2024年会计年度工作总结（四篇）

第5页共5页2024年会计年度工作总结为确保税务操作的合规性，购货方需提供一份详细的情况说明，以获得我方主管税务机关的批准，允许我销货方当月取消或次月开具红字专用发票。如果购货方在认证后要求退款，需由购货方的主管税务机关出具进货退出证明单(即退货证明)，以获得我销货方主管税务机关的批准，允许当月作废或次月冲红。4、对于通用税收缴款书(税票子)，由税务机关开具。只要在规定征期内缴纳，通常无需作废重开。然而，鉴于部分银行要求在两天内完成缴纳，若盖章不清晰导致银行拒绝，可能会引发不便。银行通常使用第二联来核对印鉴，因此，对于这类多联单据，只需确保银行需要核对的那一联盖章清晰即可。在抄报税过程中，任何微小的误差都可能导致反复往返于税务机关和单位之间，因此，强化细节处理，减少错误的发生至关重要。二、工资会计在提取和分发工资时，有以下两点需要注意：1、当面要求取款的工作人员清点每捆钞票的数量，确保是____张每捆。虽然每人可能不会计较一两张，但若不当时核对清楚，事后发现短缺会引发不必要的困扰。2、在奖金表上用铅笔注明取款部门的净总额，即总金额减去任何扣款。这相当于预标记的金额，因为有时需要对多个表格的数值进行累加，甚至减去扣款。在人多繁忙的分发过程中，没有时间逐一核对，因此提前写好铅笔数，例如写好____元，当工作人员取钱时就让他们核对好____元。如果回去后发现金额不符，可以通过铅笔数来查找差异。所有金额需提前准确计算。到达单位后，应再次核对总金额。如果此时的金额与要发放的金额不符，说明错误可能发生在银行返回的途中。如果总金额对上了，但在分配过程中发现多或少了钱，那说明是分配过程中的错误。在去银行取钱之前，必须先准确计算好取回的总金额，确保等于要分发给各部室、车间的净额。三、材料会计这些原则并非理论上的，也非借贷关系，而是实践中总结出的经验。1、每月对原材料进行月末稽核，业务量大，务必在库房核对时仔细查看料单上的数字，不清楚的地方必须描清。如果回办公室后看不清需要加减的那一联单据的金额，最终将无法与总数对上。因此，务必描清，尤其是使用计划价入库时，确保数字准确无误。2、抓对，即每月采用计划成本法核算的料单需进行匹配。采购部的联次与大库稽核回的联次需对应（由于是复写，号码应一致）。如果采购部的联次有，而大库的联次没有，可能表明材料未验收或未到货，挂为在途。如果采购部的联次没有，而大库的联次有，可能是暂估的联次，发票未到，但材料已到，需暂估入库，次月冲暂估，发票到达时正常入账。抓对可按编号分组，如单子编号为658320，查看百位和十位数字，即32，将所有32的单子放在一起，同样33、34、85的单子也按此方法分组。这样抓对速度最快。当然，这种方法适用于业务量大的情况，如果业务量小，其他方法也可能适用。四、往来岗位：应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)企业日常业务中，付款审批是关键环节，以下步骤可确保付款流程更为严密：1、审查是否有采购合同，无合同则不予付款。2、审查年初是否有计划，若各部室、车间无年初计划，不予付款。3、审查以前是否有往来记录，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。4、检查借款单是否已获得相关部门及财务部领导的签字，签字不全或填写错误的不予付款。5、查看往来账上该账户的贷方余额是否大于付款金额。企业通常批量付款，收到发票时，借记“材料采购”等科目，贷记“应付账款—____户”。付款时，借记“往来”，贷记“银行存款”。若不查看往来账上的贷方余额，可能会发生多付款，即形成预付款，形成债权。只有在当月末前，采购2024年会计年度工作总结（二）本年度，我院红十字会严格遵循上级主管部门的文件精神与部署，全面而稳健地推进了各项工作。通过举办多样化的活动，如丰富的社区卫生服务实践活动，我院红十字会在年轻职工中的知名度和影响力得到了显著提升，为富有爱心、热情、吃苦耐劳、乐于奉献的年轻职工提供了一个宝贵的学习与实践平台。同时，我们致力于将“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心。现就全年工作作如下总结：一、管理规范化我们严格建立了红十字会各项规章制度，确保了红会工作的制度化、法制化、规范化。对于重大事项，我们坚持集体研究并通报情况，确保决策的科学性和民主性。二、活动具体化1.组织我中心工作人员、上级医院技术专家、骨干以及青年志愿者等参与大型义诊活动，服务群众____余人，发放宣传资料____万余份。2.为赫山社区卫生服务中心职工家属白血病患者薛婷捐款七百元人民币，并积极发动全院职工参与无偿献血活动，今年在老年病医院无偿献血点，我中心组织了____人参与了无偿献血。3.积极开展急救知识培训，以提升公众的急救知识和能力。今年，我中心选派的医护人员在全区基层医务人员“三基知识”竞赛中取得了优异成绩。