银行系统可行性分析报告书

(三)项目组织单位……………二、项目建设背景与必要性………(二)项目投资回报分析…………………(二)项目总体规划方案……(三)项目技术创新性分析……(一)项目建设的社会意义…………………第一章、总论(二)项目建设单位及负责人(六)项目建设工期：项目建设工期计划为两年，即从2009年10开始至2011年9月建成完工。(一)项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物油种之一，加工后的茶油以其味美、营养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一，且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作，并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务院总理温家宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展力度，在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地，以此带动全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展带(二)项目建设的必要性湖南高品质油茶良种基地建设是生态资源优势转化为经济优势的需要。湖南是全国生态农业大省，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全国的首位。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选同时，山茶油产业与湖南省的旅游业相互渗透，山茶油可丰富我省的旅游目前，我省茶油产量从20世纪80年代5.6万吨，90年代5.8万吨发展到现在的年产油均在7万吨以上，约占总产量的二分之一，其中2002年产油7.6万吨，2003年达到8.9万吨。但是，按2003年产量计算，全省亩平产油5.03kg。油茶总体产量仍就油茶的产值来说，按每公斤20元销售价计算，全省茶油年产值17.8亿元。加上35万吨茶枯，60多万吨茶壳的用，我省油茶产业产值为20(一)项目市场定位(1)国内市场分析1)我国油料生产分析我国国内油料年生产量约4000~5000万吨，主要以油菜籽与大豆为油茶为主，但所占的比重还很低(见表1)。表1:国内主要油料生产结构油品播种面积(万亩)总产量(万吨)折油(万吨)占当年比例(%)菜籽油大豆油花生油棉籽油芝麻油2)我国油料消费分析我国年人均食用植物油“八五”期间的约4.9公斤(未包括进口数量)提高到了目前的10公斤低于世界平均水平15公斤，更远低于发达国家的20-30公斤。国内食用油年消耗量为1400万吨，量从1995-2001六年共17490万吨，年平均折合油600万吨。消费缺□从“八五”的28%到如今的油料生产主要是油菜籽和花生，2001年油菜籽和花生的产量分别是1132和1447万吨。大豆油在年代起逐步成为新的食用油品种，1998年产量150多万吨。棉籽油在“八五”期间曾占16.5%,大幅度减少。国内植物油部消费量每年都大幅度增加，从1998年的1097万吨到2003年的1436万表2:1998-2003年度中国各类食用植物油消费对比单位：万吨中2)。类别豆油棉籽油棕榈油菜籽油花生油葵花籽油其它+油料。据海关统计，共进口食用油1400多万吨。仅2003年实际进口775万吨，其中棕榈油332.5万吨，豆油188万吨，15.16万吨，油菜籽16.67万吨(折油5.8万吨),大豆2074万吨(折油234万吨),豆粕17883)国内油茶产品市场特点我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油18-20万吨，相当于我国食油的市场价格也是菜3倍，2004年很多地方都在每公斤20-26元以上。价每公斤6.39美元，去年广交会上，最高价格提到每公斤15美元。面体1)茶油的价值↵↵指标茶油橄榄油碘值(gI/100g)皂化值(mgKOH/g)折光指数(25C)↵油酸含量(%)↵不皂化物含量(%)V:含量(mg/kg)↵2)茶油的制备及精炼行浸出的。油茶籽压榨的设备主要有90型、95型压榨机、200型及2022小时以上，再回温至6℃左右过滤。3)虾蟹保护剂治疗必需的制霉菌素价格昂贵，每公斤达2000元，成本很高，难以满足4)茶皂素缺点。目前茶皂素产品一般是粗品，存在活性不强(作虾蟹蜕皮剂),产5)饲料构有20多家，形成了约5万吨/年的制备提取能力。市场消费一半在国多万元，扩建加工茶饼(籽)250吨/曰3000吨高纯度茶皂素、年产400体(见表4)。