马铃薯高科技产业开发示范项目可行性研究报告

农业科技成果转化资金项目项目名称：马铃薯技术创新体系一京蒙马铃薯高科技产业开发示范项目呼伦贝尔XX薯业发展有限公司科学技术部制二0O五年1 3 51.总体目标 63.资金投入及使用计划 6 7 7 8(三)知识产权状况 8三、项目实施方案分析 8 8 (四)投资预算与资金筹措 四、项目预期效益分析 1.产品成本分析 2.产品单位售价与盈利预测 2 4.项目投资评价 (三)单位职工队伍情况 (六)合作单位研发能力 3产业开发示范项目可行性研究报告(一)申请项目概述薯产业高科技园区，以及国家正筹备建设的市场空间广阔、交通信息发达的北京延庆地区和土地资源丰富、北京国家马铃薯产业化园区主体企业北京中联宏业马铃薯科技开发有限公司和国家二级企业大雁煤业公司及其控股子公司呼4目的。通过该项目的实施，可以带动项目核心示范区及辐射区农民生产近1～2万公顷(15～30万亩)的马铃薯合格种薯生产，年产值可达2亿元以上，可以为10～30万公顷的马铃薯生产提供达28.06%;财务净现值，税后为395.59万元；从建设期计算的投资回收期，税后为4.60年。业公司有5000余名职工下岗急需安置，因此，此项目建成后，5用北京有限的土地资源，大力发展高效农业、设施农业。此外，由于该项目建设是以高新技术与现代化农业生产技术紧密方式保持土地的持续生产能力并能有效地控制马铃薯病虫害的土地沙化，保证当地独特而优越的自然生态系统保持良性循(二)项目预期目标1.总体目标建设组培快繁中心平方米，病毒检测室300平方米，温室、网室各50亩，原种生产基地2000公顷，种薯贮藏库500平项目完成时，预计蒙薯10号种薯年生产能力可达10000吨。单位资产规模将由现在的4608万元增加到5600万元，单位员工将新增58人。6转化资金项目执行期内，累计可实现销售收入650万元，缴税总额65.05万元，净利润132.08万元。2.阶段目标第一阶段：2005年6月～2005年12月，完成“马铃薯脱毒种，年底开始进行大规模的脱毒种苗生产；使用资金400万元。第二阶段：2006年1月～12月，完成“马铃薯脱毒种苗组培薯的生产；使用资金300万元。第三阶段：2007年1月～2007年6月，形成稳定的生产能力，达到年生产40万株脱毒组培苗；600万粒脱毒微型薯；1万亩脱毒原种和10万亩一级种薯的规模；进行项目验收，计划投入150万元。项目完成期内计划投资950万元，其中已完成投资100万元，需新增投资850万元，其中申请国家农业科技成果转化资金无偿资助100万元，单位自筹750万元。项目执行期内单位负责完成7新增投资资金到位时间表执行期单位自有(万元)地方匹配(万元)备注2005年2006年2007年二、项目技术成果的先进性分析(一)简述项目技术成果来源于已经自治区科技厅组织鉴定的内蒙古自治区"十五"科技攻关项目"马铃薯新品种选育与种薯产业化研究"。1.该项技术成果是由XX薯业公司主持，以高等院校和科研院所为依托，以市场需求为导向，在原有工作的基础上，利用食品加工品种大西洋和早熟品种费乌瑞它，这两个品种于2002审定编号为蒙审薯2002004,后者认定编号为蒙认薯2002001。2.该项技术成果研究总结出了以马铃薯晚疫病预测预报和药剂防治、马铃薯高产栽培技术、马铃薯种薯生产密度与肥料、3.该项技术成果利用国内先进的茎尖剥离脱毒技术、脱毒8(二)项目创新点1.形成了较为完整的种薯产业化技术体系和脱毒种薯生产2.在引进优良品种生产脱毒种薯并配套规模化、机械化、3.围绕马铃薯产前、产中、产后，开展多种、多方位的科4.项目起点高、标准高。已形成了种薯生产、精淀粉加工(三)知识产权状况该项目由呼伦贝尔XX薯业发展有限公司和北京中联宏业公司共同实施完成，知识产权共有。