风险管理制度

风险管理制度一、目的为准确辨识公司范围内可能影响职业安全健康的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。二、适用范围本程序适用于公司范围内危害因素的识别、风险评价和控制措施制定过程。三、职责与分工（一）生产安全副总经理直接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责《重大风险及控制措施清单》、《重大危险源清单》以及重大风险及重大危险源管理方案的审批。（二）成立以生产安全副总为组长的风险评价小组，小组成员包括：安全环保部、设备计量部、技术部、消保部、人力资源部、总经理办公室、供应部、销售部、原料部等职能部门相关人员以及各车间相关人员。风险评价小组负责组织和参加危害辨识、风险评价工作，鼓励员工积极参与危害识别、评价及控制工作。（三）安全环保部负责危害因素识别、评价和风险控制措施的审核工作，并组织相关部门对重大风险制定管理方案。四、工作程序（一）危害识别范围危害识别范围包括：1.规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；2.常规和异常活动；3.事故及潜在的紧急情况；4.所有进入作业场所人员的活动；5.原材料、产品的运输和使用过程；6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8.丢弃、废弃、拆除与处置；9.气候、地震及其他自然灾害等。（二）危害识别方法及步骤1.危害识别及风险评价的方法:本公司选用工作危害分析(JHA)、安全检查表分析(SCL)、预危险性分析(PHA)作为危害识别与风险评价的方法。2.风险评价准则制定的评价准则包括事件发生的可能性L、后果的严重性S及风险度R。在制定评价准则时，应依据：1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）公司的安全生产方针和目标等。事件发生的可能性参照下表制定：事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件

事件发生后结果的严重性参照下表制定： 事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准造成1人死亡或2～3人重伤＞10部分装置（≥2套）或设备停工市内影响4潜在违反法规和标准造成1人重伤或4～5人轻伤＞52套装置停工，或设备停工县域影响3不符合公司和行业的安全方针、制度、规定等造成2—3人轻伤＞21套装置停工或设备公司影响2不符合公司的安全操作程序、规定造成一人轻伤＜2受影响不大，几乎不停工本部门影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险的等级判定准则可参照下表制定：风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行为/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通装置停工时处理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录（三）风险评价1.进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1）火灾和爆炸；2）冲击和撞击；3）中毒、窒息和触电；4）有毒有害物料、气体的泄漏；5）其他化学、物理性危害因素；6）人机工程因素；7）设备的腐蚀、缺陷；8）对环境的可能影响等。2.风险度的计算方法：风险度R=可能性L×后果严重性S。(四)危害识别步骤：1.各部门、车间根据生产活动中存在的作业内容，对各自作业活动、设备设施和管理活动的内容进行确定，并分别列出本单位的“作业活动清单与设备设施清单”。2.安全环保部负责确定“清单”的格式并汇总形成公司的作业活动清单与设备设施清单。3.各部门、车间依据本单位列出的“作业活动清单与设备设施清单”。按“工作危害分析法、安全检查表分析法、预危险性分析法”识别出作业活动中的危害因素并进行风险评价。安全环保部负责审核、汇总各部门识别出的危害因素，形成公司的“工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”。五、重大风险及重大危险源（一）重大风险1.各单位应根据风险评价结果确定出重大风险，由安全环保部汇总并组织相关部门制定控制措施，形成《重大风险及控制措施清单》，报生产安全副总经理批准。2.在确定重大风险时考虑：1）有关法规、标准的要求；2）风险发生的可能性和后果的严重性；3）企业的声誉和社会关注程度等。(二)重大危险源1.各单位按照《重大危险源辨识GB18218-2009》识别本单位的重大危险源，安全环保部汇总、审核各单位上报的重大危险源，形成《重大危险源清单》，报总经理批准。2.各单位负责建立本单位的重大危险源档案，安全环保部负责建立公司的重大危险源档案。