年产10万吨木薯淀粉和年出栏10万头肉猪建设项目可行性策划书

1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 7 7 7 8 8 4.2主要功能与任务 5.1项目组织管理 6.1建设内容与规模 6.4资金使用计划 7.1社会效益分析 7.2经济效益分析 7.3生态效益分析 8.2风险程度分析 8.3防范和降低风险措施 主要在热带地区栽培，粗生易栽，适应性强，利于土地和劳动力资源的木薯渣经发酵后可以作为饲料，代替配合饲料中的谷类成份，作为近年来，肉猪价格上涨，调动肉猪生产的积极性。同时国家高度重视畜牧业的发展，先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施。云南省“十一五”时期经林等传统优势产业，大力发展花卉、中药材、蔬菜、马铃薯、水果、干果、食用菌等优势产业。加快畜牧产业发展，重点发展草食型、节粮型畜禽，培育猪禽业、肉牛业、肉羊业、奶业等四大主导繁育、动物防疫、基地建设、产品加工四个重点，发展规模饲养，实现在此环境下，云南省××为了培育××多元化产业建设，创建新的经济增长点。抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机，总局领导亲自带队，组织有关部门领导和专家，先后到广西、红河和XXX等地进行考察学习，提出发展以“木薯种植→木薯猪→淀粉和肉猪销售”为价值链的产业群。并委托云南省农业工程研云南省XXX州XXX县。2、建设条件1、木薯种植在××××建立一个木薯良种繁育种植基地，以此为基础，辐射带2、木薯淀粉加工厂建设内容主要包括：主厂房、仓库、锅炉房、地磅房、储粉池、渣3、养猪场建设内容主要包括：配种舍、妊娠舍、分娩舍、分娩哺乳舍、保育猪舍、生长猪舍、育肥猪舍、病猪隔离舍和装、淋浴消毒室、兽医化验1.6.2建设规模1、木薯种植2、木薯淀粉加工厂3、养猪场建设是以种植、加工、饲养和相关配套设施建设为基础，通过现代良种本项目的建设，可促进云南××多元化产业建设，创建新的经济增长点，还可带动当地农业产业结构调整与升级，实现传统农业向现代集2、具体建设目标1、项目总投资2、资金筹措％，表1.1主要技术经济指标表序号1项目建设规模木薯淀粉万吨/年万头/年2项目建设期年43项目计算期年4项目投入总资金建设投资流动资金建设期利息5资金筹集银行贷款6销售收入木薯单价平均值年销售收入平均值平均值年销售收入平均值年均销售总收入7成本年总成本平均值年经营成本平均值8经济效益数据与指标%税前年税前（含建设期）投资利润率%税前年含建设期资本金利润率%税前税前%1.9.1项目的主要优点1、经济效益显著2、社会效益和生态效益显著本项目以木薯渣为猪的主要饲料，木薯皮、生产废水及猪粪便作为木薯种植的肥料，同时还可利用木薯皮、生产废水及猪粪便开发生产沼气，充分体现了项目的环保性、生态循环性及可持续发展性，具有良好1、木薯的供应对整个项目建设有很大影响鲜木薯供应是整个项目建设的关键，需与当地农户建立稳定的供销2、市场价格的波动对肉猪饲养业有较大影响近几年来，由于受到各种畜禽传染性疾病的影响，造成了肉猪饲养1.9.3实现该项目的可能性是集“技、工、农、贸”一体化的现代农业基地。在经营管理上走“贸综上所述，该项目的建设是以调整农业产业和产品结构，发展资源开发创新产业为目的，变自然资源优势为经济优势。符合国家产业政策要求；符合云南省建设“绿色经济强省”的目标；符合云南省和XXX州项目的实施具有良好的经济效益，同时具有显著的社会效益，良好的生态效益，是促进云南××多元化产业结构建设，创建新的经济增长1、建立自己的良种繁育（殖）基地原材料供应是项目建设的根本，要有长远规划和技术措施，建立自己的木薯良种繁育基地和仔猪良种繁殖种猪场，突出比较效益优势，调动农户种植木薯的积极性，推广木薯的良种化种植技术，确保鲜木薯的2、以市场为导向切关注市场动向，注意市场的周期性变化，及时掌握市场的动态与行情3、加强技术培训掌握科学的技术是促使项目健康发展的重要保证和提高经济效益的重要手段。