3.CM-QP-HR-007 生產件批準程序1.2傳

文件名稱生產件批準程序文件編號CM-QP-HR-007制定部門工程部制訂日期2014/08/05版次1.2適用區域訊強修訂日期2018/05/08總頁數5管制文件，嚴禁翻印Controldocument，Can’tbecopy修訂履歷表項次修訂日期頁次版次修訂說明備注12017/6/281-21.1增加IATF16949：2016版要求，主要修訂第3點、7.422018/05/081-51.2主要修訂第4點,明確職責部門核準審核制訂詹偉隆銀春林文件名稱機器設備管理程序文件編號CM-QP-H0-008制定部門工務部制訂日期200版次1.2適用區域訊強修訂日期200頁次PAGE1文件名稱生產件批準程序文件編號CM-QP-HR-007制定部門工程部制訂日期2014/08/05版次1.2適用區域訊強修訂日期2018/05/08頁次PAGE1目的：為使本公司能適時瞭解客戶工程規格的要求，確定本公司是否在實際生產過程中按規定的生產節拍來滿足顧客要求的產品。範圍：2.1适用于公司向顾客和分承包方向本公司提交生产件批准的控制（汽车产品）;2.2適用于汽车用新产品、更改产品等的生产件批准，或者根据汽车客户要求组织PPAP相关过程作业;2.3其它产品可以完全参照或部分参照本程序。依據：IATF16949《質量管理體系》—汽車生產件應用技術規范第8.3.4條職責:4.1業務部負責聯絡客戶，申請生產件批准等級，向客戶提供生產件批准文件及樣品，並向相關部門反映生產件批准情況。4.2工程部負責向業務部提供生產件批准所需文件和生產件。4.3相關部門根據“保留/提交批准要求表”（附件二）的要求收集、準備相關文件和生產件並交於工程部匯總。4.4采购部负责要求供应商向本公司提交生产件批准。4.5SQE負責供应商向本公司提交生产件審核及批准5名詞定義：5.1PPAP：生產件批准程序。5.2CP：控制計劃。5.3生產件：是指在生產線上使用生產工裝、模治具、量具、過程材料操作者，環境和過程參數（如進給量/速度循環時間/壓力/溫度）製造的產品。5.4批：在一段時間內使用相同材料、設備、加工方法（工藝參數）所生產的產品為同一批產品。6流程圖:如(附件一)7作業說明:7.1給客戶開發的新產品批量生產前，業務部以《聯絡單》聯系客戶負責生產件批准部門，以確認本公司PPAP提交等級，客戶確認PPAP提交等級後，業務部應及時將信息回饋給相關部門。7.2在下述情況7.2.4-7.2.11的第一批生產件出貨前，由業務部向客戶申請對生產件批准，但如果客戶在《客戶同意函》中放棄批准要求,可不申請批准,但由工程部負責按《PPAP手冊》做相應的評審。7.2.1一種新的零件或產品。7.2.2對于以前不合格處進行修正提交的產品。7.2.3由于工程設計，設計規范或材料的改變而發生的產品變化。7.2.4相對於以前批准過的產品，使用了其它可選擇的結構和材料。7.2.5使用新的或改變了的工具（另換工具除外）、模具。7.2.6對現有的工裝或設備重新裝備或重新調整後進行生產。7.2.7生產過程或生產方法發生了一些變化後進行的生產。7.2.8把工裝或設備轉到其他生產場地或在另一生產場地進行的生產。7.2.9分包零件、材料或服務的來源發生了變化。7.2.10工裝停產達12個月或更長時間後重新投入生產。7.2.11由於對供方品質的擔心，顧客要求推遲供貨。7.3客戶要求對生產件進行批準時，由工程部通知各部門按（附件二：保留/提交批準要求）準備PPAP文件和樣品，並將準備好的文件和樣品交於工程部匯總，再由業務部提交客戶申請生產件批准。7.4提交申請批准的樣品，由品質部人員在量試的生產過程中隨機抽取，抽取數量按客戶要求，如未要求則至少抽取5組提交生產件批准。7.5如果客戶不要求提交，由工程/品質部負責根據IATF16949應用手冊《PPAP手冊》要求對PPAP文件和樣品評審。7.6如果客戶有要求時在未接到客戶批准前，決不能進入產品量產.7.7業務部在接到客戶的生產件批准回饋後，應立即把情況反映給各相關部門，如果生產件未獲批准，業務部應通知制造部/工程部/品質部/PE等相關單位研擬對策，再次提交生產件批准。7.8供应商PPAP及批準樣品提交：7.8.1客戶要求提交時，工程發出需求，由供應商管理課聯絡供應商按客戶要求等級提交PPAP及批準樣品，由工程確認樣品的尺寸及性能,品保確認外觀及可靠度驗證,PE確認製程，確認合格后由業務部提交客戶申請生產件批準。