东方有线转型发展的探索与实践

东万膏线转型发展的探索与实践汇报提纲口 －、转型发展的成效和瓶颈口 －、竞争形势及外部环境口 三、东万膏线”十三五”发展的战略目标东

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颈·“十一五”推动企业、网络双转型，促进三提升战咯（网络价值、业务能力、管理效丰

·“十二五”期间，“深度转型”为主线，推行全业务运营模式，圄绕打造一流“数字媒体信息服务专家”的目标，实施“强技入”、“差异化”和“改革创新”三大战咯。东

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效·通过坚持实施“强技入”战咯，NGB网络和整转工作实现市郊用户全覆盖，市场营销更具规模效益。一是资产和用户规模再创历史新高。截至2015年底，资产总额为81.18亿，净资产26.26亿，NGB网络覆盖620万户，全市有线电视收费用户564万户，个人宽带用户超74万户：高清互动用户达245万户，企业用户1.87万户。二是业务收入继续保持增长。2015年实现合并营业收入31.95亿元，同比增长5.33%，较2010年增长125.8%。其中，本部实现营业收入17.56亿元：郊区网络公司实现营业收入16.33亿元。三是有效控制费用，实现扭亏为盈。克服强技入带来的财务压力，通过降低出口带宽等业务成本，控制广告、销售等费用，降本增效，进一步提高公司的盈利水平。东

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效·通过积极实施“差异化”战咯，推进智能终端及应用开发，逐步形成产、学、研、用一体的合作共赢产业链。》 积极推进新一代智能机顶

盒的研发、测试和推广工作，推动产品业务形态向集宽

带、高清、交互为一体的融

合业务形态转型。》积极推进基于高清机顶盒、智能机顶盒的新业务开

发力度》以电视应用商店为主要呈现形式，大力推进以金融、教育、游戏、电商为主的电视交互应用，增强用

户和性。》智能机顶盒取代高清机顶盒已于2014年实现市场化销售

及批量部署，截至目前，用

户规模已突破80万户。》截至2015年底，电视应用商店内上线应用已达到210个，其中教育、游戏、电商类应用均呈现良好发展态势。东

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效·积极实施“改革创新”战咯，促进增值业务稳步提高，公司收入结构逐步优化。大力开展以高清互动为主的增值业务，丰富高清内容和产品服务形式，逐步形成面向多层次用户、多种表现形式的全业务、多功能、双向互动的业务架构。2015年末，公司本部增值业务实现收入7.39亿元，增值业务收入占比为42%。有线电视基本收视业务收入稳定互动电视用户规模不断扩大增值业务互联网宽带接入市场份额保持稳定21%42%10%11%企业数据业务平稳增长的势头6%传统业务一、5(视费二、安装工程建设费三、卫星落地四、个人宽带业务五、互动电视业务六、企业数据业务10%东

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效·不断加大开放合作力度，融合创新业务创新取得较好成效。积极推进广电智能终端产业联盟建设2015年12月，在广电总局的指导下，联合全国26家省级及主要广电网络公司成立了广电智能终端产业联盟，加强了产业链上下游以及各广电省网公司之间的合作。积极探索“互联网＋”广电的战咯合作模式通过和产业各方的战咯合作，建设包括英超、百事通、未来电视、pptv等多个互联网形态视频点播专区，较好满足用户需求，提升用户体验。深化与移动的战咯合作，大力发展中高带宽产品推出了“和世界”精品视频专区，截至到2015年底，10M以上产品已占公司个人宽带用户比]95%以上，全市宽带用户规模超74万户。东

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效·管理结构不断调整优化，逐步形成市场导向的组织管理体系对分公司及部分职能部门进行了组织架构优化工作，成立了完全市场化运作的数据服务公司：将7个分公司合并为3个大区分公司：完成了分公司区域内营销驻点的建设，优化原有营销体系，实现属地内销售、安装、运维等一体化服务不断健全公司内控管理体系，推进郊区网络公司内部管理制度建设，进一步完善了公司的内部制度流程。继续优化公司核心人员评定工作机制，做好公司核心人员的认定、培养和使用，推进公司建立多样化、多层次发展的人才结构。东

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效·推动服务长效机制进一步优化，运营体系不断完善通过加强营销服务网络建设，强化品牌形象，完善网络运维体系，提高网络运营服务水平和质量。11• 优化服务长效机制，进一步提升用户服务感知，用户技诉丰控制在3%以内2131• 加大客服部、运维部联动，建立市郊一体的协同处理机制和运营服务体系，全面提升用户服务感知• 完成公司新客服中心、BOSS系统三期建设和运行·

