IT系统与数据保护管理制度

IT系统与数据保护管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保障企业的信息技术系统（以下简称IT系统）和紧要数据的安全性，规范数据的存储、使用和传输，提高信息技术系统的运行效率和数据的可靠性，订立本制度。本制度的订立依据为《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规。第二条适用范围本制度适用于我公司（以下简称本公司）的全部员工、顾问和供应商，涉及到IT系统和数据相关的一切活动。第三条定义IT系统：指本公司现有的全部硬件设备、软件程序、网络设备以及与之相关的数据和信息内容。数据：指在本公司的IT系统中存储、使用或者传输的各种有形或无形形式的信息内容。第二章IT系统管理第四条硬件设备管理全部IT硬件设备必需统一采购，并进行合理的配置和布局。硬件设备的维护、保养和巡检工作应当依照规定进行，确保设备的正常运行。禁止私自更换硬件设备，如有需求应当提出申请并经批准方可进行更换。第五条软件程序管理全部软件程序必需合法购买或者使用正版授权。禁止私自安装或运行未经许可的软件程序。软件程序的安装和更新应当及时进行，并确保程序的安全性和稳定性。软件程序的升级和维护应当定期进行，并保持更新记录。第六条网络设备管理网络设备的布局和拓扑应当合理规划，并保证网络的安全性和稳定性。网络设备的配置、管理和维护工作应当依照规定进行，并及时更新相关设备的固件和补丁。禁止私自调整网络设备的配置，如有需求应当提出申请并经批准方可进行调整。第七条数据备份管理本公司的数据备份工作应当依照规定进行，确保数据的安全性和可靠性。不同类型的数据备份应当分别存储在不同的物理位置，防止数据的意外丢失。数据备份应当定期进行，并确保备份的完整性和及时性。第三章数据保护管理第八条数据分类和标记使用者在使用数据时应当依照规定对数据进行合理分类和标记。敏感数据应当特殊标记，并采取额外的安全措施进行保护。第九条数据访问掌控全部员工和顾问应当依照权限规范访问和使用数据。禁止私自访问或使用未经授权的数据。如有需要，应当提出申请并经批准方可进行访问。第十条数据传输加密禁止使用不安全的网络进行数据传输，如公共无线网络等。对于涉及到敏感数据的传输，应当使用加密的方式进行。第十一条审计和监控对于IT系统中的数据访问行为和操作行为应当进行审计和监控。对于异常或可疑的操作行为应当及时报告，并采取相应的安全措施。第十二条安全事件响应对于IT系统中显现的安全事件应当及时响应，采取措施进行处理。安全事件应当进行调查和分析，并采取措施防止仿佛事件再次发生。第四章风险评估和定期审核第十三条风险评估定期进行IT系统和数据的风险评估工作，识别潜在的风险和安全漏洞。风险评估结果应当及时报告，并采取相应的措施进行修复和改进。第十四条定期审核建立定期审核制度，对IT系统和数据的安全性进行评估和验证。定期审核结果应当及时报告，并采取相应的措施进行改进和提升。第五章法律法规和监督管理第十五条法律法规遵守大家案例需要遵守中华人民共和国的有关法律法规，不得从事任何违法违规的活动。违反法律法规的行为应当及时报告，并采取相应的措施进行处理。第十六条监督管理建立健全的监督管理机制，定期对本制度的执行情况进行监督和检查。对于违反本制度的行为应当及时矫正，并采取相应的惩罚措施。第六章附则第十七条本制度的解释和修改本制度解释权归本公司管理负责人全部。对于本制度的修改应当经过本公司管理负责人批准。第十八条本制度的实施和执行本制度自颁布之日起生效，并逐级向相关人员进行宣传和培训。全