2024年财务人员工作总结例文（三篇）

第6页共6页2024年财务人员工作总结例文1)对所有堆码端头依据地理位置进行编号，并详细填写堆码端头申报表，明确标注使用时间及扣费情况。通过一年的严格管理，今年堆码端头的收费相较去年增长了约____万元。2、销售环节的管控措施。各门店需严格遵循公司的销售流程，并针对连锁超市的特性实施模糊收银法。门店需做好收银员销售记录，并将销货款及时上报财务科。对于违规行为，已实施相应处罚。我们坚持每两个月对门店销货款进行盘点，以防止短款、挪用销货款等现象。由于我们的严密监控，至今未发现门店挪用销货款的情况。对于促销活动，我们会根据厂商要求制定限量促销，活动结束后通过电脑自动生成退补单进行扣收。3、保持与业务部门的高效沟通。每周六下午5:30参加业务部门召集的门店店长会议，及时解决本周门店遇到的财务新问题。在会议上，对自身无法解决的问题向上级领导请示，并在下次会议上给出解答。会议上，我们指出并纠正门店管理的薄弱环节，确保各门店按照公司的规定有序运作。4、加强盘点工作的执行。强化对商品进出货的日常监管，要求收货员和收银员严格按照条码操作，同时提升防损人员的防损意识。严禁赊销，一旦发现，将按照公司规定进行处罚。对于团购挂账，若在盘点前团购款未收回，将挂账至团购经办人个人欠款。通过这些措施，门店的盘点工作已有显著改善，现在当天晚上即可上报盘点结果，且准确性大大提高。5、优化经理个人往来账务。过去，所有外地自采商品均挂靠在经理的个人借款下，导致账目混乱、库存积压。为此，今年我们对所有外地采购商品设立了单独账户，便于付款和商品退换货，使账户余额清晰明了。6、提升超市物料包装的管理水平。超市物料包装费用是主要开支之一，我们通过微机系统进行管理，将物料包装视同商品进行进销存控制。门店领用需经领用人签字并报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用。这些措施有效降低了物料包装的浪费。7、严格按照合同执行。所有超市商品销售均需基于合同，无合同商品严禁上架销售。每月扣收费用严格按照合同执行，确保不遗漏、不误扣一分钱，以最大化企业利润。8、加强一线员工的财务知识培训。今年我们按计划在____月____日前完成了全体员工的财务知识培训和考试，显著提升了员工的财务知识水平。对新招聘的员工，我们也进行了上岗前的财务知识培训，使他们能更好地适应工作。三、提升自我服务意识今年，公司推行“阳光服务”工程，强调全员提升服务意识，为一线员工和厂商提供高效服务。具体举措包括：1、为一线员工提供优质服务。在日常工作中注重细节，以提供更好的服务。2、服务好厂商。在对账付款时，为厂商提供便捷、快速、准确的服务，对扣费明细有疑问的厂商，我们会进行详细解释，确保服务到位。____年将是连锁超市和新合作超市快速发展的时期，我们全体财务人员将以提升服务、把好家门为核心，从以下几个方面开展工作：1、强化预警机制，对业务部门的运营过程进行实时监控，对发现的不良状况及时反馈并检查落实结果。2、加强全员效益观念，通过各种措施降低门店直观费用，目标是将门店直观费用较同期下降____%-____%。3、优化新合作超市的财务管理，解决远程管理的难题。4、持续加强员工财务知识培训，定期不定期组织培训，全面提升连锁超市员工的财务水平。5、严格控制便民店的优惠扣减，以防止企业利润流失。6、挖掘财务活动的潜在价值，通过精细化财务管理，提升企业的经济效益。虽然这是一项复杂的工作，但正如古人所说，“天下难事始于易，天下大事始于细”。2024年财务人员工作总结例文（二）严谨、稳重、理性、官方的语言风格改写如下：本年度，我们全面并高效地推进了辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等核心工作，现将具体情况总结汇报如下：一、稳健推进辖内资金使用。为确保支付安全，计划财务部严格履行管理职责，实现了全辖平稳支付，有效维护了经营稳定。二、高效完成统计报表报送。面对繁重的报表任务及严格的时间要求，我们精心组织，确保数据准确无误，圆满完成了省市联社、银监局及人民银行等上级部门的各项统计报表报送工作。三、强化会计管理与监督。我们深入贯彻会计规范化管理，通过检查与整改，确保了各项基本制度、岗位责任制及会计财务法规制度的有效执行。