十二五”期间，东方有线完成了整体转型。但是，与电信行业相比，公司的竞争基础仍比较脆弱，传统广电体制运营模式滞后等矛盾对新一轮发展的约束开始显现。II东

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颈》1、现有的体制机制能力与

互联网时代需求不匹配。》2、已有服务能力、服务质

量与新服务体系建设要求

不相匹配。》3、公益性与经营性双重定

位协调统筹管理不到位。》以预算管理为主的运作模式，压缩开支较有成效，成本收入的核算方式，在“开源”上突破不足，缺乏新产品的开发，特别是缺乏跨屏应用、跨领域产品的开发：发展瓶颈》垂直一职能制组织架构，使职能部门之间的协作和配合性较差，一方面审批流程长、环节多，办事效丰低，另一方面加重了上层领导的工作负担。管理模式向集约化、扁平化转变，建立以用户为中心、以业务为导向的组织架构流程。东

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通过“双提升”百日服务、“微改善”等一系列服务行动，取得了显著成效。如何固化服务提升活动的成果，形成稳定的常态机制和长效机制尚有待进一步加强：·服务内涵需要不断扩展，和综合服务提供商水平不相匹配。既要保证运营成本合理，又要持续改善用户服务体验，不断提高服务质量，形成真正以用户感知为主导的服务联动机制，提升品牌美誉度。发展瓶颈》1、现有的体制机制能力与

互联网时代需求不匹配。》2、已有服务能力、服务质

量与新服务体系建设要求

不相匹配。》3、公益性与经营性双重定

位协调统筹管理不到位。东

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颈经营性公益性》1、现有的体制机制能力与

互联网时代需求不匹配。》2、已有服务能力、服务质

量与新服务体系建设要求

不相匹配。》3、公益性与经营性双重定

位协调统筹管理不到位。发展瓶颈·对竞争性业务与公益性业务的对立统一关系认知不到位，分类管理的运营模式尚未形成，制约了面向三网融合新型业务布局体系的快速形成。·不同业务的差异化运作机制尚未建立，薪l体系不能适应未来面向市场的新兴业务发展需要。·人才激励机制以及与业绩挂钩的考核体系、以客户为中心的营销体系尚不完善，已经严重束缚了增值业务的进一步培育和发展。·对有线电视用户持续流失缺乏有效对策。竞

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境·面临的机遇：政策利好以及技术创新为东方有线新一轮发展提供了新机遇1、政策利好带来发展机遇一是国资国企改革浪潮为东方有线体制机制改革与转型发展提供了契机。二是建设具有全球影响力的科技创新中心为东方有线新一轮发展提供了重大历史机遇。三是创建面向未来的智慧城市为东方有线提供了重要驱动力。四是上海国际文化大都市建设为东方有线十三五发展提供了良好的外部环境。鼓励以市场化、专业化、国际化为导向，积极发展混合所有制经济

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企业融资发展、机制创新、管理提升、创新人才政策，提供历史性“十三五”时期，上海将着力建设具有全球影响力的科技创新中心基本框架，科技上海要全面建成宽带城市，全面建成元线城市，需要领先的基础设施作为支撑，进一步提升信息基础设施能级上海在公共文化建设方面要软件硬件并举，推进公共文化服务与科技融合发展，提升现代传播能力，这为东方价值创造、回报社会的良性 机遇。发展机制。加快新一代信息技术产业发展。有线依托自身的公共文化属性打造公共文化平台功能提供了发展机遇。竞

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境·面临的机遇：政策利好以及技术创新为东方有线新一轮发展提供了新机遇2、技术创新带来发展机遇一是云计算技术的成熟为广电企业的跨区域发展奠定基础。二是智能电视普及进一步提升有线电视网络价值。三是VR＋广电有望催生庞大增量市场。有线电视网正在向综合业务网转型。这种转型一方面有利于内容和资源的智能电视以有线“电视”为依托，天然亲近有线网络，有线网络所具备的互联网因带宽限制，短期难改善，有线电视网络成为VR发展的线上稀缺渠集中存放和管理，另一方面云平台可以面对不同终端、不同区域提供服务。入户资源使得网络价值愈发凸显。道，优质VR内容有望帮助有线电视创造新消费。竞

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境·面临的挑战：市场竞争主体更趋多元化，传统发展依托的环境发生变化以及新经济、新技术的涌现，对有线电视运营商形成挑战1、市场竞争主体更加多元化，有线电视的市场份额遭受冲击•

传统媒体与传统媒体之间的竞争，2015年IPTV用户数量已经超过5000万，2016年用户数量估计过亿：•

传统媒体与新兴媒体之间的竞争，大视频市场已然形成，有线行业在视频传播中的主导地位逐步下降。不同年龄层用户关于有线电视及在线视频服务的调查竞

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境东方有线近三年收费用户流失请况5805701.5%560550流失率5(费用户572.8万564.1万543万3.7%530540520201420152016.6竞