因此，要通过多种形式的技术培训，使职工全面掌握科学的4、建设一座有机肥厂2项目背景与必要性2.1.1项目技术发展状况、生产状况与市场分析1、技术发展状况木薯是世界三大薯类之一。起源于热带美洲，广主要旱粮和饲料作物，是许多热带地区国家日常食物中的主要热能来源。湖南、江西、四川和贵州等省的南部地区亦有引种试种。木薯是耐旱高采用木薯渣养猪技术已非常成熟。猪的生长速度基本与全部采用全价饲料没有多少差异。在世界上最大的木薯淀粉生产基地广西武鸣县境2、生产状况万吨，而广西是我国最大的木薯生产基地，木薯种植面积和产量均占全我国是猪肉生产和消费大国。据国家统计局统计，我国肉猪和猪肉3、市场分析的需求量呈快速增长趋势。要满足国内市场的需求，需要继续扩大木薯木薯淀粉发展前景广阔。目前世界上以淀粉为原料种，专家认为，在众多淀粉种类中，木薯淀粉最具开发潜力，这是由其1、云南××经济社会发展的需要约束，在云南××集团公司所属农场中处于较低水平。因此，为了发展2、云南××全面推进二次创业的需要很多产业结构、生产方式已不能满足现阶段发展的需求，因此，云南××已进入了全面推进“二次创业”的时代。本项目的实施，正是全面推3承建单位概况与建设条件家有关规定要求，成立一个新“公司”。3.2.1项目建设地点项目拟建于XXX州XXX县。3.2.2项目建设条件1、政策条件近年来，党中央、国务院高度重视畜牧业发展，相继出台了一系列规划纲要》也提出“加快发展特色优势农业，加快发展党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径，加大支持力度，出台一系列政策措施，为项目的发展提供了有利2、资源条件项目区气候属南亚热带半湿润季风气候，热量足，雨量中等，日照少，冬季阴冷。年均温21.1℃,最冷月均温12.7℃（极值－2.4℃);≥10℃八布河从项目区穿过，八布河径流量大，水质好，能保证项目的生项目区位于XXX县东北部，与富宁县接壤，离董干省级口岸约有50km左右。XXX至富宁的柏油路从项目区穿过，项目区已经实现了村村通公路，公路便道四通八达，为将来运输项目产品创造了有利的交通3、环境条件3.2.3项目技术支撑情况云南省红河县红枫农业开发有限公司已有成功经验，并愿为本项目提供发挥XXX州气候类型和土地资源丰富的优势，围绕农业资源综合开通过项目建设，形成以“专业化、规模化、基地化、商品化”为主把先进的生产经营方式和管理理念引入农业领域，项目建设以市场为导向，按照市场经济规律进行运营和管理，坚持在体制机制上创新，实行“市场化经营、企业化运作”的现代企业管理制度，体现现代农业2、达产能力目标1、与国家生态建设战略目标相关联本项目属于农业项目，并充分实现物质的循环利用，在取得经济效益的2、与云南省生物资源开发战略相关联云南省委、省政府确定了建设“绿色经济强省”的战略目标。本项3、特色生物资源产品及直接产业木薯属于热带作物，现项目区有栽培传统，木薯可加工成优质的木“木薯淀粉和肉猪”。4、产业化建设带动的相关产业5项目组织管理与运行5.1.1组织管理设置方案5.1.3项目建设管理机制1、执行项目法人责任制成立公司，建立项目法人责任制。项目法定代表人对项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。公司各有关部门要在项目法人的统一领导下，各负其责，密切配合，在计划、资金、技2、严格遵守基本建设程序在项目审批后，严格项目建设程序，不随意调整项目批复的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模、建设地点等，如因客观条件发生3、确保项目进度和质量项目建设单位应与项目施工单位协商制定项目实施计划表，并于执4、严格财务管理严格按照财政部《基本建设财务管理规定》和《农业部基本建设财务管理办法》建立项目基本建设资金管理专户，做到专账核算，专款专5.1.4工程招标本项目必须按国家有关规定由项目建设单位进行施工招标。参加投标的工期、质量，主要材料用量、施工方案，以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面综合评定，本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，不招标工作的开展可以委托XXX州建筑工程交易中心完成。