三、项目实施方案分析(一)项目的转化内容与技术路线项目总规模预计种植面积达到30万亩，年生产脱毒种薯20-30万吨，绿色鲜薯40-50万吨，年加工精淀粉2万吨，分一期工程和二期工程。第一期工程的生产规模为10万亩，加上轮9作区共30万亩，第二期工程的生产规模为20万亩，加上轮作区共60万亩。一期工程分为核心示范区和示范辐射基地两部分，信息中心为主体建设内容，规划占地面积为0.2万公顷左右(包括轮作区),设计由4个功能区组成：(1)马铃薯脱毒种苗组培快繁中心建设。建设地点：大雁、延庆。建设规模：组培快繁中心1000m²,病毒检测室300m²,达到年产40万株脱毒组培苗。(2)马铃薯脱毒微型薯生产基地建设。建设地点：大雁、延庆。主要建设炼苗、养苗日光温室50亩，网室50亩，达到年产微薯种薯600万粒。(3)马铃薯原种生产基地建设。建设地点：大雁。建立起隔离条件好的原种田2000公顷(包括轮作区)。(4)马铃薯种薯贮藏库建设。建设地点：大雁。建成500m²2.辐射区(建设地点：大雁、延庆)顷(包括轮作区)。脱毒苗快繁建设微型薯生产基地建设原种生产基地组培室建成马铃薯脱毒种薯生产基地马铃薯种薯马铃薯高科技产业网络化贮藏库建设示范基地建设(二)项目组织实施方案理部，设部长和副部长各1名，由具有大学本科以上学历，具有售组、网络建设组、育种组。每组设组长和副组长各1名，组员组外，全部采用公司+农户+职工的大承包办法进行管理。组织建立马铃薯市场信息和销售网络，并在有关产区设立代理在种薯质量管理方面建立规范化的种薯生产体系和质量检(三)项目产品市场调查与竞争能力预测世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。根据FAO的统计，1999年鲜薯的进出口量约1000万吨，价值20多亿美元。进出口量最大的是荷兰，当年的出口量为120万吨，进口量为136万吨。马铃薯贸易量最大的加工产品之一是冷冻马铃薯制品。1999年的进出口量约400万吨，价值30多亿美元。荷兰是世界上最大的冷冻制品出口国，当年出口约90万吨。美国是最大的进口国，当年进口47万吨。日本的冷冻马铃薯制品仅次于美国，当年进口达到28万吨，价值约2.4亿美元。近年来，国际马铃薯产品的进出口贸易呈现继续发展的趋为主角的马铃薯食品的需求。更由于马铃薯加工食品营养丰富、对马铃薯休闲食品越来越喜欢，尤其是小孩和16-40岁的女性消究，结果表明，其成正比例互动关系，当家庭收入在1000-4000美元时(低收入),只有2.5%的家庭使用冷冻马铃薯产品，3.3%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，24.7%的家庭购买马铃薯片和马铃薯条；而当收入超过10000美元(高收入时),则有13.5%的家庭使用马铃薯制品，6%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，38.9%的家庭购买马铃薯片和马铃薯条。其他国家目前对马铃薯更是如虎添翼。目前，周边国家日本每年进口速冻薯条25万吨，东南亚15万吨，价值40亿元；全粉4万吨，价值6亿元；其他马铃薯加工食品进口达16亿元；淀粉方面，日本每年进口淀粉及变性淀粉30万吨，东南亚20万吨。鲜薯的出口量也很大，仅呼伦贝尔XX薯业发展有限公司生产的脱毒马铃薯已通过山东、深圳客商出口新加坡、香港等东南亚国家和地区，年销售量在5000吨以上。进出口也迅速增加。中国1999年的鲜薯出口量约7.5万吨，价值1100万美元，当年进口量为2万吨，价值750万美元。冷冻马铃薯制品出口约2万吨，价值1600万美元，当年进口冷冻马铃薯制品(主要为冷冻薯条)约8.1万吨，价值6000万美元。