表4:1997-2002年度世界主要食用油产量及2005-2020预测注：茶注：茶年度大豆油棉籽油花生油菜籽油玉米油一一一一橄榄油棕榈油椰子油油来自国家统计局折算，其余来自《油世界》;单位：万吨来西来等国则是以油等热带油脂为主，几乎占95%以上；美国、巴西等以大豆为主，占70%以上；俄罗斯和阿根庭以为主体，约占50%以上；中如日本年产茶油仅50吨，不可能单独形成商所使用的茶油原材料还是来积生产水平，每亩产茶油5kg,亩产值100～13相对较低，扣除生产成本2个工计40元，年毛利润60～90元/亩。但如果按良种丰产林计算，每油30kg,产值达到600～720元，扣除人工和肥料等生产成本220元，年毛利润410～530元，投入2.7—3.3,高于柑桔1:2.84、西瓜的1:2.03和蔬菜的1:1.72-2.08。初级产品产值35.6亿元。但目前茶油仅8500吨，只有年总产量的10%,加工精炼水平达到70%,不包括综合利用副产品，仅茶油精炼产值就可达到98明加工业潜力还存在很大的空间。油茶综合利用副产品还有茶枯35万吨，茶壳60多万吨，通过；可生产茶皂素，3万吨，高蛋白饲料20万吨或抛光粉25万吨，年产值就达10多亿元。(1)对社会经济发展的贡献1)发展油茶生产提高我国群众食用油水平，有利于改善我国食很大的发展空间：茶油不饱和脂肪酸含量是优质食用油。油茶生长于山上2)通过油茶加工业的发展，打造湖南特色品牌产业，带动油茶产业链3)随着茶油占食用油的比例提高，可降低草本油料的种植，减缓随人□增长给土地带来国是个多山国家，特别是南方低丘岗地，是很好发展木本油料，向山地要油，提高木本油料的且油茶还具有一年种植、多年收益丘岗地区开发的主要树种之一，结合国家退耕还林政策，发展绿化荒南方生态环境。我国食用油年消费量约1100万吨，茶油全国年产量不过10余万吨，且多是初级产品，近年来每年进口约500万吨，国内市场缺口很大，高档精制茶油，以其有限的资源和丰富的营养保健功效必将成为市场的热销产(二)项目投资回报分析(1)500亩油茶良种繁育基地建设(建设内容：优良采穗圃100亩，良种繁育苗圃400亩。2)从中国林业科学院亚林中心和湖南省林业科学研究院优选的25个林方式，建设11万亩优质高产油茶生产基地。)在益阳市安化县所辖的11行全垦整地后选用育苗基地繁育的高产无性系芽苗砧嫁接培育的2年生I体经营模式，建成亩产(油)30公斤以上、亩产值超1800元的高产优质油(3)年产15000吨冷榨茶油加工生产线建设(建设包括100吨/日冷170000万m2,建设年产15000吨精制冷榨茶油生产线，同时建设项目所项目总投资500万元单位：万元(1)投资概算项目总投资500万元单位：万元x±以“口口F—1土征地1000亩农民林地、农地补偿新建良种林、低产林改造各50万亩×800元/亩新购设备及安装技术使用费25个良种，每个10万元环保及绿化流动资金其他费用合计1)静态分析：销售收入67000万元一成本48143万元=利润18857万元2、动态分析：预计7～8年可收回投资单位：万元年度收入利润-一精茶油茶皂素项目内容数量单价(元)投资金额(元)清山作业120个/亩苗木120株/亩优良无性系苗肥料3栽植100株/亩0.5元/株管理50元/亩技术推广合计800.00/亩(3)销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为3年，第3年开始投入正常运营，达产率50%,第4年达产率75%,第5年及以后达产率100%。按照目前售价每公斤46元估算，第3年实现销售收23000万元，第4年36000万元，20万元、960万元，第六年及以后每年1200万元。项目总投资利润为60.6%,大于基准投资利润率指标，项目可行。由高，分别达137.7%和8.8%。动态投资回收期(i=10%),为3.69年，小于基准回收期8.3年，项目可(5)内部收益率经计算，该项目内部收益率为35.17%,远远大于食品行业基准收益率16%,净现金流量万元净现值净现值2累计1423.96↵累计1529.610总计(6)茶油生产盈亏平衡点分析1)销售量平衡点=————————=1996(吨)根据项目进度安排，该项目建设期为2年，第2年开始投入正常运营，达产率50%,第3年达产率75%,第4年及以后达产率100%。按照目前售价每公斤46元估算，第2年实现销售收23000万元，第3年36000万元，入成本及支付农民工资外，估算第2年、3年、4年收益分别为360万元、720万元、960万元，第五年及以后每年1200万元。(一)项目建设指导思想及建设目标达到700万良种利用率达到30%以上，年产量达到15万吨。率达到80%以上，60%以上的加工产品(其中精加工的产品占80%以上)创2015—2020年，总面积稳定到17(二)项目总体规划方案第一期基地建设地，新建优质油茶林基地50万亩，改良原油茶林基地50万亩。