5.1.5项目资金管理建设单位在项目的资金使用上，实行专户专账和报账制，坚持资金跟项目走，集中用于项目建设。加大资金的监管力度，开展审计监督，杜绝违法违纪行为，确保资金及时、足额到位。项目建成后，请审计部门专项审计，对资金使用做出全面、准确、公正的评价，对挤占、挪用5.1.6进度管理项目进度管理要严格按照项目建设进度计划实施，层层落实项目建设任务和进度目标，对各单项工程实行项目责任人制度，完善项目的组织领导和项目的实施进度控制目标责任制，将建设进度管理落实到各级5.2.1运行管理机构项目组织管理机构是项目运行成败的关键，为确保项目的顺利实施育基地、木薯淀粉加工厂、种猪扩繁猪场、仔猪育肥猪场、财务部和生在项目实施建设中，项目建设资金由公司财务部管理，做到专款专5.2.2运行模式1、木薯种植采用“子公司＋合作社（农户）”的运立木薯良种繁育基地，为农户提供木薯良种和种植技术，农户按技术要求对木薯进行种植栽培，与农户在“平等、自愿、互利”的基础上签订经济合同，明确各自的权利和义务及违约责任，通过契约机制结成利益共同体，公司向农户提供产前、产中和产后服务，按合同规定收购农户立起高效的管理体制，建立高效的供销体系。公司与木薯提供商签订长期原材料供应合同，明确各自的权利和义务及违约责任。通过有效的合5.2.3劳动定员项目人力资源主要来源为：管理和技术人员来源于农场职员和外聘有经验的管理和生产技术人员、生产工人聘用项目区当地农村青壮年劳5.2.4技术培训组织有关人员到管理和技术先进的加工厂和饲养场进行参观、实习，以项目运行后，还要定期对专业技术人员进行业务和技术考核。另外要经常请教学、科研机构的专家到现场，对专业技术人员进行指导和培6建设规模与投资估算1、木薯种植进行良种繁育，使之满足××周边的八布乡、杨万乡和六河乡三乡接合2、淀粉加工厂3、猪场1.6.2建设规模1、木薯种植考虑到目前项目种植区的自然资源状况、发展规划、加工能力情况2、木薯淀粉加工厂3、猪场表6.1养猪场饲养猪群建设规模序号序号猪群数量（头）祖代繁殖种公猪后备公猪空怀母猪后备母猪妊娠母猪分娩母猪哺乳仔猪保育仔猪生长育肥猪725年均存栏年均出栏父母代繁殖序号种公猪后备公猪空怀母猪后备母猪妊娠母猪分娩母猪哺乳仔猪保育仔猪年均存栏年均出栏6.2.1估算依据6.2.2建设投资估算1、木薯淀粉加工厂建设投资估算2、猪场建设投资估算6.2.2建设期利息估算6.2.4流动资金估算是根据本项目的工程建设特点，按照《投资项目可中的要求，参照同类项目流动资金估算方法，以及国家相关建设项目的表6.1投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）序号12总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措长期借款第1年建设期生产期1、充分利用土地资源、发展循环经济发展木薯产业有利于促进山区农业结构调整，促进农民增收，进一步提升山区农业竞争力。把薯类产业作为山区一个特色产业和支柱产业来抓，加快推进山区经济发展。形成“木薯种植→木薯淀粉加工→木薯2、解决就业综上所述，项目经济效益主要是社会效益，对边疆地区广大农民增7.2.1财务估算依据及说明1、财务评价依据2、财务价格4、其他计算参数7.2.2销售收入1、销售收入估算2、销售税金及附加估算7.2.3产品总成本费用估算1、直接生产费用2、折旧与摊销3、其它费用和销售费用（1）销售费用：指企业为销售产品而支付（2）管理费用：指管理部门为经营该项目而人员工资和部分属于管理费范畴的税费等费用以及其它属于管理部门支7.2.4盈利能力分析7.2.5偿债能力分析7.2.6财务评价结论％，达到规模化生产后，可实现国家有税收，企业有利润，农工有钱花，项2、该项目的污染源主要是木薯渣、加工废水科学的排污处理后，能有效解决环境污染，变废为宝。通过项目建设还本建设项目是以加工、饲养和相关配套设施建设为基础，通过现代项目建设符合国家产业政策，技术方案可行。