中国每年进口淀粉13万吨，按每吨600美元计，价值7800万美淀粉等。总值近2亿美元。劳在北京有88家连锁店，在大陆有近470家，年销售薯条2万吨，按每吨10万元人民币计，则销售收入为20亿元。据权威专家分析，到2005年，麦当劳将在大陆有1000家分店，每年将卖出5万吨薯条，价值50亿元人民币。如果按20%的生产率，5万吨的薯条需要25万吨专用原料薯。肯德基目前每年仅土豆泥一项在大陆的销售收入达3亿元。据预测，到2010年中国将有国内商品薯的需求也是呈增长的趋势。商品薯的需求由鲜粉每年需求量约为80万吨，每年的产量仅有30万吨。按7吨原料产1吨淀粉计，则需商品薯50万吨×7=350万吨。按亩产1.5吨计，80%的合格率则需要近300万亩的种植面积，按每亩120公斤种薯计算，需要种薯30万吨。目前我国变性淀粉的需求量在100万吨左右，按8吨商品薯生产1吨变性淀粉计，则需商品薯约800万吨，也就是说，需要600多万亩的种植面积，这相当于整个内蒙古的马铃薯种植面积，需种薯近70万吨。最近两年，全国各地陆续建立了一大批有规模的马铃薯加工项目，可以预当劳和肯德基供应薯条和土豆泥的辛普劳现在最头疼的就是买足需求量的10%左右。年消费马铃薯14公斤，只有世界平均水平的一半，更低于发达国家70公斤的平均水平。我国人均消费油炸马铃薯片同发达国家的差距大约在150倍左右。美国每年人均消费油炸马铃薯片9公斤。如果我国人均年消费鲜薯量达到30公斤，则增加需求176亿公斤，相当于目前我国马铃薯年总产量的25%。按每公斤平均0.8元计，则价值约141亿元。专家预测，到2010年，我国将有15%的人口以马铃薯及其制品为主食，这将大约是6000万吨的市场，几乎是在2000年总产量的基础上增加1倍。薯为核心的脱毒种薯新型繁育体系已经逐步在种薯推广应用和优质原原种的需求。我国目前年需求优质原原种(微型薯)3-5亿粒，仅内蒙年需原原种就达1亿粒；周边国家的需求约为1亿粒。供给方面，如前所述，目前全国主要繁殖单位约有50家左右，总繁殖能力约有1亿粒。由于市场混乱，原原种的市场出比为1:7,每年的种薯需求量为723万吨。按亩产2吨计，需要362万亩的种植面积。适宜种薯繁殖的地方有内蒙、甘肃、区等。目前，我国脱毒种薯的推广面积约为10%,从而严重影响现出较高的增产效果，增产幅度在30%左右。按目前的10%的推广率，每亩按需脱毒种薯120公斤约需种薯8.5亿公斤即85万要，要真正让农民受益，脱毒种薯的普及率至少要达到70%,如此，则新增需求36亿公斤即360万吨脱毒种薯。按每亩产2吨计，则相当于144万亩的脱毒种薯繁殖面积；按每公斤1元人民币计，则提供了价值36亿元的种薯需求市场。对新增的脱毒种每斤0.4元到0.8元不等。国际上，荷兰等主要马铃薯种薯出口国，通过海运到我国上海口岸的一级种薯价格为600美元/吨，等于5元/公斤，价格比国产的至少高3倍；到东南亚市场是1美元1公斤，我国的种薯将有较大的竞争力。(四)投资预算与资金筹措以项目完成时能够生产预计达到年生产能力为马铃薯种薯10000吨估算，项目总投950万元，其中至申报项目时已完成试验投入100万元(全部为自有资金),需新增投资850万元，其中固定资产投资400万元，流动资金450万元。(1)脱毒组培扩繁中心：(2)脱毒微型薯生产基地：日光温室：50亩=3.33公顷=33350m²×25元/m²=83.00网室50亩=3.34公顷=33350m²×15元/m²=50.00万元；(3)脱毒原种生产基地：生产设备：73万元。(4)种薯储藏窖：500m²×460元/m²=23万元。偿资助100万元，单位自有750万元，已到位100万元。3.资金使用计划购置设备：合计：100万元100万元100万元(已完成)20万元280万元450万元850万元(五)项目实现风险评价项目实施后能够生产预计达到年生产能力为马铃薯种薯10000吨。