第十六章质量管理体系及质量保证措施

第十六章质量管理体系及质量保证措施16.1概述16.2质量方针、目标16.2.2.1单元工程合格率100优良率85％以16.2.2.2分部工程合格率达100%，优良率85%以上，主要分部工程质量优16.3质量管理体系我公司于1997年通过质量管理体系认证，2002年又通过GB/T19001-2000格按照《质量管理体系要求》和合同文件的要求，结合本工程的施工实际及我16.3.2.1项目经理是质量管理第一责任人，全面负责本工程质量工作。负16.3.2.3总工程师是技术主管责任人，对工程施工技术工作负主管领导责16.3.2.4施工经理是现场施工质量分管责任人，对现场施工质量负分管领适用法律、法规、标准、适用法律、法规、标准、质量方针 规范、规程合同、工程文件质量目标质量体系文件质量目标质量体系文件专业技术人员专业技术人员组织机构施工队技术员工程技术部(测组织机构施工队技术员职能部门质量管理体系组织结构岗位职责施工调度员内部沟通专职质检员量队)职能部门质量管理体系组织结构岗位职责施工调度员内部沟通专职质检员测量人员施工调度部质量控制工作网施工队质检员质量保证部(试验室质量控制工作网施工队质检员质量保证部(试验室)人员素质施工机械 质量控人员素质施工机械 质量控制过程—心相关部门班组质检员 试验人员原材料相关人员原材料相关人员施工方法工作环境施工方法工作环境施工准备过程控制施工实施过程控制完工验收过程控制完工验收过程控制工程保修期控制质量检验程序班组自检进货检验、试验施工队复检过程检验、试验 质保部专检监理人检验竣工检验、验收↓单元/分项工程验收↓分部工程验收↓ 单位工程验收↓工程完工验收项目经理质量第一责任人!!↓施工经理质保经理商务经理安全经理总工程师施工经理质保经理商务经理安全经理总工程师质量保证部质量保证部工程技术部办公室机电物资部经营管理部财务部施工调度部安全环保部试验室工程技术部办公室机电物资部经营管理部财务部施工调度部安全环保部试验室测量队测量队↓基础处理↓基础处理队支护工程队支护工程队机械队原型观测队综合队钻爆队汽车运输队综合加工厂砼拌和站砼砌筑队16.3.2.5商务经理是商务、机电设备和物资材料质量分管责任人，对商务作好质量检查记录，编制质量检查报表，定期向监理16.3.2.7工程技术部(包括测量队、以下简称技术部)，是项目部工程技术16.3.2.11经营管理部（以下简称经营部负责质量管理培业指导书和技术交底)进行作业；负责其施工作业范围的施工16.3.2.16施工作业人员，熟悉本工序/工种施工作业特点、工艺流程、工序号程序文件名称1产品实现策划控制程序ZLCX710.12施工管理程序ZLCX7513顾客沟通与满意度评价程序ZLCX8214过程监视和测量控制程序ZLCX8235检验试验控制程序ZLCX824.16施工测量控制程序ZLCX824.27不合格品控制程序ZLCX8308数据分析与利用程序ZLCX8409文件控制程序ZHACX423记录控制程序ZHACX424序号程序文件名称职责管理程序ZHACX551信息交流、协商与沟通控制程序ZHACX443管理评审控制程序ZHACX560人力资源管理控制程序ZHACX620培训实施程序ZHACX622设施设备控制程序ZHACX630合同评审控制程序ZHACX720运输过程控制程序ZHACX755物资管理程序ZHACX740.1劳务管理程序ZHACX740.2生产制造管理程序ZHACX751监视和测量装置控制程序ZHACX760内部审核控制程序ZHACX822纠正与预防措施控制程序ZHACX850计划文件提交监理工程师审批。本工程施工项目质⑦确定质量控制点，明确质量控制的依据和方式，⑧确定项目实施过程中质量管理、检验、试验和验项目部在单项工程开工前，对关键施工项目、施工部位、施工工序(工艺)序号作业指导书名称1《围堰施工作业指导书》ZLZD-12《大江截流作业指导书》ZLZD-23《基坑排水作业指导书》ZLZD-34《土石方明挖作业指导书》ZLZD-45《洞室开挖作业指导书》ZLZD-56《爆破作业指导书》ZLZD-67《土石方填筑作业指导书》ZLZD-78《支护工程作业指导书》ZLZD-89《钻孔和灌浆作业指导书》ZLZD-9《砌体作业指导书》ZLZD-10《模板加工和安装作业指导书》ZLZD-11《钢筋制安作业指导书》ZLZD-12《止水安装作业指导书》ZLZD-13《混凝土拌和作业指导书》ZLZD-14《混凝土运输作业指导书》ZLZD-15《混凝土结构施工缝面处理作业指导书》ZLZD-16《混凝土夏季施工作业指导书》ZLZD-17《混凝土冬季施工作业指导书》ZLZD-18《混凝土浇筑作业指导书》ZLZD-19序号作业指导书名称《混凝土缺陷修整作业指导书》ZLZD-20《塑性混凝土防渗墙施工作业指导书》ZLZD-21《安全监测作业指导书》ZLZD-2216.