阳谷县七级镇农村环境综合整治项目可行性研究报

可行性研究报告项目实施单位：山东省阳谷县七级镇人民政府报告编制单位：山东卓远宏图工程咨询有限公司山东省阳谷县七级镇农村环境综合整治可行性研究报告I 1第二章项目基本情况 31.1项目简介 31.2项目背景 3 6 7第三章项目所在地概况 8 83.2社会环境概况 3.3经济环境状况 第四章项目建设的必要性 第五章项目的规划方案 5.5农村饮水及河道疏浚工程建设 第六章项目建设的实施方案 第七章投资估算与资金筹措 7.1总体投资估算 7.2资金筹措计划 第八章项目的经济效益分析 49-8.1项目经济收益估算 49- 第九章社会效益分析 9.1土地资源增加效益 9.2农业增产效益 9.3农业生产条件改良效益 9.5土地增值效益 第十一章结论 11.2问题与建议 1山东省阳谷县七级镇农村环境综合整治项目位于山东省阳谷县东北部263年。项目计划总投资600万元，其中村庄环境综合治理投资估算150万元，农村道路环境建设投资估算100万元，农业环境综合整治投资估算150万元，23第二章项目基本情况1.1项目简介1.1.1项目名称1.1.2项目性质1.1.3项目位置(区)交界处。七级镇地理位置见图1。1.1.4项目业主概况项目实施单位为山东省阳谷县七级镇人民政府，辖50个行政村，3.9万人，6.25万亩耕地。七级镇行政区划见图2。1.2项目背景1.2.1国家新农村建设相关战略41.2.2山东省新农村建设的举措1.2.3聊城市新农村建设的规划1.2.4七级镇相关工作情况51.2.5七级农村环境现状达100%,全镇村村通上了水泥路，各类农业生态模式、农村循环经济得到有在经济社会快速发展的同时，七级镇也呈现一些影响环境的因素急待解1.2.5.1水环境调节功能有待提升渠、河道淤积，镇村干渠、河道淤积土方达20万方，最高淤积厚度达0.5米1.2.5.2农业面源、土质问题凸现1.2.5.3农村居住环境有待改善61.3项目内容1.3.1村庄环境综合治理项目1.3.2农村道路环境建设项目1.3.3农业环境综合整治项目1.3.4农村饮水及河道疏浚工程建设项目71.3.5土地整理项目1.4项目投资、筹资计划1.4.1项目投资项目总投资600万元，建设工期为3年。其中村庄环境综合治理投资估算150万元，农村道路环境建设投资估算100万元，农业环境综合整治概算150设投资估算100万元。1.4.2项目筹资项目总投资600万元中，市财政拨款资金200万元，占总投资的33.33%;县财政拨款150万元，占总投资的25%;镇财政拨款100万元，占总投资的16.67%;农民自筹50万元，占总投资的8.33%,主要以投工投劳的形式为主，社会募集、企业参与投资100万元，占总投资的16.67%。8第三章项目所在地概况3.1自然状况3.1.2地形地貌3.1.3气候条件照率54%。全年主导风向为东南风，年相对湿度69%,全年无霜期200d,最3.1.4资源3.1.4.1土地资源9七级镇土地面积68km²,其中已利用土地64km²,土地利用率高达94%。七(1)土地利用系数高，后备资源利用难度大。七级镇垦殖系数和土地利(2)滥用土地现象普遍。随着经济建设的快速发展，各种建设用地对土(3)农民建房无规划性，住宅面积过大，而且分布又不合理，导致村内3.1.4.2水资源下水浅层淡水丰富。该区浅层淡水底界面大于40米，含水砂层累计厚度203.1.4.3矿产资源3.1.4.4生物资源222属，375种，植物共有83科，278种。粮棉油作物主要有小麦、玉米、地97种畜禽类；微生物目前已发展真菌12科，24属，40种。3.1.4.5旅游资源3.2社会环境概况3.2.1历史沿革七级镇地处黄河下游地区，历史悠久。古运河(即历史上的会通河)穿镇3.2.2行政区划七级镇整个镇域68km²,包括7个管理区，50个行政村，总人口3.9万人。3.2.3人口3.2.3.1人口分布2007年，七级镇总人口3.9万人，整个镇区人口密度约为574人/平方公3.2.3.2人口构成(1)年龄结构型的老年型标准，0～14岁人口比重小于30%,65岁以上人口比重大于7%,则男性60岁以上，女性55岁以上超过10%。