可以保证年30万亩马铃薯种植的需求。当前，国家(六)项目实施计划2005年2005年2006年2006年2007年第一阶段：2005年6月～2005年12月，完成“马铃薯脱毒薯进行原种生产，为来年的一级脱毒种薯的生产准备充足的种薯，年底开始进行大规模的脱毒种苗生产；使用资金400万元。第二阶段：2006年1月～2006年12月，完成“马铃薯脱毒利用自己生产的或购买国内其他单位生产的微型薯进行原种的第三阶段：2007年1月～2007年6月，形成稳定的生产能力，达到年生产40万株脱毒组培苗；600万粒脱毒微型薯；1万(一)成果转化目标分析生产近1～2万公顷(15～30万亩)的马铃薯合格种薯，年产值可达2亿元以上，可以为10～30万公顷的马铃薯生产提供优质种(二)经济效益分析1.产品成本分析物20年，机器设备6年，残值率5%,正常年项目产品总成本估算值为452.87元/吨(总成本费用见估算表)2.产品单位售价与盈利预测项目实施期2年，该项目完成时实现年生产马铃薯种薯10000吨。,正常年产品平均单位成本452.78元/吨，产品平均3.经济效益分析金资助期限内累计可实现销售收入650万元，净利润132.08万元，缴税总额65.05万元(具体测算见损益表)。4.项目投资评价项目总投资950万元，项目实施期2年，项目存续期5年，财务内部收益率税后为28.06%,财务净现值税后395.59万元(IC=12%),投资回收期税后4.60年，属创新性强、产业关联度(三)社会效益、生态效益分析年消费量为74公斤，我国人均年消费量仅14公斤。特别加工总量差距更大，发达国家加工比例占总产的50%左右，而我国加工只占总产的8%,所以发展潜力巨大。人们对马铃薯快餐食品越来越青睬，国民经济发展等马铃薯加工产品需求量也越来越马铃薯适宜深加工品种目前发达国家达2000多个，用在诸多行2、对农业产业结构调整的影响：对农业和农村经济进行结蒙古自治区也提出：在实施西部大开发中要突出抓好“一线”、“三区”,全面实施“十大工程”,努力实现“三大目标”的总体绿色食品基地、畜牧业基地、良种繁育基地”,其中良种效益达到90%以上，脱毒马铃薯种薯达到85%以上。通过国家和地方一系列政策保证与支持，为脱毒马铃薯基地建设增添了生机和活程10万亩地为例，如生产种薯20万吨，需4000个车皮，2万很大的促进，可为劳动力市场提供70多万个劳动日。对社会安(一)申报单位基本情况拥有职工18300人，固定资产11.76亿元，矿区及周边地区有广阔的土地，还有大量的闲置厂房、设施等。公司下设31个基层有力的支持和保证。呼伦贝尔XX薯业发展有限公司注册资金1500万元，现有职工400人，拥有各类技术人员240人，其中中高级以上职称者12人。为了加强公司的科技力量，积极引进人公司拥有各类农机具200余台，从整地、播种、中耕管种作业机具181台，大型移动喷灌和小型喷灌机30台(套)。(二)单位转化能力论述XX公司已建成1400m²组培试验室、温室、网室60亩，年生产1000万粒微型薯；优质种薯田2万亩，初步形成了组培—应求，累计推广面积40余万亩，产生了巨大的社会效益和经济10余份，有的已提交2005年区试和生产示范。在马铃薯种薯产铃薯新品种选育与产业化研究》,成功承办了“2001年全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”,与会期间，自治区农业厅领导和十业基地进行了鉴评，大家一致认为：“……呼伦贝尔XX薯业发种薯病毒型退化的优良自然区域，是繁殖优质种薯难得的一方‘净土’,是建立国家级种薯基地的最佳区域”。这些研究和工作基础为本项目的建成奠定了技术和物质基础。