

故不得上岗15=45

电气

警告牌、警示牌、

设备标志触电事定期检查，及时3X3X

3标识牌、指示灯缺4

作业缺陷故更换3-27

失或模糊不清

电气

带电部位裸露、电触电事定期检查，及时1X3X

4元件4

气元件绝缘老化故更换7二21

缺陷

加热

类工无防未佩戴隔热手套等人身伤严格按照规程1X3X

55

具的护隔热防护用品害操作3=9

使用

刀片、剪刀、裁纸

0.5X2X

6器、打孔机等放在割伤放在安全位置5

1=1

不安全位置

管理

办公身体不注意调节位置0.5X6X

7缺陷长时间操作电脑5

适改换工作方式1=3

站在活动椅上登严禁站在活动1X1X

8摔伤5

高、取书椅上登高3=3

16

清扫后及时抹1X6X

9楼梯湿滑或结冰摔伤5

干3-18

暖瓶破碎、开水遗1X6X

10烫伤及时检查更新5

洒1=6

违规带电进行清洁或维人员伤1X3X

11断电后进行4

作业修害15=45

电线、插座或延伸