7.8.2客戶未要求時，由工程發出需求，供應商管理課聯絡主材料供應商按附件二：保留/提交批準要求中的等級3提交PPAP及批準樣品，由工程/品保部負責根據IATF16949應用手冊《PPAP手冊》要求進行評審;由工程確認樣品的尺寸及性能,品保確認外觀及可靠度驗證,PE確認製程。7.8.3主材料(包含結構件,後處理等)需要去現場進行PPAP,文件,樣品等進行審核。7.8.4在樣品未得到客戶或我司批準前，采購不可批量購買該供應商之材料。7.9生產件批准的記錄由各相關部門保存，保存期限是該零件停產后加上一個日曆年的時間。8.相关文件:8.1《PPAP》應用手冊8.2《MSA手冊》8.3《SPC手冊》9.记录管理:項次表單名稱表單編號所屬文件保管部門保管期限eq\o\ac(△,3)附件三生產件批准保證書CM-QP-HR-007-R01生產件批準程序業務部零件停產后加一個日歷年附件一:生產件批准程序（PPAP）流程圖流程圖責任單位相關文件及表單樣件試製新產品規劃量試CP確定流程生產批准樣件級提請批准文件歸檔樣件試製新產品規劃量試CP確定流程生產批准樣件級提請批准文件歸檔APQP小組APQP小組工程部工程部業務部工程部/品質部品質部工程部業務部相關部門FMEA表格MSA相關表格材料試驗結果性能試驗結果各類控制圖尺寸結果控制計劃過程流程圖設計記錄評審記錄相關表格客戶同意函出貨檢查報告生產件批准保證書文件名稱機器設備管理程序文件編號制定部門工務部制訂日期2003/09/13版次1.2適用區域訊強修訂日期200頁次5文件名稱生產件批準管制程序文件編號CM-QP-HR-007制定部門工程部制訂日期2014/08/05版次1.2適用區域訊強修訂日期2018/05/08頁次5附件二:保留/提交批準要求序號責任部門要求申請等級等級1等級2等級3等級4等級51工程部更改文件（如果有）RSS*R2工程部顧客工程批准（如果有）RRS*R3PE部過程流程圖RRS*R4PE部過程FMEARRS*R5品質部尺寸結果RSS*R6品質部試驗結果RSS*R7品質部初始過程能力研究RRS*R8品質部測量系統研究RRS*R9品質部資格實驗室證明文件RSS*R10品質部控制計劃RRS*R11工程部生產件批准保證書SSSSR12品質部外觀件批准報告SSS*R13工程部主要材料要求清單RRR*R14品質部樣品SSS*R15品質部初期樣品RRR*R16品質部檢查輔具RRR*R17品質部／工程部／制造部／業務部符合客戶特殊要求的記錄RRS*RS：——提交給指定的顧客零件批準部門。在制造現場只保留復印件。R：——在適當場所，包括制造現場保留，顧客代表有要求時易于取得。*：——在適當場所保留，客戶要求時提交。附件三:生產件批準保證書頁次:6生產件批準保證書零件名稱零件名稱零件號安全和／或政府法規□是□否工程圖樣更改水平日期附加工程更改日期圖樣號采購訂單號重量kg檢查用輔助工具號工程更改水平日期供方制造廠資料提交資料□尺寸□材料/功能□外觀供方名稱供方代碼顧客名稱/部門買方姓名/買方代碼街道地址適用范圍城市/州/邮政编码提交原因□首次提交□更改可選用的結構或材料□工程設計更改□分供方或材料來源更改□工裝:轉換、代替、整修或附加□零件加工過程更改□偏差校正□在其它地方生產零件其它－請說明要求的提交等級（選擇一項）等級1――保證書、外觀件批準報告（只適用於指定外現專案的零件）等級2――保證書、零件、圖樣、檢查結果、試驗室和性能試驗結果、外現件批准報告等級3――在顧客處―保證書、零件、圖樣、檢查結果、試驗室和性能試驗結果、外現件批准報告、過程能力結果、能力研究、程序控制計畫、量具研究，FMEA。等級4――同前面等級3內容，但不包括零件。等級5――在供方處－保證書、零件、圖樣、檢查結果、試驗室和功能結果、外現件批准報告、過程能力結果、能力研究、程序控制計畫、量具研究，FMEA。提交結果結果：□尺寸測量□材料和性能試驗□外現標準□統計過程資料這些結果滿足所有圖樣和規範要求：□是、□否（如果選擇“否”應解釋）声明我聲明，本保證書使用的樣品是我們的代表性零件；已符合顧客圖樣和規範的要求；是在正常生產工裝上使用規定的材料製造而成，沒有不同于正常加工過程的其它操作。與本聲明有關聲明有差異的地方我已在下面作了說明。解釋／說明：印刷體姓名職務電話號碼授權的供方代表簽字