野生浆果加工项目可行性研究报告

XX野生浆果加工有限责任公司XX地区工程咨询中心编制二0○九年十一月婷生浆果加工有限公司野生浆果加工项目可行性研究报告 4第二章市场营销与拟建规模 第三章厂址选择与建设条件 第四章厂区总体布局 第五章生产技术、工艺流程 第七章环境保护 第八章职业安全卫生和消防节能 3工程咨询中心编制第一章总论1.1项目概述1.1.1项目概况项目合资企业(乙方):XX经济贸易有限责任公司(香港)法人代表：第一董事)1.1.2合资企业(甲方)简介34000平方米，现有职工260人，现有总资产330万元。1.1.3合资企业(乙方)简介XX经济贸易有限责任公司1999年2月成立于英属维尔4国有5家分厂。商品材1825.4万立方米，固定资产8.28亿元。以往的经济5生浆果开发建设工程就是在这种形势下提出的势在必行的体(私营)经济的发展从环境提供到税收政策的优惠提供了量年达20万吨左右，下岗职工众多，组织采集的人力资源671.4.7XX地区行署(XX县)“二次创业”规划1.5建设方案及建设场地1.5.1建设方案积2717平方米，其中办公室及锅炉房240平方米，仓库707平方米，压缩机及材料库1000平方米，门卫20平方米，冷库450平方米，车间300平方米。新建建筑面积1700平方米，其中办公室及宿舍200平方米，冷库1200平方米，仓库300平方米。1.5.2项目场地1.6研究工作的范围81浆果吨/年冷冻蓝莓果吨/年冷冻红豆越橘果吨/年2材料消耗吨/年蓝莓果吨/年红豆越橘果吨/年3新建建筑面积平方米4占地面积平方米5能耗平均用水量5装机容量采暖热负荷6职工定员人管理技术人员人生产工人人7项目总投资万元9固定资产投资万元流动资金万元8投资利润率%9投资利税率%投资回收期年于本项目建设。该项目是集技术与劳动密集型为一体的产1.10建议该项目投资规模适度，具有较高的经济效益及社会效第二章市场营销与拟建规模2.1市场需求预测谈及化学合成剂残留及其它原因而造成污染食品时，大有“谈污色变”的恐惧感。在这种情况下，人们开始寄希望于阔，山清水秀，已成为人们心目中的圣洁宝地。8万多平方英、沙参鲜嫩茎叶60多种被列入《中华药典》和膳食图谱中，经济价值较高的达30多种。这些资源不但品种多，储2.1.1浆果市场预测找借势营销的突破口，与业内知名度高的企业建立相互参2.3建设规模吨/年；红豆越橘果1400吨/年。序号指标名称单位指标备注主要工艺指标符合国际标准二主要原料消耗指标蓝莓果红豆越橘果T三动力、燃料消耗单位产品耗电量T四企业工作制度年工作日数天日工作班数班2小时83.1厂址选择3.2建设条件XX地区土地面积8万多平方公里，林地覆被率达野生浆果储量丰富，红豆越橘果可采集量达20万吨，蓝莓3.2.2自然条件124°34′,北纬52°20′。该镇地处寒温带，属寒温带大年平均气温-5℃,年无霜期为80-100天，植物生长期120地势由西向东倾斜，海拔高程353-380米。水文站推算，五十年一遇水位360.6米，百年一遇洪水位361.7米。据县水利科实测最高水位361.47米(1991年);冬天枯水期最小流量为0.26m3/秒，最大洪水流量4730m3/秒。呼玛河结冻期长达6个月，11月中旬封冻，至翌年四量为0.49m3/秒，小于0.5m3/秒的天数不超过20天。分布较均匀，厚度一般为3-6米；静水位埋深为2.5-3.0据1992年地矿部904水文地质工程地质大队对XX镇水3处后备水源地，出水量大于5000m3/d。河漫滩地，表层为植物土0.3-1.0米，下面为砂砾层，卵石夹砂层，厚度为6-8米，下面为基岩，地下水深约1.5-2.5米。地基分布为：植物土层厚0.7米；轻亚粘土厚0.6-0.9米，具有冻胀性；卵石层厚5.3-6.3米，允许承载能力为30-50吨每平方米；花岗岩钻孔到0.15-1.0米，允许承载能力为30-60吨每平方米；地下水深1.37-2.27米。电厂山塔南区以等高线360米为界，等高线360米东侧为河漫滩地，表层为植物上，厚0.3-0.5米；下面为砂砾层，卵石夹沙层，厚度为6-8米；其下为基岩，等高线360米西侧为低山丘陵坡地，坡地表土0.3-0.6米，下面2-3厘米3.2.3交通运输3.2.4供暖新增室外供热管线采用焊接钢管DN80聚胺脂保温δ3.2.5给排水厂区内给排水管道与市政给排水管线相连接，水源统完备。室外生活消防共用给水管线DN100钢管埋设总长3.2.6供电第四章厂区总体布局4.1总体布局4.2运输设计4.3厂区场地项目名称单位数量土建工程小计冷库办公、宿舍仓库5.1生产技术5.2工艺流程图单位1台152台13泡沫清洗机台184台175去柄机台186去杂机台127压缩机台I8中间冷却器台19低压循环筒台1变压器台1合计单位1压缩机台32台3泡沫清洗机台84沥水机台175去杂机台16中间冷却机台17低压循环筒台1合计5.4作业制度年工作天数：150天5.5原料的收购第六章公用工程6.1设计依据6.2土建工程建筑，层高4.2米。