3.各单位负责编制本单位的《重大危险源应急预案》并组织演练，安全环保部负责编制公司的《重大危险源应急预案》并组织演练。六、控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故发生。1.公司选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务2.公司选择的控制措施包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。根据风险评价的结果、经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，防止事故发生。七、风险控制:安全环保部将形成的公司“工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”和《重大危险源清单》审核无误后，联合各上报车间或部门，共同讨论和制定风险控制措施，并由风险或危险源所存在部门依据公司统一制定的《风险及危险源控制措施》表格填写，一般风险及危险源控制措施,经安全环保部经理审批后实施；重大风险及危险源控制措施,经公司分管生产安全副总审核，总经理审批后实施；安全环保部负责监督检查措施的执行和落实情况。公司将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。制定出风险控制措施，包括修订和新制定的操作规程，并及时向从业人员进行宣传、培训教育，使员工熟悉其岗位和工作环境中的风险及控制措施。八、风险信息更新1.公司不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整；6）对已评价出的风险采取控制措施后结果的验证。2.对于常规的活动每一年组织一次危害识别和风险评价；3.对于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停工、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别评价。2重大危险源管理制度一、目的为指导重大危险源的辨识，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司内的重大危险源管理。三、职责与分工（一）安全环保部负责指导本公司重大危险源辨识和对重大危险源的管理工作。（二）公司各部门、各车间负责本部门重大危险源的辨识和管理工作。四、内容与要求（一）重大危险源辩识重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。（二）重大危险源的管理1.公司聘请具有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评估，并根据评估结论、意见进行改进，保证重大危险源单元处于良好的安全状态。2.现场配有事故喷淋水源、消防水源、防毒面具、空气呼吸器、防毒衣等消防防护用品，做为处理事故之用，所属单位要加强管理，使之处于良好的备用状态。3.加强重大危险源的检查。所属区域操作工要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全环保部人员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查静电跨接，查避雷设施，查安全附件等。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。4.严格外来人员登记制度。无关人员严禁进入库区，非本工序、本车间人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，库区操作工交待清注意事项并监护。5.重大危险源应急预案编制及演练。公司按应急预案的编写导则，编制了应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。6.重大危险源登记。公司对所有重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。五、特种设备安全附件相关要求锅炉安全附件（一）安全阀、安全泄放阀：1.安全阀制造许可、产品型式试验及铭牌等技术要求按照《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001－2006）。2.每台锅炉至少应装设两个安全阀（包括过热器安全阀但不包括省煤器安全阀和再热器安全阀）。符合下列规定之一的，可只装一个安全阀：1）额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉；2）额定蒸发量小于4t/h且装有可靠的超压联锁保护装置的锅炉。可分式省煤器出口处、再热器出口处，及直流锅炉的外置式启动分离器上，都必须装设安全阀。直流蒸汽锅炉过热蒸汽系统中任两级间的连接管道上如装有截止阀时，截止阀前应装设安全阀。