呼伦贝尔XX薯业公司在马铃薯销售上已具备一定的规模和深圳等地都建有销售总代理和销售办事处，年销售马铃薯种薯1—2万吨。距XX公司50公里的麦福劳马铃薯全粉加工厂，具备两万余吨的全粉加工能力，同XX公司每年签订8000亩马铃薯生本项目技术负责人孙慧生教授为我国著名马铃薯育种专家，研究员。曾担任中国作物学会马铃薯专业委员会主任，现为山东农科院教授、北京中联宏业公司经理。孙教授长期从事马铃薯育种方面研究，先后选育出鲁引一号等多个马铃薯品种，在国内享有盛誉。(三)单位职工队伍情况1.单位法定代表人的基本情况姓名曹晨光性别男民族汉出生年月政治面貌中共党员文化程度大学所学专业电子工程职称高级工程师现任职务呼伦贝尔XX薯业发展有限公司董事长、总经理社会兼职内蒙古农作物种子协会常务理事曹晨光同志在煤矿参加工作，先后担任大雁煤业公司第一煤矿机电区长、机电矿长等职务。2000年9月被选为呼伦贝尔XX薯业发展有限责任公司董事长，并夏波蒂、中薯3号、4号、5号等优良品种，建立了在我国比较有影响的脱毒种薯铃薯新品种选育与种薯产业化研究”项目，历经3年时间，全面完成项目攻关指年来，累计推广面积已超过50万亩，创造了良好经济效益和社会效益2004年，公司建立了年产1万吨马铃薯精淀粉加工厂，引进进口全自动生产地域优势，大力发展马铃薯支柱(绿色)产业》《大雁地区实现马铃薯产业化的优种薯贮藏与管理问题初探》等论文均在省级以上刊物发表，理论与实践的结合，(四)单位管理情况项目申报单位是有限责任公司，独立法人企业，注册资金1500万元，由大雁煤业公司控股。公司建立了完整的管理制度和质量保证体系，目前正在接受北京中安质环认证公司的质量体系认证。企业产品具有50多个县市的市场，具有很好的商誉，在市场中有较高的盛誉。——2001年3月，内蒙古自治区发展计划委员会下发文件，——2001年7月，XX公司成功承办了“全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”,全国二十余名马铃薯界著名专家和近百家从事种薯生产销售、加工的代表莅临大雁，与会的11位全国著名础，是繁育优质种薯难得的一方“净土”,是建立国家级种薯基——2001年10月，在内蒙古自治区科技厅举办的“十五”攻关项目招投标工作中，XX公司以93.7分的高分一举中标，承担了“马铃薯新品种选育与种薯产业化研究项目”,该项目由内东省农科院等近10家科研单位，近20位全国马铃薯界的专家参——自2000年10月至2001年11月以来，先后被内蒙古自—2002年，承担了内蒙古自治区和呼伦贝尔市马铃薯品——2002年1月，XX公司申报的“费乌瑞它”、“大西洋”两个品种，分别通过内蒙古自治区品种审定委员会的审、认编号为：蒙审薯2002004与蒙认薯2002001。——2002年3月，呼伦贝尔XX薯业公司被内蒙古自治区第三届种子协会选举为常务理事单位。同年7月，被全国马铃薯专——2002年10月，经国家绿色食品管理中心检测批准，XX公司生产的马铃薯成为内蒙古自治区第一家允许使用“绿色食——2002年12月，大雁煤业公司决定在大雁建立2万吨精淀粉加工厂，项目总投资6000万元，目前一期工程已全部完成。获得了大面积的推广。尤其是2002年11月，先后参加了在福州举办的“2002年中国绿色食品博览会暨海峡两岸经贸洽谈会”、在俄罗斯伊尔库茨克举办的“农副产品丰收交易会”,大雁马铃——2003年4月开始，开始建设我国东北最大的马铃薯专业园区“马铃薯产业化示范园区”,园区初步规划设3个区，即种及加工区)。目前已投资160万元，重点建成了A区，建成网棚150个，灌溉管路1550米，网围栏12000米，园区内种植脱毒种薯5600亩。——2003年6月20日，内蒙古自治区主席杨晶亲临公司——2003年9月，公司承担的内蒙古自治区“十五”