4质量保证措施16.4.1.2在项目部领导班子中配备一名专门负责质量管理的质保经理，承工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，可以16.4.1.3项目部设置专门的检测机构——测量队和试验室，由测量队负责16.4.1.4各施工队、作业班组配置兼职质检员，形成项目部、施工队、作16.4.1.6项目部根据本合同的工作范围、工作特点、技术要求及质量管理16.4.1.7项目部制定年度质量工作计划，质量工作计划包括：与执行本合从事影响质量的活动的人员进行指定或挑选以及培训和资格考底会，并做好会议记录，作为项目部内部技有关人员分阶段、分层次(按总工程师－技术部门－职能部门长－作业人员的交底程序，纵向交底到施工作业人员，横向交要求和验收标准等。技术交底书经总工程师批准后⑴由测量队对施工测量数据(包括监理人提供的测量控制⑵初检由作业班组长(或兼职质检员)负责,初检合员进行复检；施工队专/兼职质检员进行全面检查，合格后报质时附相关检验、试验资料)，由监理人对其进行质量检验，确签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，不合格不准转入下道工序，不合格工程坚决返工，坚持进度服从个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升和职称评定中均执行“一票否决权”析，编写质量统计报表/报告,并根据监理人的要求定期向监理人⑸项目部保证为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数②具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现⑺为本工程配备的技术岗位和特殊工种的工人均持有国家或有关部门统一人检查后进入工地，并在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记质量和施工进度需要以及职业健康安全、文明施求的测量设备，本工程测量仪器设备清单，见本施工组织设计第十二章表16.4.4.1在本工程技术管理上，实行总工程师负责制，设置技术部负责工程施工技术管理，编制施工技术文件，进行16.4.4.2结合公司类似施工经验，根据本工程设计要求、工程特点及技术16.4.4.4加强与业主、监理人的联系，在施工技术方面取得业主、监理人16.4.4.5实行技术复核和技术交底制度，组织关键和特殊工序的作业人员16.5质量控制措施程保修期全过程进行质量控制,确保本工程施工质量满16.5.1.1执行合同文件(包括招标文件技术条款、设计文件等)中明确的有序号代号技术标准和规程规范一、施工导流和水流控制1GB50201—94防洪标准2SL223-1999水利水电建设工程验收规程3DL/T5129-2001碾压式土石坝施工规范4SL303-2004水利水电工程施工组织设计规范5DL/T5123-2000水电站基本建设工程验收规程二、土方明挖1GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准2GB50202—2002建筑地基基础工程施工质量验收规范3GBJ201—83土方与爆破工程施工及验收规范4DL/T5129-2001碾压式土石坝施工规范5DL/T5128—2001混凝土面板堆石坝施工规范三、石方明挖1GB6722—2003爆破安全规程2SL47—94水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范3DL/T5109－1999水利水电工程施工地质规程4DL/T5135-2001水利水电工程爆破施工技术规范5GBJ301－88建筑工程质量检验评定标准6GB50202—2002建筑地基基础工程施工质量验收规范四、地下洞室开挖1GB6722-2003爆破安全规程2GB50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范3SL47-94水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范4DL／T5099-1999水工建筑物地下开挖工程施工技术规范5DL/T5135-2001水利水电工程爆破施工技术规范6DL/T5099-1999水工建筑物地下开挖工程施工技术规范五、支护1GB1499-1998钢筋混凝土用热扎钢筋序号代号技术标准和规程规范2DL/T5181-2003水利水电工程锚喷支护施工规范3GB50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范4YBJ226－91喷射混凝土施工技术规程5SL46－94水工预应力锚固施工规范6DL/T5083-2004