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境·面临的挑战：市场竞争主体更趋多元化，传统发展依托的环境发生变化以及新经济、新技术的涌现，对有线电视运营商形成挑战2、传统发展依托的环境发生变化，东方有线主要传统业务增长遭遇瓶颈•

收视费下降，用户分流原因：收视媒介改变：

收视内容改变：收视方式改变：

收视时段改变：2014-2015网络视频1机网络视频用户规模及使用丰竞

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境·面临的挑战：市场竞争主体更趋多元化，传统发展依托的环境发生变化以及新经济、新技术的涌现，对有线电视运营商形成挑战2、传统发展依托的环境发生变化，东方有线占比58%传统业务增长遭遇瓶颈•

安装工程建设业务方面：随着上海住宅j区大规模新建周期已基本结束，板块业务收入上涨难以持续。•

卫呈落地业务方面：随着传输渠道日趋多元化、竞争加剧，以及爆款栏目使得卖方市场逐渐转向买方市场，落地费收入难以持续增长，未来或将呈现下降态势。竞

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境·面临的挑战：市场竞争主体更趋多元化，传统发展依托的环境发生变化以及新经济、新技术的涌现，对有线电视运营商形成挑战3、新技术、新经济加速涌现，对东方有线的盈利模式造成挑战•

基于大数据分析的精准运营成为趋势。消费过程的体验必须具有相关性，需要利用数据分析促进产品创新、市场营销，广告宣传、内容制作和运营，成为“数据驱动型企业”。•

新媒体正在深刻改变区域竞合生态。新媒体在发挥市场机制、应用新技术、开发新产品、拓展新业务和实行跨地区跨行业发展等方面，较传统广电媒体都具有明显的优势。•

技术、模式变革加速对东方有线组织架构提出新要求。业务形态、赢利模式都在谋求突破传统，创新求变，这对企业的业务、服务响应等提出了较高的要求，迫切需要对组织架构进行相应调整以适应行业发展趋势。东

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路发展思路：·“十一五”期间“双转型”和“三提升”：“十二五”“深度转型”

，网络升级已基本完成，系统和运营能力有所提升，多产品的业务运营体系初步建立。

“十三五”时期是东方有线由网络升级阶段迈向服务升级的关键阶段，需要全面提升自身的能力建设。·圄绕平台、内容、渠道、终端以“互联网化导向下的提升能力”为主积极实行增能战咯。东

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路·东方有线的增能战咯增强服务能力”的经营策咯，转向以用户价值管理为核心的企业经营策咯。增强业务能力适应从建网到用网的转换，转变以往“重网络技入、轻运营服务增能战咯增强双创能力增强响应能力康卡斯特以用户需求为核心的策咯康卡斯特不断加大对于用户管理的优化力度，以用户需求为核心，注重通过全方位的优质服务以提升用户体验。1、灵活的价格策咯，精准覆盖细分用户。有线电视业务，针对不同消费人群，推出不同的套餐。2、用户需求决定内容开发及分发。如何以用户思维为先导，满足用户以不同方式、在不同平台、在不同时间段收看内容的需求成为康卡斯特融合发展的重中之重。内容随用户需求分发，创造第二轮内容价值。增强网络能力东

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路·东方有线的增能战咯增强服务能力增强业务能力》圄绕“平平台＋内容＋渠道＋终端”布局构建新业务生态圈。》加快内容和应用的加载，依托本地资源挖掘特包应用和服务，增强独家特包内容和应用的引进和开发力度。增强网络能力增强响应能力》迫切需要依托智能机顶盒的技放，适应传统媒体业务和新媒体业务融合发展的趋势，加快嫁接互联网基因实施新媒体战咯。增能战咯 增强双创能力东

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路·东方有线的增能战咯》改变在发展理念、资金技入、运营机制体制和管理方面的不适应，迫切需要加快技术创新、模式创新、业务创新，同时注重各个创新环节的勾连和衔接，提升整体实力。》激发创业潜能。导入互联网思维，建立新型企业管理制度，通过考核机制优化，激发员工二次创业的潜能和活力，努力营造多方增强服务能力增强业务能力增能战咯增强双创能力参与、众创创新的氛圄。增强网络能力增强响应能力东

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路·东方有线的增能战咯增强服务能力增强业务能力》在完成全市范圄NGB网络改造的基础上，持续优化网络，提升网络支撑能力和安全性。增能战咯 增强双创能力》根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，减少局部传输障碍，保证传输质量。增强网络能力》适时探索尤纤到户和元线接入网建设，推进宽带网络升级改造，努力实现有线和元线网络的互补，进一步增强网络承载能力。增强响应能力东

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