6.3供热6.4给排水6.4.1给水厂区平均用水量6m³/h,厂区内给水管道与市政给水管线相室内消防给水要求15L/s,室外消火栓用水按20L/S,消6.4.2排水6.5供电6.5.1电源6.5.2电力负荷新建厂房设备及动力装机容量达250KW,室内外照明合计50KW,动力容量达200KW,全部为3806.5.3供配电方案6.5.4照明及其它6.5.5供配电设备6.5.6计量6.6产品检验7.1.2《建设项目环境保护设计规定》国环(87)002号文7.1.4(城市区域环境噪声标准)GB8978-19967.3.1污水7.3.2烟尘7.3.3固体废弃物7.3.4噪音55dB,夜晚噪声水平45dB。7.4其它环境保护管理工作纳入厂区日常管理工作范围之内，设工程咨询中心编制第八章职业安全卫生和消防节能8.1职业安全卫生8.1.1编制依据一、国务院劳动部(1998)48号文件《关于生产性建设8.1.2职业安全及卫生的防护原则8.1.3防护措施及达到的效果8.2消防8.2.1编制依据8.2.2总平面为6米、4米两种，转变半径9米，结构为混凝土路面。8.2.3建筑设计序号构件名称燃烧性能结构厚度(mm)耐火极限(日)1楼梯间墙非燃烧体2房间隔墙非燃烧体3疏散走道两侧隔墙非燃烧体4防火墙非燃烧体5现浇整体式梁板(10mm)非燃烧体础做自然接地体，接地电阻值不大于100。电源零线、配电消防用水量室内消防系统：15L/S火灾延续时间2小时室外消防系统：20L/S火灾延续时间2小时8.3节能8.3.1编制依据程》第九章企业的机构和定员9.2劳动定员定员编制：全部职工人员105人，其中生产人员90人，管理技术人员15人。9.3人员培训主工艺岗位工人培训期3-4月，达到了解工艺过程并其它辅助岗位工人，到生产车间学习2-3月，了解工第九章项目实施计划项目名称单位数量土建工程小计冷库办公、宿舍仓库10.2项目实施计划为7个月。定货2005.05.01-2005.09.15---建筑施工2005.09.16-2005.10.30---设备安装调试2005.11.16-2005.11.20---竣工验收2005.11.21-----------------投入使用第十一章投资估算及资金筹措11.2总投资总投资500.2万元新建工程费157万元，占总投资31.39%新增设备费103万元，占总投资20.59%原有固定资产200万元，占总投资39.98%其他用12.2万元，占总投资2.44%预备费13万元，占总投资2.60%流动资金15万元，占总投资3.00%11.3资金筹措总投资中XX经济贸易有限责任公司(香港)投资125375.2万元(含原有固定资产投资200万元),占投资总额的投资估算表序号工程或费用名称价值总额(万元)投资总额500.2万元建筑工程设各设备安装工家器具费环保工程费其它费用合计备注建设性项目1冷库2仓库93办公室、宿舍4化粪池225室外供热管线226室外排水管线227室外给水管线338变配电449生产设备原有固定资产小计二其它工程费建设单位管理费环保评估费33勘察设计费44小计四预备费五流动资金总计第十二章经济效益评价12.1基础数据项目为山野果生产加工项目，计算期10年。项目职工定员为105人，职工年平均工资每人每年5000元。全年工资及附加费为59.85万元(其中：附加费用按工资总额14%计算)12.2财务评价产品销售价格以近期市场价格及项目单位提供为基础，预测产品达产后，年销售收入为1000万元(不含税)。产品年税金总额为225.30万元。该项目分别作了单位成本和总成本费用计算表。总成本费用计算正常年为761.53万元，详见附表。在基本建设投资中，固定资产原值为500.2万元，按平均年限法计算折旧，年折旧40.18万元，详见附表。12.3利润总额利润总额正常年为217.99万元，所得税按利润总额的投资回收期=1+(500.2/146.05)=4.42年(含建设期)投资利润率=217.99/500.2=43.58%投资利税率=238.47/500.2=47.67%财务内部收益率为36.5%12.6评价结论产品名称吨消耗100%达产年收入产量(吨)袋价格(元)吨价格(万元)山野果合计2005年100%达产固定成本变动成本合计1生产成本1.1原材料1.2包装物1.3燃料动力991.4工资及附加1.5制造费用其中：折旧2其它费用2.1销售费用2.2管理费用2.3其它生产费用(含培训费等)总成本固定资产折旧单位：万元折摊年限原值残值10%(5%)年折摊销额房屋设备合计原料吨消耗达产消耗数量(吨)单价(万元)金额(万元)产量(吨)消耗量(吨)金额(万元)蓝莓、红豆越桔保鲜、包装材料合计建设期达产期123456789生产负荷1现金流入1.1产品销售收入1.2.回收固定资产余值1.3回收流动资金流入小计2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税流出小计三、净现金流量四、累计现金流量2011061561011