多压力等级燃气轮机余热锅炉，每一压力等级的锅筒和过热蒸汽系统应分别装设至少一个安全阀。3.蒸汽锅炉的安全阀应当采用全启式弹簧安全阀、杠杆式安全阀或者控制式安全阀（脉冲式、气动式、液动式和电磁式等），选用的安全阀应当符合《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001－2006）和有关技术标准的规定。4.蒸汽锅炉锅筒（壳）上的安全阀和过热器上的安全阀的总排放量必须大于额定蒸发量，对于电站锅炉必须大于锅炉最大连续蒸发量，并且在锅筒（壳）和过热器上所有的安全阀开启后，锅筒（壳）内的蒸汽压力不得超过设计时的计算压力的1.1倍。再热器安全阀的排放总量应大于锅炉再热器最大设计蒸汽流量。5.过热器和再热器出口处安全阀的排放量应保证过热器和再热器有足够的冷却。直流蒸汽锅炉外置式启动分离器的安全阀排放量应大于直流蒸汽锅炉启动时的产汽量。可分式省煤器安全阀的流道直径由锅炉制造单位确定。6.对于A级锅炉，安全阀的流道直径应不小于20mm；对于B级及以下锅炉，安全阀的流道直径应不小于25mm。7.除直流蒸汽锅炉外，锅筒（壳）和过热器的安全阀整定压力应按表1的规定进行调整和校验。直流蒸汽锅炉过热器出口动力驱动泄压阀整定压力为过热器出口设计时计算压力。过热器出口弹簧安全阀最高整定压力不得高于1.17倍过热器出口设计时计算压力。可分式省煤器、再热器、直流蒸汽锅炉外置式启动分离器的安全阀整定压力为装设地点工作压力的1.1倍。表1锅筒（壳）蒸汽锅炉安全阀整定压力额定蒸汽压力（MPa）安全阀整定压力≤0.8工作压力+0.03MPa工作压力+0.05MPa0.8＜p≤5.91.04倍工作压力1.06倍工作压力＞5.91.05倍工作压力1.08倍工作压力注：(1)锅炉上必须有一个安全阀按表中较低的整定压力进行调整。对有过热器的锅炉，过热器上的安全阀必须按较低的整定压力调整，以保证过热器上的安全阀先开启；(2)表中的工作压力，对于脉冲式安全阀系指冲量接出地点的工作压力，对其他类型的安全阀系指安全阀装置地点的工作压力。8.新安装的锅炉或安全阀检修或更换后，都应按上述有关规定校验其整定压力、回座压力和密封性。安全阀经过校验后，应加锁或铅封。校验的安全阀在搬运或安装过程中，严禁摔、砸、碰撞。控制式安全阀应分别进行控制回路可靠性试验和开启性能检验。安全阀须铅直安装，并尽可能安装在锅筒（壳）、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒（壳）之间或安全阀和集箱之间，不得装有取用蒸汽或热水的管路和阀门。9.几个安全阀如共同装在一个与锅筒（壳）直接相连的短管上，短管的流通截面积应不小于所有安全阀的流通截面积之和。10.采用螺纹连接的弹簧安全阀时，其规格应符合JB2202－《弹簧式安全阀参数》的要求。此时，安全阀应与带有螺纹的短管相连接，而短管与锅筒（壳）或集箱筒体的连接应采用焊接结构。安全阀上必须有以下装置：1)静重式安全阀应有防重片飞脱的装置。2)弹簧式安全阀应有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。3)杠杆式安全阀应有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架。4)控制式安全阀必须有可靠的动力源和电源：①脉冲式安全阀的冲量接入导管上的阀门应保持全开并加铅封；②用压缩空气控制的安全阀必须有可靠的气源和电源；③液压控制式安全阀必须有可靠的液压传送系统和电源；④电磁控制式安全阀必须有可靠的电源。11.蒸汽锅炉安全阀应设有排汽管，排汽管应直通安全地点，并有足够的流通截面积，保证排汽畅通，同时排汽管应予以固定。应避免由于热膨胀或排汽反作用而影响安全阀的正确动作，不得有任何来自排汽管的外力施加到安全阀上。两个独立的安全阀的排汽管不应相连。如排汽管露天布置而影响安全阀正常动作时，应加装防护罩，防护罩的安装不应妨碍安全阀的正常动作和维修。安全阀排汽管上如装有消音器，其结构应有足够的流通截面积和可靠的疏水装置。安全阀排汽管底部应装有接到安全地点的疏水管，在排汽管和疏水管上都不允许装设阀门。热水锅炉和可分式省煤器的安全阀应装设排水管（如采用杠杆安全阀应增加阀芯两侧的排水装置），排水管应直通安全地点，并有足够的排放流通面积，保证排放畅通。在排水管上不允许装设阀门，并应有防冻措施。12.在用锅炉的安全阀每年至少校验一次。校验一般在锅炉运行状态下进行，如现场校验有困难时或对安全阀进行修理后，可在安全阀校验台上进行。安全阀校验后，应加锁或铅封。其整定压力、回座压力、密封性（在安全阀校验台上进行时，只有整定压力和密封性）等检验结果应记入锅炉技术档案。13.锅炉运行中安全阀严禁随意解列和加重物、移动重锤、将阀芯卡死等手段任意提高安全阀的整定压力或使安全阀失效。锅炉运行中为防止安全阀阀瓣和阀座粘住，安全阀应定期进行手动排放试验。电站锅炉安全阀的试验间隔不大于1个小修间隔。对控制式安全阀，使用单位应定期对控制系统进行试验。