但是，本建设项目还8.1项目主要风险因素识别本建设项目的主要风险因素在于原材料、市场、资金、不可预测的表8.1风险因素和风险程度分析表序号123456风险因素产品价格竞争力原材料供应种源和生产技术外部配套条件基础设施配套水、电、交通等的供应风险程度较大较大较大较大较大1、原材料风险项目的最主要原材料为木薯，木薯供应受种植面积、产量、自然灾害、病虫害和价格等因素的影响很大，而经营成本对项目效益的影响最大。因此，原材料风险是本项目的主要风险因素之一。2、疫病风险猪在集中饲养的条件下发生传染病、寄生虫病等各种疫病的可能性也比小规模分散饲养要大得多。一旦发生规模性的疫病危害，将对整个项目生产和运营带来巨大的影响，而且此类突发事故和灾害也将使公司蒙受巨大的损失，必须引起经营者的高度重视。因此，疫病风险是本项3、资金风险应不足或者来源中断将导致项目工期拖延甚至被迫停止，而且庞大的贷款数额也给公司带来的沉重的还款压力。因此，资金风险是本项目的风4、销售市场风险产品的销售是整个项目经营的终点，也是整个生产过程价值体现的关键环节。及时地确定销售市场及售价较高的市场是非常重要的，对项目能否取得效益有决定性的影响。但目前国内的木薯淀粉和肉猪市场正处于供不应求的时期，而且本项目又属于循环经济和节粮型饲养业，与同行业其他产品相比具有低成本、高产出的特点，因此具有一定的成本5、种源和生产技术风险优良的木薯种植以及肉猪的繁育和饲养技术有助于提高产品产量和提升产品质量、减轻疾病和灾害对生产造成的影响，降低生产成本，对引进品种的质量、纯度直接关系到今后的木薯和肉猪生产的产量以及质6、外部配套条件风险万头的肉猪生产也需要相当规模的繁殖设备和养殖用地。此外与项目建设和投产运行有关的水、电、交通运输等条件也将影响项目的建设进度1、运营体制为了“回避、控制和转移”木薯淀粉加工和肉猪生产运行过程中的风险，提高木薯加工和肉猪生产基地的市场应变能力和加大市场竞争力度，最大限度地降低成本，提高项目的经济效益和社会效益，项目应该2、经营模式与当地种植农户分工协作，木薯种植由当地农户承担，公司与农户签订收购合同，并对农户提供优良木薯种苗以及先进的种植管理技术，使木薯种植形成当地的一个重要产业，为木薯淀粉加工和肉猪生产提供稳定的淀粉加工和肉猪饲养链的维系。通过基地的示范、带动作用，以促进当地经济的发展，同时还可吸纳部分当地青壮年农民就业，脱贫致富发3、技术培训对种植户进行相应的业务和技术培训，提高农户的文化素质和专业定期进行业务和技术考核。在投入运行之前可组织管理人员和农户到国内具有先进的管理和技术水平的木薯种植、木薯淀粉加工厂和优质肉猪生产基地进行参观、学习，另外可请有关专家到基地进行培训，不断提4、加强管理在严格执行淀粉和肉猪生产要求的前提下，应用先进的生产技术，提高木薯淀粉产品的质量。肉猪生产要以优质瘦肉型猪为目标，进行无公害规模化生产，实施科学的管理制度。做好符合防疫要求的总体规划，制定合理的免疫程序，严格执行兽医防疫制度，将疾病死亡和兽药消耗的损失降到最低限度，避免疫病传播和滥用兽药对猪肉产品的污染。加强5、开拓市场拓宽销售渠道，利用宣传手段，扩大影响范围，提高知名度。树立风险6、确保资金来源项目建设需要的资金较大，因此，要确实落实好资金来源，对自筹 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 7 7 7 8 8 3.1承建单位 4.2主要功能与任务 5.1项目组织管理 6.1建设内容与规模 6.4资金使用计划 7.1社会效益分析 7.2经济效益分析 7.3生态效益分析 8.2风险程度分析 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。1.3可行性研究工作依据.......................错误！未定义书签。1.4可行性研究报告的编制原则.............错误！未定义书签。1.5可行性研究报告内容概要................错误！未定义书签。1.8项目主要技术经济指标汇总.............错误！未定义书签。2.3主要目标市场分析..