有油茶林面积8万亩，年产油茶籽192万公斤，产茶油48万公斤。农民种3、野油茶籽综合利用，年产茶皂素60000吨，发酵饲料100万吨。第二期视项目进展情况扩大一倍规模。(一)项目技术来源及产权情况(二)项目技术方案(1)1953年，英国科学家Watson和Crick对DNA双螺旋结果的发现(2)油茶良种推广应用的现状和趋势我省食用油年人均9kg,相对于发达国家的人均20~30kg还有很大差 (1990年达到937.9万亩),占我省耕地面积的15%~20%,如果继续增加遍偏低，良种化比例不高，要想提高油茶产量，必须加快我省油茶生产良2、油茶良种推广及应用我省油茶面积虽然大，但长期以来粗放经营，品种良秀不齐；林分长期的自然演替，绝大部分树龄老化，有多次萌芽林；植株密度希密不匀，林相结构极不合理，造成大面积单产很低，平均每亩年产油3-5kg。油茶良种的推广应用是在80年代初期以后开展的，特别是联合国援助实施的油茶低产林改造工程正式启动后，通过采用优良家系、优树种子和优树无性系育苗实施更新造林，开始了油茶良种的推广应用，给生产带来了显著的经济和社会效益。如在永兴、常宁和耒阳三县共改造9万亩，改造前的1983-1985三年平均亩产油3.36kg,而改造后1986-1989四年平均亩产油12.44kg;衡东县的4000亩低改林从改造前的平均亩产油4.2kg提高到1988-1989年平均亩产油23.2kg。这些为油茶良种的推广应用起了很好的示范作用。而且在国家林业部和省油茶低产林改造的工程的实施推动下，目前我省完成100多万亩油茶林的良种化改造。据统计，我国林业科技成果转化率不到34%。油茶良种推广虽然取得了显著的效益，但从我省的油茶面积和人均食用油水平来看，则仍有很大差距。100万亩良种油茶林仅占我省油茶面积的5%。食用油料木本化的任(1)良种种源不足~60%,造成苗木成本相对实生苗要高1-2倍以上。增加了造林成本，阻碍(2)品种良种混栽(三)项目技术创新性分析永兴中苞红球，4年平均亩产油30.8kg,比霜降籽增产41.56%,品种形，果实高产稳产，造林后一般3年开花，4年后有一定的产量。8-10年照高20.4%,并具有早实丰产的特点。适应于湘南地区。国表1湖南省选育的油茶无性系优良品种选育个数鉴定发表年份主要经济性状邵东县黄草坪油茶场怀化地区林科所寒露籽类型：4年平均亩产油42.99kg～65.93kg湖南省林科所4年平均亩产油40.05~75.51kg醴陵地区林科所3年平均亩产油13.75~19.72kg,比对照增产湖南林科所等↵4年平均亩产油32.5~573kg茶棱县林科所4年平均亩产油46.18~70.3kg郴州地区林科所4年平均亩产油40,0-65.0kg湖南省林科所等攸县油科所等寒露籽类型；4年平均产油34.88~64,32kg4年平均产油33.0~48.23kg(四)项目示范性分析(五)项目公益性分析主要分布于北纬1834。34,,东经98。40,122。0’的广阔范围内，以中国南部的十八省(市、区)1100多县区)为主，其次是越南、老挝、余县市区都有集中成片分布。其中10—20万亩的县16个，占全国130个县的12.3%;20—30县12个，占全国56个县的21.4%;30万亩以上的县21个，占全国50个县的42%。最多的耒阳市油茶达到120万亩，居全自市州。其中衡阳市321.5万亩，占全省油茶林总面积的18.1%1怀化市252.7万占，占14.22%。面积达24万亩。1990年以来，国家农业综合开发油茶低改项目分省78个1940年，全省茶油产量曾达到3.24万吨，降到2.25万吨。50年代，随5.5万吨。60年代由于众所周知的原因，年均产油仅2.6万吨，其中最高70年代年均产油4.6万吨，80年代上升到5.90年代达到5.8万吨。近几20022005年湖南省油茶籽产量一览表(单位：吨)年度油茶籽产量折合茶油产量备注2002年360,34595,2242004年382,597100,2402005年374,51698,123注：本数据由湖南省统计局2007年7月提供(五)科技优势优良无性系226个，优良家系19,优良杂交组台这些油茶良种平均每公顷统的作坊式土榨炼，每50公斤油茶籽出油率普遍提高3—4公斤。目前全省现有茶油加工单位2001家，其中年加工量内的1990家，1000—5000吨的10家、5000吨以上的1家。年加工量已由80年代的5万吨扩大到现生产线。涟源植物化工厂，年产液体茶皂素1000吨、素200吨；永兴3(六)市场优势茶油副产品的价格在国内市场上十分看好。国内市场每公斤茶油已由10价售达每吨10多币。(七)政策优势我们国家一直都很重视油茶的发展。先后下达专项项目(1976—1984年)、联合国粮农组织目(1984—1989年)、国家农业综合开发项目(1990改造，到2010茶油产量达到10万吨，优质油产量达到6万吨。