在财务工作方面，我州工会始终把经费收缴作为重点，针对新情况、新问题，我们目标明确、措施有力，确保了经费收缴的平稳增长。上半年共收缴经费____万元。具体工作如下：1.强化巩固财政划拨经费工作。我们与财政局相关部门加强了工作协调，得到了财政局的大力支持，继续将财政拨款的行政、事业单位工会经费纳入财政预算，实行国库集中支付。财务部已于____月份将相关文件和收款收据送至财政局相关部门，并得到了他们的大力支持，此项工作已在____月份全面开展。2.规范完善地税代征经费工作。我们致力于完善地税代征经费工作，确保经费收缴的规范性和有效性。2024年会计年度工作总结（三）在过去的一年中，我身处这个充满活力与进取精神的团队，得以迅速成长。我深入了解了自身的工作流程，掌握了一系列工作技巧与原则。尽管我的工作时间尚短，但我深知自身在工作经验上的不足以及诸多需要改进之处。为此，我将以更加高昂的工作热情与严谨的工作态度，迎接未来工作中的新挑战。一、____年工作回顾1.我已全面掌握了税务工作的月度内容，包括月初的零申报、e税通申报、抄税等；月中的清卡买票、一般纳税人调拨开票；以及月末对本月扫描发票的核对等。2.我已明确了自己的工作流程，如前往国地税办理业务所需准备的材料，各种红字通知申请单的开具等。3.在刘姐的指导下，我熟练掌握了使用sap系统进行相关科目的记账方法以及凭证制作。4.我成功完成了佛山及南海几家门店的蔬菜免税申请。5.参与广州门店法人负责人变更工作，深入了解企业进行相关内容变更时需要注意的事项。6.在刘姐的帮助下，我初步了解了统计局统计报表的填写内容。7.我负责完成了金盛广场、淘金家园国地税新开企业报道等相关工作，深入了解了新开门店国地税报道的完整流程及其注意事项。8.我参与了____年企业所得税各季度的申报工作，对其有了更为深入的理解。9.我对广州店面及外区门店发票的管理及相关事宜有了更为深刻的认识。10.我协助完成了几次审计工作，理解了审计所需提供的资料及相关填写方法。11.我负责完成了____年每月外区门店的申报工作，并对申报过程中出现的问题，初步掌握了解决方法。12.我参与了全国企业____年第三季度经济普查，熟练掌握了门店经济普查表格的填写。二、工作中存在的问题及改进方法1.尽管我对sap系统的应用已有一定了解，但在熟练度上仍有不足。我计划在业余时间加强学习，以提高系统操作能力。2.我对sap系统内的数据敏感度有待提高，对凭证业务处理的理解尚需深化。为此，我将利用业余时间向总账组学习相关知识。3.每月收回的增值税专用发票存在一些问题，如对方发票未盖章、发票无相应清单或清单格式不符合要求等。针对这些问题，我将与小沈进行沟通并寻求解决方案。展望未来，我将继续致力于以下工作：1.为广州____家门店上机打发票进行准备，包括对相关人员进行培训以及准备应对日后可能出现的问题。2.准备第三次全国经济普查的相关资料。3.整理与报送____年外区门店的国地税报表。4.跟进____年底____家门店的国地税注销工作。5.跟进龙山税友抄报税系统____年费的缴纳工作。6.跟进____年____月份报废车辆的增值税免税事项。7.跟进广州剩余门店的相关内容变更工作。8.完成其他日常工作。2024年会计年度工作总结（四）____结报告如下____：____一、____年财务审计工作的简要回顾________（一）财务方面的工作________1.深化财务管理，优化资源配置____在____年度，本部门遵循“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，持续强化财务管理，优化资源配置，确保资金高效使用，以支持集团公司的各项工作顺利开展。针对公司性质的变更，我们组织汇编了符合集团实际的财务制度，并建立健全了财务规章制度，以确保财务管理的规范性和有效性。____2.精细预算管理，强化执行力度____通过详细分析各分、子公司____年及____年的财务数据，我们细化了预算内容，提高了预算的透明度，并注重预算的刚性执行。通过严格的审批程序和专门的论证分析，确保了预算的准确性和有效性。一年来，预算执行情况良好，为____年全面预算工作奠定了坚实基础。____3.充分利用税收政策，实现经济效益____本部门积极利用国家税收优惠政策，成功为物流公司、运输公司办理了税收减免工作，为集团公司带来了实质性经济收益。____4.调整财务管理模式，强化财务监督____根据集团公司要求，我们将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用“统一管理，分级负责”的原则进行管理。这一举措有效提升了财务审计部的职能作用，确保了财务监督的及时性和有效性。____5.整顿财经秩序，加强国有资产监管____按照市局（公司）的财经秩序整顿要求，我们认真开展了财务自查工作，从严从细地检查了“帐外帐”、“小金库”等问题，并采取了有力的整改措施，确保了国有资产