水电水利预应力锚索施工规范7GB/T14370-2000预应力筋用锚具、夹具和连接器8DL/T5148-2001水工建筑物水泥灌浆施工技术规范六、钻孔与灌浆1SL264－2001水利水电工程岩石试验规程（试行）2DL/T5150-2001水工混凝土试验规程3DL/T5100－1999水工混凝土外加剂技术规程4JGJ63－89混凝土拌和用水标准5DL5006－92水利水电工程岩石试验规程（补充部分）6SL25－92水利水电工程钻孔压水试验规程7DL/T5148－2001水工建筑物水泥灌浆施工技术规范七、围堰基础防渗工程1DL/T5144—2001水工混凝土施工规范2GB50202—2002建筑地基基础工程施工质量验收规范3DL/T5100—1999水工混凝土外加剂技术规程4SY/T5060—93钻井液用膨润土5JGJ63—89混凝土拌和用水标准6JGJ79—2002建筑地基处理技术规范7SL174—96水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范八、土石方填筑工程1DL/T5129－2001碾压式土石坝施工规范2SL237－1999土工试验规程3GB50290－98土工合成材料应用技术规范4SL/T225－98水利水电工程土工合成材料应用技术规范5SL/T235－1999土工合成材料测试规程6SL49－94混凝土面板堆石坝施工规范7SL/T231—98聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范8GB/T17643—1998土工合成材料聚乙烯土工膜9GB/T17642—1998土工合成材料非织造复合土工膜序号代号技术标准和规程规范GB/T17638—1998土工合成材料短纤针刺非织造土工布九、混凝土工程1DL/T5144－2001水工混凝土施工规范2DL/T5150-2001水工混凝土试验规程3DL/T5100－1999水工混凝土外加剂技术规程4GB1499－1998钢筋混凝土用热轧钢筋5GBJ107－87混凝土强度检验评定标准6JGJ63－89混凝土拌和用水标准7GB50204－92混凝土结构工程施工及验收规范8GB50164－92混凝土质量控制标准9GB175－1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥JGJ18－2003钢筋焊接及验收规程JGJ107－96钢筋机械连接通用技术规程DL/T5110—2000水电水利工程模板施工规范GBJ113—87液压滑动模板施工规范十、砌体工程1GB50203—2002砌体工程施工及验收规范2GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准3SL223—1999水利水电建设工程验收规程十一、安全监测工程1国家电力监管委员会令第3号水电站大坝运行安全管理规定2能源电[1988]37号水电站大坝安全检查施行细则3SL60-94土石坝安全监测技术规范4DL/T5178-2003混凝土大坝安全监测技术规范5SL274-2001碾压式土石坝设计规范6GB12897-1991国家一、二等水准测量规范7GB12898-1991国家三角测量规范8DL5006-92水利水电岩石试验规程9GB/T13606-92岩土工程用钢弦式压力传感器国家标准觉接受业主/监理人的监督检查，对监督检查发现的问题，括测量队)等相关部门负责人和专（兼）职质检人员和检测人员(项目部赋予本工程质量检查和检测人员对工程使用的材料和工程的所有部项目经理(质量第一责任人)施工经理安全经理总工程师商务经理施工经理安全经理总工程师商务经理质保经理施调部负责人质保部负责人办公室负责人经营部负责人施调部负责人质保部负责人办公室负责人经营部负责人技术部负责人安全部负责人机物部负责人安全环保员材料管安全环保员材料管理员施工调度员专职测量员劳人管理员文件资料员施工技术员专职质检员计划统计员专职试验员机械管理员施工队专（兼）职质检员↓作业班组兼职质检员16.5.3.1为加强本工程质量控制，项目部配备质保经理（总质检工程师）16.5.3.2质保部配备部长和专职质检员；负责对工程使用的材料和工程所16.5.3.3试验室配备试验室主任及专职试验人员，负责编制试验控制工作16.5.3.4技术部配备各类专业技术人员，负责本专业的技术管理，负责编16.5.3.5测量队配备测量队长和专职测量人员。