可见，该镇人口年龄结构已进入老(2)劳动力构成七级镇劳动力资源比较丰富，2007年实有劳动力20439人，其中从事农业生产的劳动力为8677人，占劳动力总数的42.5%;从事工业、建筑业、交通运输业的劳动力为2292人，占劳动力总数的11.2%;从事第三产业等的劳动力为750人，占劳动力总数的3.7%;外出打工的劳动力为8720人，占劳动七级镇驻地设七级中学一处，现有12个班级，在校学生600人，现有教职工80人；完全小学一处，现有14个班级，在校学生866人，教职工44人。镇域共有小学8处，在校生2211人，教职工105人，另有幼儿园、托儿所12处，图书馆、文化站1个，并有体育场馆1处。此外，全镇行政村卫生室(所)共有41处，覆盖率为80%。镇驻地有3.2.5.1镇域交通3.2.5.2给水排水3.2.5.3电力电讯七级镇镇现有35千伏变电站一处，规划远期升级为110千伏变电站。镇驻地设有邮电所一处，职工7人。全镇电话普及率驻地达到90%,中心村55%,基层村45%,程控电话达4000门，固定电话装机总量6417部，手机用户2.653.2.5.4城镇绿化3.3经济环境状况3.3.1经济概况吨；棉花总产750吨；瓜菜总产24万吨；水产品万元，实现利税13702万元。全年引进项目9个，合同引资额283.3.2农业系。到2007年底，全镇蔬菜面积3333hm²,其中拱棚2333hm²,冬暖式蔬菜大棚1000余个，是聊城市较大的蔬菜生产明星乡镇；规模化畜牧养殖小区8处，目前各类牲畜存栏15万头，肉鸡养殖20余万只，水产养殖200亩，过千万的农产品加工企业2家。3.3.3乡镇企业户办等形式的企业共40余户，从业人员1000余人，2007年实现总产值12.9亿元，利税1.03亿元，主要有农副产品加工、机械制造、建材、耐火材料等3.3.4第三产业第四章项目建设的必要性4.1项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要山东省阳谷县七级镇农村环境综合整治可行性研究报告件的乡镇建设污水处理厂与垃圾处理场。实施农业“两减三保”(减少农药、化肥施用量，保产量、保质量、保环境)面源污染控制行动计划，引导农民科学使用化肥、农药，禁止使用高毒、高残留化学农药。鼓励秸秆还田和综合利用，加快机械化秸秆还田、秸秆气化、固化成型、青贮氨化、发电、养畜等综发应用降解膜，鼓励并推广农膜回收利用，有效控制白色污染。搞积极推进乡村工业结构调整，推广清洁生产技术，淘汰落后生产工艺和产品，高污染项目。2010年省辖淮河、海河、黄河流域完成农业面源综合治理项目用水源污染防治、规模化畜禽养殖场(区)污染防治、土壤污染综合治理、有机食品生产基地建设、农村环境保护能力建设等工程。总投资116.3亿元。得了令人瞩目的成绩，农业生产明显进步，农民素质稳步提高，农村面貌大大改观，特别是种植业生产取得了全新的突破，从而为整个聊城市农村经济的飞速发展奠定了坚实的物质基础，但是，在取得这些成绩的同时，全市“三农”目、农村道路环境建设项目、农业环境综合整治项目、农村饮水及河道疏浚工程建设、土地整理项目五方面内容。因此，从这几个方面看，山东4.2项目是欠发达地区城郊农村环境整治新思路的有益探索4.4项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要4.5项目是发展特色农业的需要4.6项目是耕地资源开发的需要入，增加土地供给的一项重要举措。此次七级镇土地整理将对4000亩的农用地进行平整、改良以及800亩建设用地进行整治，预计增加耕地面积600亩，4.7项目是整合七级镇旅游资源的需要第五章项目的规划方案5.1项目的总体规划方案5.1.1总体指导思想5.1.2总体原则(1)因地制宜，从实际出发原则(2)统筹安排原则(3)重点突出原则5.1.3总体规划方案5.1.3.1项目区基本情况山东省阳谷县七级镇农村环境综合整治工程位于山东省阳谷县东北部26公里处，辖50个行政村，3.9万人，整个镇区人口密度约为574人/平方公里。2007年实有劳动力20439人，其中从事农业生产的劳动力为8677人，占劳动力总数的42.5%;从事工业、建筑业、交通运输业的劳动力为2292人，占劳动力总数的11.2%;从事第三产业等的劳动力为750人，占劳动力总数的3.7%;外出打工的劳动力为8720人，占劳动力总数的42.6%。