其次，全(八)基础优势油茶自古野生于我国南方低山丘陵地区，栽培和利用历史至今已有2300多年，具有广泛的础。早在清道光八年(1828年)《永州府志》、同产一度停止：年代年代到80年代中期，全省各地大搞油茶科学研究，积的援助和90年代初开始的国家农业综合开发油茶低改项目在我省的实(一)项目技术依托单位基本情况与能力分析(二)项目建设单位基本情况与能力分析(一)项目建设条件种25个，建立良种资源圃基地10000亩，新建设良种林200万亩，改造低产油茶林200万亩。新品种产量比主栽品种提高30～50%;建立油茶基因库1处；结果年龄提前3~5年。申报获得2~3项发明专利，在长沙高新开发区建设年产10000吨高品质茶油冷榨生产线2条的要求而进行项目(二)项目建设可行性分析中国林业科学研究院亚热带林业研究所1986年选育出“亚1”等3个枝数等遗传力均在55%以上。湖南郴州地区林业科学研验研究，选育出的优良家系“71-2”,平均产油量达1187.55kg/hm²,比种仁含油率为86.59%。湖南林业科学院选育出“湘5”“湘7”和“湘9”3个优良家系，平均产油552.0~592.5kg/hm,已在湖南省衡东县和福建优良家系，产油量分别为512.20kg/hm²和490.98kg/hm²,分别比对照增产38.5%和32.8%。嫁接苗于1986年造林85kg/hm,造林后3~4a开始挂果，1990年产油70.4kg/hm²,第5年就超过原有老林的产量，第9年产油量达477.15kg/hm²,个优良杂交组合；产油量为450.76~660.65kg/hm²,分别对照增产37.0%国的茶油情有独钟，,在日本，油茶的价格是菜油的7.5倍，目前油茶出同一林分中，丰产株年产果可达50kg以上，而低产株却只有0.5-1.0kg,(一)项目组织管理促进特色产品向1集中，形成一定经济规模，壮大支柱产业。(3)产业加农户”等多种形式，促进公司(企业)与广大农户逐步结成利益共同(4)标准化原则：坚持科技兴“油”(茶),提高科技含量，加强技信息引导、技术培训、市场流通等服务体系建设，为整体发展提供技术支(二)项目运行机制新建高品质良种油茶繁育基地分布在江南镇的陈王乡，它紧紧依靠在国有洞市林场旁边，总占地面积。可就地依托遍布附近的洞市林场、江南乡的43000多亩低产油茶林扩张发展。项目建设年度计划安排表(单位：亩)资源新建良种油茶繁育基地、油茶林低产林改造安排资源种子园采穗圃良种繁育圃实验区及示范区低产林改造培育(1)良种基地建设当前我省油茶生产上实现良种化不足5%,良种种源不足是其最主要的原因之一。而且油茶无性系占90%以上，而总共用于造林的无性系不足100个，大面积相同的无性系林会造成林木基因型环境和病虫害的抗御能力不降，更不利于将来育种工作的开展。德国每年采用欧洲云杉无性系400hm2,从已选育出的5000个无性系中挑选1000个以上的无性系组成混系造所以，在继续不断开展油茶优良无性系选育的同时，在油茶优良无性系基础上开展杂交育和家系的多世代选择等多方位多渠道育种。同时还应适当增加对寒露籽油茶的选育工作，以满足露籽产区的需要。并着手开展生物技术育种的探索工作，为定向培育高产优质高抗油茶新品种的准备。划的工程。良种繁育基地的建立，能有计划地开展苗木繁育工作，有效地防止育苗的盲目性和假冒伪劣产于良种推广工作的顺利进行。另一方面能收集和保存良种种源，有利于进一步开展育种工作。以保证良种繁育工作能持维进行。同时，育种工作与生产紧密结合，能及时得到生产上的返馈消息，改进育种的计划和方建立相应的技术推广机构，通过政策鼓励科研人员积极参与良种科技推广工作，使推广效果与挂钩，提建立专业良地，严厉打击假冒伪劣产品。(2)高效栽培技术示范在建立良种基地时，要注意进行种源的区域性试验，以挑选出比较适对部份立地条件较好管理比较方便的，可量、高标准的无性系良种林，便(3)现有林分的分类经营和低产林综合改造营：近年新造的良种丰亩产油可达到15kg以上，将是油茶经营的重点；条件较好，经营水平一般，亩平产油3—5公斤的二类林，主要采取复、(如下表):山茶油含山茶苦(柑)素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、润(如下表):脂肪酸组成(%)14:0肉豆冠酸0.1—0.216:0棕榈酸18:0硬脂酸18:2亚油酸(2)国外市场大量的产林的更新。我们初步规划，用10年左右的时间，使全省良种油茶生产面积达到700万亩。抗污染能力强的树种，对So2,抗性强，抗氟和吸氯能力也很强。(1)从种植面积来看，近年来湖南全省油茶林种植面积约在83万一85万hm2,占全省经济林的80%左右.是全国油茶林种植面积的1/3。常年产油量3万左右。西是全国油茶生产的“三强”,三者油茶籽产量总和占全国总产量的3/44/5,其中湖南稳居“老大”,油茶籽产量约占全国总量的40%45%[3],