(二)压力测量装置1.锅炉的下列部位应当装设压力测量装置：1）蒸汽锅炉锅筒（壳）的蒸汽空间；2）给水调节阀前；3）可分式省煤器出口；4）过热器出口和主汽阀之间；5）再热器出、入口；6）直流蒸汽锅炉的启动分离器上；7）直流蒸汽锅炉省煤器入口、储水箱和循环泵出口；8)直流蒸汽锅炉蒸发受热面出口截止阀前（如装有截止阀）9)燃油锅炉、燃煤锅炉的点火油系统的油泵进口（回油）及出口；10)燃气锅炉、燃煤锅炉的点火气系统的气源入口及燃气阀组稳压阀（调压阀）后；2.选用的压力表应符合下列规定：1)压力表精确度不应低于2.5级，对于A级锅炉，压力表的精确度不应低于1.6级；2)压力表应根据工作压力选用。压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍，最好选用2倍；3)压力表表盘大小应保证锅炉操作人员能清楚地看到压力指示值，表盘直径不应小于100mm。3.选用的压力表应符合有关技术标准的要求，其校验和维护应符合国家计量部门的规定。压力表装用前应进行校验并注明下次的校验日期，并在刻度盘上划红线指示出工作压力，压力表校验后应封印。4.压力表装设应符合下列要求：1)应装设在便于观察和吹洗的位置，并应防止受到高温、冰冻和震动的影响；2)锅炉蒸汽空间设置的压力表应有存水弯管，热水锅炉用的压力表也应有缓冲弯管。弯管用钢管时，其内径不应小于10mm；3)压力表与弯管之间应装有三通阀门，以便吹洗管路、卸换、校验压力表。5.压力表有下列情况之一时，应停止使用：1)有限止钉的压力表在无压力时，指针转动后不能回到限止钉处；没有限止钉的压力表在无压力时，指针离零位的数值超过压力表规定的允许误差；2)表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清；3)封印损坏或超过校验期；4)表内泄漏或指针跳动；5)其他影响压力表准确指示的缺陷。(三)水位测量装置1.每台蒸汽锅炉至少应装设两个彼此独立的水位表，但符合下列条件之一的锅炉可以只装一个水位水位表：1）额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉；2）额定蒸发量小于或等于2t/h且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉；3）装有两套各自独立的远程水位测量装置的锅炉；4）电加热锅炉。2.多压力等级燃气轮机余热锅炉每个压力等级的锅筒应装设两个彼此独立的水位表。3.直流蒸汽锅炉启动系统中储水箱和并联布置的汽水分离器至少1台应装设差压式远程水位测量装置。4.水位表应装在便于观察的地方，水位表距离操作地面高于6000mm时，应加装远程水位测量装置或水位电视监视系统。5.用远程水位测量装置监视锅炉水位时，其信号应独立取自锅筒。在锅炉控制室内应有两个可靠的远程水位测量装置，同时运行中必须保证有一个直读式水位表正常工作。6.水位表应有下列标志和防护装置：1）水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高50mm且应比最低安全水位至少低25mm，水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高25mm；2）玻璃管式水位表应有防护装置（如保护罩、快开阀、自动闭锁珠等），但不得防碍观察真实水位；3）水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管。7.水位表的结构和装置应符合下列要求：1)锅炉运行中能够吹洗和更换玻璃板（管）、云母片；2)用两个及两个以上玻璃板或云母片组成的一组水位表，能够连续指示水位；3)水位表或水表柱和锅筒（壳）之间的汽水连接管内径不得小于18mm，连接管长度大于500mm或有弯曲时，内径应适当放大，以保证水位表灵敏准确；4)连接管应尽可能地短。如连接管不是水平布置时，汽连管中的凝结水能流向水位表，水连管中的水能自行流向锅筒（壳），以防止形成假水位；5)阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm。8.水位表（或水表柱）和锅筒（壳）之间的汽水连接管上应装有阀门，锅炉运行时，阀门必须处于全开位置。对于额定蒸发量小于1t／h且未装设水位示控装置的锅炉，水位表与锅筒（壳）之间的汽水连管上可不装设阀门。(四)温度测量装置1.在锅炉相应部位应装设温度测点以测量如下温度：1）蒸汽锅炉的给水温度；2）铸铁省煤器和电站锅炉省煤器出口水温；3）再热器进、出口的汽温；4）过热器出口和多级过热器的每级出口的汽温；5）减温器前、后的汽温；6）油燃烧器的燃油入口油温；7）空气预热器出口的空气温度；8）锅炉空气预热器进口的烟温；9）排烟温度；10）额定蒸汽压力大于等于9.8MPa的锅炉的锅筒上、下壁温，过热器、再热器的蛇形管的金属壁温；11）有再热器的锅炉炉膛出口应装设烟温探针；12）热水锅炉进口、出口水温；13）直流蒸