5.1.3.2主要建设内容(1)村庄环境综合治理项目加快“一池三改”步伐，推动镇级污水处理设施建设，大力推进农村生活污水型能源。对新居工程进行绿化、修建道路、安装照明灯、修建文化娱乐设施以(2)农村道路环境建设项目划的农民集中居住点，实现农村道路“户户通”,主次干道建设要按照城镇建(3)农业环境综合整治项目(5)土地整理工程地)和800亩的建设用地整治工程。5.1.3.3总投资估算村道路环境建设投资估算100万元，农业环境综合整治概算150万元，农村饮水工程及河道疏浚工程建设投资估算100万元，土地整理工程建设投资估算100万元。5.1.3.4投资进度估算度见表5-1。投资进度投资合计2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月总投资估算5.2村庄环境综合治理项目规划方案5.2.1主要建设内容(1)农村生活垃圾集中处理设施与管理机制建设投入30万元，于2010年上半年兴建成1个三级生活垃圾填埋场，加强农(2)乡村生活污水处理工程池工程建设，到2011年，确保每年建成3个污水处理设施，切实增强净化生(3)农村户用清洁能源建设工程(4)农村改厕。到2010年，全镇农村改厕完成率达到95%以上，重点建设4个农村改厕普及村，创成1个省卫生村。投资20万元，新增农村卫生厕所100座。5.2.2总投资估算表5-2农民新居工程环境整治项目投资进度估算单位：万元投资进度生态环境治理项目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月总投资估算5.3农村道路环境建设项目设标准，两侧配置路灯。投入100万元，至2011年硬化农村公路通村公路305.3.2总投资估算投资进度生态环境治理项目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月总投资估算5.4农业环境综合整治投入40万元，大力推进生态农业基地建设。到2010年，新增无公害农产品、有机食品、绿色食品等绿色生态基地1万亩，新增种植业优质品种5个，新增无公害畜牧业生产基地1个，优质畜牧品种2个。5.4.2农用化学品污染控制5.4.3农业废弃物污染整治与综合利用工程(1)农村畜禽养殖污染控制(2)农业秸秆环境污染控制率达到100%。(3)水产养殖污染综合治理(4)土壤污染防治5.4.4总投资估算农业环境综合整治项目总投资估算150万5.4.5投资进度估算投资进度见表5-4。投资进度生态环境治理项目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月总投资估算5.5农村饮水及河道疏浚工程建设5.5.1饮用水安全工程期保质完成，计划于2011年完成5个自然村自来水管网改造，改造管网20005.5.2河道疏浚修复工程疏浚镇村河道10条，长25公里。5.5.3总投资估算投资进度生态环境治理项目2010年7月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月总投资估算5.6土地整理项目规划方案2.土地利用现状其中农用地面积为4000亩，其中耕地面积约为3700亩，农村道路3.地形地貌5.水文地质富。该区浅层淡水底界面大于40米，含水砂层累计厚度20米以上。6.项目建设条件(1)法律条件本项目完全符合国家的相关法律及市、县(市)、乡三级土地利用总体规(2)自然条件(3)资源条件年日照时数为2546.9h,日照率54%。年相对湿度69%,全年无霜期200d,(4)生态环境条件(5)基础设施条件(6)群众基础条件1.主要建设内容长16公里；水泥路路面宽为5米，总长14公里。2.总投资估算3.投资进度估算表5-6土地整理项目投资进度估算单位：万元投资进度土地整理项目2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～12月总投资估算4.整理后的主要用途此次农地、荒地整理后，预计可新增耕地600亩，新5.拟达到的整理标准(1)排湿标准排湿沟深不得小于30厘米。(2)排涝标准(3)灌溉定额设计灌溉保证率为80%时，旱地灌溉毛定额为30立方米/亩，园地灌溉毛定额为40立方米/亩。