负责建立施工测量控制网16.5.3.6施调部配备施工调度员，负责按照专项施工措施计划、进度计划和质量要求组织现场施工作业，负责施工质量检查验收和发16.5.3.7机物部配备机械管理员和材料管理员，负责施工机械设备管理及16.5.3.9经营部配备劳动人事管理员和计划统计员，负责劳动人事与劳务16.5.3.10办公室配备专职文件资料管理员,负责施工技术和质量文件的收 1、技术准备——施工准备2、施工方案 2、资源准备↓3、机械设备、一3、临时设施填报单位/分部工程开工申请单-人员配备 4、施工现场监理人审核结果N一3、临时设施填报单位/分部工程开工申请单-人员配备5、其它准备↓Y整改重报↓6、监理人要求的其它资料施工技术交底NNNNNN按合同、图纸、施工方案要求施工按合同、图纸、施工方案要求施工进入下分部或分项进入下道工序进入下分部或分项进入下道工序yY班组初检施工队复检质保部终检填报质量验收单↓Y填报质量验收单 监理人检验↓Y工程质量合格签证监理人分部工程完工分部工程完工质保部自检附：材料质量合格证质保部自检附：材料质量合格证N↓材料试验报告材料试验报告填报分部工程验收单工艺质量检验资料业主/监理人审核N工艺质量检验资料NN现场检查验收签认中间证书完工证书!否是否完工否是否完工!是工程验收与交付↓工程保修期保修图16.5-2质量控制工作流程16.5.5.1组建施工项目部，成立项目部组织机构，项目经理、总工程师、16.5.5.2项目经理组织有关人员认真学习工程施工合同和业主、监理人的程、规范、施工图纸、施工文件、工作程序和规定(包括业主16.5.5.3项目经理、总工程师、质保经理等有关人员参加由监理人组织的16.5.5.4项目总工程师组织施工技术人员对施工图纸进行审查及核对，对16.5.5.5在合同规定的时间内，针对项目特点并按招标文件技术条款的要16.5.5.6根据质量管理及质量控制的要求，建立和健全质量管理体系，在量检查制度。在开工前,按有关质量评定标准，结合本工程特点进行分部、分项16.5.5.7施工现场道路、临时设施、施工机械和材料等满足工程开工的需16.5.5.8测量队负责编制测量计划，经总工程师复核，报监理人审批。对⑴工程开工前，由项目经理组织项目部有关人员进行工程施工准备工作检⑵在每个单位/分项工程开工前，根据设计文件及合同要有必要，由总工程师组织有关部门进行会审)，并签署意见后项目部按合同进度计划和本技术条款的要求及监理人指定的格式制订材料对材料品名、规格、数量、包装以及封记的材料的贮存方式，项目部保证其质量并适应工程的要求，贮存的材料置于便于检查的地方。除非监理人批准，材料不储存于道路用地和其他已指选用数量足够的、可靠的、精密度足够并经过 签领使用报监理人主材工地试验材料检验 签领使用报监理人主材工地试验材料检验出厂合格证及检验报告试验报告地材清理出场试验报告地材①项目部在收到开工通知后的28天内提交一份现场试验②项目部根据招标文件技术条款有关的规定，对工程使检员。专职质检员根据试验报告对工程实物质量认为本工程技术复杂、施工难度高的分部/分项工程主要是大⑵在实际施工中，针对关键部位和技术复杂的分部/分项⑶技术部技术人员将关键部位和技术复杂的分部/分项工⑷关键部位和技术复杂的分部/分项工程的施工，由经过破、焊接等)的操作人员保证持国家授权单位颁发位和技术复杂的分项/分部工程，进行严格控制和检查验收。对关键部位和技术复杂的分部/分项工程及施工薄弱环节关键工序优良要求→主要分项工程优良要求→主要分部工程优良要求→单位工控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证施工准备过程熟悉设计1工程设计项目、工程量总工、技术人员设计意图、工程特性、特点图纸及国家技术标准审查记录制定施工文件2施工组织设计总工、技术人员编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计3编制项目质量计划质保经理确定项目质量指标，项目组织机构及质量要素的控制国家标准、公司质量文件批准的项目质量计划4施工措施计划总工、技术人员编制施工措施计划、上报审批企业资源批准的施工措施计划技术交底5逐级交底技术人员设计意图、规范要求、技术关键图纸及施工方案议记录施工过程大江截流工程截流水工模型试验6试验参数总工、质保经理、技术人员截流流量、龙口尺寸和位置、落差和流速、护底方式、抛投强度、各品种投料数量和龙口合龙时间，以及配备的测试仪器设备图纸及国家技术标准根据业主要求戗堤预进占7戗堤回填项目经理、施工人员进占强度及填筑质量(填筑材料，断面、水下边坡)满足施工文件要求图纸及有关施工技术文件生产日报龙口合拢8龙口施工项目经理、施工人员填筑强度和填筑质量(填筑材料，断面)满足设计要求图纸及有关施工技术文件影像或照片验收9区段验收技术人员、质检人员区段界桩范围明确，检验作业船只施工效果施工技术措施、技术文件验收记录施工过程上游围堰填筑工程碾压试验试验参数总工、质检人员、试验人员铺料方式、厚度、压实度，碾压遍数等图纸及技术文件试验成果资料填筑材料材料性能参数质检人员含泥、级配，粒径等试验规程及技术文件试验报告施工进度形象、进度施工经理、施工人员月进度计划周作业计划施工组织设计、施工进度计划记录、记要填筑填筑质量标准、