同时，通过定期会计检查，进一步规范了会计账务。四、精准指导与监督会计核算。我们根据市办下达的经营计划，制定了详细的全年经营计划，并通过月度、季度测算与分析，确保各项经营指标的顺利完成。五、严格把控非现场监管风险。我们积极运用非现场监管系统，通过吸收存款、严控大额贷款、按月结息收息等措施，有效降低了各项风险指标，提升了资本充足率、备付金比例等关键指标。六、深化反洗钱工作。我们高度重视反洗钱工作，通过组织培训、学习政策法规、加强数据审核等措施，有效提升了反洗钱工作水平，确保了反洗钱工作的规范与高效。七、严格账户管理。我们严格按照人民银行账户管理系统的要求，对开户手续进行严格审核，确保开户工作的合规性。同时，我们认真履行票据考核兑付后的数据测算工作，确保了考核工作的准确性与及时性。2024年财务人员工作总结例文（三）以下是对提供的内容进行改写后的结果：一、强化学习与能力提升1.确立科室发展基石。年初，依据处办公室的整体规划，我们科室精心制定了年度工作蓝图，并组织了全体成员深入学习理论知识与财经专业知识，旨在树立终身学习的观念，营造积极向上的学习氛围，实现“寓学于工，工学相长”的目标。我们致力于不断吸纳新知，紧跟时代步伐，以更好地满足工作需求，并促进个人及团队整体工作能力的提升。2.提升财务人员专业素养。我们积极组织财务人员参与财政局举办的会计人员继续教育，深入学习《会计基础工作规范》及相关法律知识，同时搭建交流平台，分享财务工作经验。我们鼓励并引导科室成员秉持敬业爱岗、坚持原则、廉洁奉公的职业操守，从而全面提升我处的财务管理水平。3.细化分工，明确责任。为高效完成年度财务工作任务，我们科室根据处办要求，制定了详尽的工作岗位责任制度，明确了各岗位的职责权限、工作分配及纪律要求。此举有效增强了团队成员的责任感，强化了内部核算监督，为顺利完成年度目标任务奠定了坚实的制度基础。二、聚焦目标，务实求效1.规范财务管理流程。我们严格按照财务管理制度及财政预算执行标准，与局财务科紧密协作，精心编制了处财务总预算及财务收支预算，为财务管理的规范化提供了有力保障。同时，我们进一步完善了政府采购制度及日常费用结报制度，确保各项费用支出均符合财务制度规定。我们严格审核开支凭证，及时结算、记账，确保账目清晰准确。此外，我们还定期向领导汇报经费使用情况及存在的问题，并编制财务状况表，为领导的决策与管理提供有力支持。2.合理配置资金资源。在办理各项经费用报销时，我们注重加强与相关部门的沟通与协调，力求达成共识。我们严格按照财经法规及处财务规定办理审批手续，确保每一笔支出既合情又合理。在重大资金支出方面，我们积极为领导提供建议与参考，并主动对接财政部门，在政策允许范围内优化预算资金的使用效率，确保单位工作的顺利开展。3.加强固定资产管理。针对当前固定资产管理中存在的问题，我们依据国有资产管理相关规定并结合单位实际情况，建立了统一的建账核算体系，并定期进行账目核对以确保账物相符。此举有效提升了固定资产的管理水平并降低了资产流失风险。4.优化会计档案管理。我们高度重视会计档案的整理与保管工作，确保档案妥善保管、有序存放并方便查阅。我们严格执行会计电算化档案管理的相关规定将相关电子数据、会计软件资料等纳入会计档案管理范畴并同时保存纸质档案以确保会计档案的安全与完整。三、展望未来，规划蓝图面对新的一年我们财务科将继续秉承务实创新的精神扎实推进各项工作。具体而言我们将：1.扎实做好日常财务工作确保各项常规性任务如工资福利发放、住房公积金和社会保险费缴纳、票据管理、会计档案管理、费用报销、凭证编制及会计报表上报等工作的顺利完成。2.加强财务预决算管理。我们将提前做好年初年终财务预算内外的准备工作并加强与财政部门的沟通以掌握最新财政政策确保财政资金的顺利核拨。同时我们将强化预算资金使用的刚性要求确保预算资金的使用效益。3.实施财务指标考核。为了确保财务指标的完成并促进资源的节约与高效利用我们将按月对单位收支情况进行分析考核以发现问题并及时采取措施加以改进。4.协助完善物资采购机制。我们将积极配合处办公室做好物资采购工作并协助其进一步完善全处物资采购流程确保物资采购的合规性与高效性。我们将严格执行政府采购相关规定并合理控制预算支出范围内的零星物资采购以提高资金使用效益。5.强化财务内部管理。针对当前科室现状我们将加强业务学习并鼓励团队成员勇于开拓创新以推动工作由被动向主动转