第六章项目建设的实施方案6.1项目建设的内容6.1.1农民新居工程环境整治项目农民新居工程环境整治项目主要有以下10类，主要建设工程见表6-1。表6-1农民新居工程环境整治建设内容序号项目名称序号项目名称1村庄道路6村舍改造2河塘整治7农村改厕3垃圾中转站8运动设施4生活污水净化沼气池9村委会办公室5村庄绿化图书室6.1.2农村道路环境建设表6-2农村道路环境建设内容序号项目名称1农村道路“户户通”2配置路灯3绿色通道表6-3农业环境综合整治建设内容序号项目名称1无公害农产品基地2有机食品基地3绿色食品基地4无公害畜牧业生产基地5农产品质量监测体系6粪便无害化处理工程7作物秸秆综合利用工程8食用菌养殖生态工程9畜禽粪便化粪池秸秆气化集中供气工程土壤污染修复工程表6-4农村饮水及河道疏浚工程建设内容序号项目名称1自来水消毒工程2自来水管网改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5桥梁修建工程6.1.5土地整理项目的建设内容路工程(包括建设机耕道和水泥路)以及其他工程。第二类是建设用地整治。如表6-5所示。表6-5土地整理项目建设内容序号农地、荒地整理建设用地1农地平整及改良工程建设用地整治2荒地平整及改良3农田水利(水渠)4农村道路(机耕道)5农村道路(水泥路)6其他工程6.2项目建设的过程控制6.2.1项目建设的组织机构(1)项目的组织结构图指挥长指挥长土地整理项目村庄整治项目路项目农业环境项目材料部财务部预算部(2)项目的管理人员编制及开支本项目的管理人员编制为10人，其中高级管理人员2人，中层管理人员3人，基层管理人员5人。6.2.2项目建设的质量控制(1)建立项目负责人问责制(2)强化“五大”质量控制七级镇政府在项目建设中将强化“五大”质量控制，包括：工作质量的控制、工程所用原材物料的质量控制、施工机械设备的质量控制、施工工序的质量控制、建成项目养护的质量控制。(3)审查监理、施工单位的资质和质量保证体系。(4)组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系。(5)对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制。(6)督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求。6.2.3项目建设的费用控制七级镇政府将从以下3个方面来控制项目建设的费用：(1)建立费用估算与控制流程项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。本项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。一个项目从立项开始，涉及到投资决策、设计、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。(2)设计阶段的投资控制限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。在设计阶段，七级镇政府将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变(3)工程建设实施阶段的投资控制1)设备、材料采购的投资控制。设备、材料采购是工程建设中的重要工2)工程施工的投资控制。施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支6.2.4项目建设的进度控制(1)根据项目编制项目进度计划表被认可的项目进度表(又称基准进度)是项目总计划的一部分。它提供了(2)根据项目的进展编制项目执行情况报告(3)对进度的改变进行规范(4)及时采取纠正措施6.2.5项目建设的资金控制(1)资金计划管理(2)材料计划采购(3)减少工程返工加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程(4)控制非生产性支出(5)严格管理分包单位在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是(6)严格资金审批程序施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，大额资金格执行七级镇政府财务管理各项规定，不得越权开支。