质检人员、施工人员填料、厚度、不同材料结合部填筑等设计监理文件检验记录碾压碾压质量标准质检人员、施工人员洒水量、碾压遍数及碾压行走速度等碾压试验成果检验记录及试验报告验收填筑单元工程质检人员填料质量、压实度、颗粒级配等设计文件，有关规程规范验收记录控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证施工过程土石方开挖工程爆破试验石方开挖效率、质量项目质保、技术部门爆破参数、爆破器材、爆破震动速度、爆破块试验要求、作业指导书、技术规范试验报告测量放样精度测量人员轴线、轮廓边线及各种填料、开挖位置线施工图、测量规范竣工图进度计划工期项目经理月进度、年进度、综合确保合同工期。合同、施工组织设计、施工技术方案调度会记录划土石方建基面、边坡质量指标项目质保、技术部门钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。开挖清理后的建基面；断层、破碎、渗水的处理钻爆试验及设计检验记录洞挖20超欠挖、半孔项目质量、技术部门钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆试验及设计检验记录施工过程基础防渗工程泥浆21材料性能质检人员物理性能、流动性能、化学稳定性能、抗水泥污染能力等设计文件、规程规范试验报告槽孔建造22终孔质量施工人员、质检人员孔位、孔深、孔斜、嵌入基岩深度等图纸、设计文件、规范质检记录墙体浇筑23浇筑过程施工人员、质检人员砼面上升速度、终浇高程、取样物理力学性能等图纸、设计文件、规范检记录施工过程混凝土工程基础验收24开挖工序质检人员检验是否满足设计要求图纸、规范检验报告模板施工25模板质检人员、施工人员结构、刚度、精度、面板质量图纸、规范施工记录、质检记录钢筋施工26钢筋质检人员、施工人员钢筋加工、架立、焊接图纸、规范施工记录、质检记录止水施工27止水片质检人员、施工人员止水片制作、埋设、焊接、支撑图纸、规范施工记录、质检记录出机口混凝土28出机口混凝土温度质检人员出机口混凝土温度检测生产计划、混凝土定料单检测记录混凝土运输及入仓29入仓温度质检员、作业人员运输、浇筑温度控制技术文件质检记录控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证施工过程混凝土浇筑30浇筑过程质检人员、施工人员混凝土标号、下料、平仓、振捣、浇筑间歇时间、积水和泌水情况，埋设件保护规范施工记录、质检记录混凝土养护31施工管理、措施落实质检人员、施工人员保温材料及设置、养护规范施工记录砌体工程砌石材料32材料性能试验人员、质检人员石料抗压强度、外形规格等设计文件、试验规程试验报告砌石施工33强度质检人员、施工人员砌筑尺寸、位置允许偏差图纸、设计文件质检记录施工过程钻孔与灌浆工程钻孔作业34钻孔质量，钻孔保护质检人员、施工人员孔位、深度、孔径、钻孔顺序、孔斜等图纸、作业指导书、操作规程质检验收记录压水、灌浆试验35工作程序、作业方式和参数技术人员、试验人员吸水量稳定标准、试验设备、材料、性能、工艺流程等试验要求、作业指导书、设计图纸试验报告灌浆作业36材料制备、作业方式和参数质检人员、施工人员、技术人员材料性能试验结果及设计质检记录支护工程锚杆施工37锚杆质检人员、作业人员材质、钻孔灌浆图纸、规范施工记录、抗拨试验喷混凝土38强度质检人员、作业人员配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率配合比施工记录、强度试验试验测量施工过程试验检测39原材料检验质检员、试验人员材质证明或检测结果试验标准、操作规程试验报告40现场检测试验人员试验方法，条件试验标准、操作规程试验报告41室内试验试验人员试验方法，条件试验标准、操作规程试验报告42工序、过程检验质检员现场检测及室内试验结果试验标准、操作规程试验报告施工测量43原控制的精度；原始地形图（断面图）精度测量人员放样是否方便；原始地形图精度业主提供的资料检测结果44补充施工控制网精度测量人员精度是否达到规范要求；布设密度是否合适规范，设计总平面布置图成果资料45施工详图及设计文件自审各部位测量人员了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾设计图纸、设计文件控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证46施工放样各部位测量人员放样方法；放样草图；放样数据计算设计图纸，规范算数据原稿47仪器架设定位方向各部位测量人员平面位置方位边长检查；测站点高程引测规范放样记录手簿安全监测施工过程仪器设备埋设安装48监测设计技术人员、作业人员监测范围、项目、仪器布置位置监测要求、作业指导书、技术规范设计报告49仪器埋设安装作业