只有做第七章投资估算与资金筹措7.1总体投资估算7.1.1总投资估算(1)总投资估算本项目将投资五个项目，共计投入资金600万元(见表7-1)。其中村庄投资估算占总投资的比例总投资估算1.村庄环境综合治理投资估算2.农村道路环境建设投资估算3.农业环境综合整治投资估算4.农村饮水工程及河道疏浚工程投资估算5.土地整理工程建设投资估算(2)村庄环境综合治理项目表7-2。表7-2村庄环境综合治理项目重点工程序号项目名称金额(万元)比例总投资1村庄道路2河塘整治53垃圾中转站4生活污水净化沼气池5村庄绿化6村舍改造7农村改厕8运动设施9村委会办公室图书室64(3)农村道路环境建设项目农村道路环境建设重点工程具体见表7-3。表7-3农村道路环境建设重点工程序号项目名称金额(万元)比例总投资1农村道路“户户通”2配置路灯3绿色通道(4)农业环境综合整治农业环境综合整治工程包括11类项目，预计投资150万元，占总投资的25%,农业环境综合整治重点工程具体见表7-4。表7-4农业环境综合整治重点工程序号项目名称金额(万元)比例总投资1无公害农产品基地2有机食品基地3绿色食品基地4无公害畜牧业生产基地5农产品质量监测体系6粪便无害化处理工程7作物秸秆综合利用工程8食用菌养殖生态工程59畜禽粪便化粪池5秸秆气化集中供气工程8土壤污染修复工程1(5)农村饮水及河道疏浚工程农村饮水及河道疏浚工程主要包括5项工程，预计投资100万元，占总投资的16.67%,农村饮水及河道疏浚重点工程具体见表7-5。表7-5农村饮水及河道疏浚重点工程序号项目名称金额(万元)比例总投资1自来水消毒工程2自来水管网改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5桥梁修建工程(6)土地整理项目投资估算土地整理项目重点工程见表7-6。表7-6土地整理项目重点工程序号项目名称金额(万元)比例总投资1农地平整及改良工程2荒地平整及改良3农田水利(水渠)4农村道路(机耕道)5农村道路(水泥路)6其他工程7建设用地整治项目预计从2010年1月日开工建设，2012年12月31日完工，全部工期为3年。建设期的投资进度估算如下表7-7所示。其中，2010年1月～12月预计投入200万元；2011年1月～12月预计投入200万元；2012年1月～12投资进度农民新居工程农村道路环境建设农业环境综合整治农村饮水及河道疏浚工程土地整理投资合计2010年1月～12月2011年1月～12月2012年1月～6月总投资估算7.2资金筹措计划县财政拨款150万元，占总投资的25%;镇财政拨款100万元，占总投资的16.67%;农民自筹50万元，占总投资的8.33%,主要以投工投劳的形式为主，划如下表7-8所示。表7-8农村环境综合整治工程资金筹措计划单位：万元投资项目市财政拨款县财政拨款镇财政拨款社会募集、企业参与农民自筹合计1.农民新居工程投资估算2.农村道路工程投资估算3.农业环境综合整治项目投资估算4.农村饮水及河道疏浚工程投资估算5.土地整理项目投资估算第八章项目的经济效益分析8.1项目经济收益估算8.1.1建设用地价格预测根据聊城市土地价格和七级镇周边土地价格的情况，格变动如下表8-1所示。表8-1建设用地出让价格变动表单位：万元/亩时间2010年2011年2012年建设用地价格8.1.2建设用地出让计划(1)建设用地的面积通过农村居民点整理，可节约800亩建设用地，该部分指标可通过(2)建设用地的城乡增减挂钩计划用地可以出让给城镇来使用，如按每亩20万元的价格估算，七级镇整理出的800亩建设用地指标可以获得13000万元的土地出让金。8.2项目财务估算8.2.1项目收入预算七级镇农村环境综合治理项目收入来源主要有土地整理出600亩耕地，可增加收入180万元；镇驻地及农村居民点整理出建设用地800亩，通过城乡建设用地增加挂钩途径进行出让，可获得土地出让金13000万表8-2项目收入预算年度2010年2011年年整理建设用地销售面积(亩)整理农用地及质量改良(亩)农产品增收(万元)收入合计(万元)8.2.2项目投资成本预算年度2010年2011年2012年合计1.农民新居工程投资估算2.农村道路工程投资