电脑管理条例(修订版)

国威集团计算机管理条例（修订版）一.总则为了更有效的管理国威集团总部和各分部电脑及相关外设，推动公司信息化、规范化，制度化管理，特制定本条例。1.公司电脑专人专用，电脑及其外部设备实行定位安装、定位使用、定人管理。未经批准，不得挪作他用或借给他人使用。严格遵守电脑使用管理规定和安全操作规程，确保人身、设备安全。使用者对电脑及外设负有保管和日常维护的责任。应定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据备份工作。树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施，防止公司机密信息泄露。2.公司个人网络帐号，邮箱、ERP，CIM，PMT等系统帐号专人专用，不得将自己帐号借与他人使用，严格保护好自己的密码，并经常更改密码，以防他们盗用。

3．全体员工必须严格遵守国家相关规定，遵守国家知识产权保护条例，不安装和运行与公司工作内容无关的软件，严禁自行携带外部软件进入公司安装（如因个人安装造成侵犯知识产权的后果须由个人承担），如使用部门因工作需要须安装公司服务器无法提供的软件（如一些大型的专业软件），须由使用部门先同MIS协商后，通过书面申请提交公司最高领导审批后由公司统一购买，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

4．公司的电子邮件（邮箱）是为方便各位同事更及时、便捷地与其他部门或外部客户沟通,原则上所有同事均可申请，为更加有效的确保公司的核心技术和重要资料、文档的安全，公司将按各位同事的工作性质将邮箱划分成权限不同的两类。一类为公司内部邮箱，该类邮箱仅能收发公司内部邮件，无法将邮件发送出公司之外，另一类则是可以正常收发公司外部邮件，如因工作需要，无外部邮件收发权限的同事须收发外部邮件，使用者需通过书面申请并提交部门经理审批后交由MIS开放，具备收发外部电子邮件的用户不得从事任何违反法律法规的活动，任何相关技术部门不得利用电子邮件泄露公司技术数据或机密文件，一但查获，将按公司相关条例从重处理;任何个人不得利用邮件发送危害国家安全、泄漏国家秘密等犯罪活动;不得利用电子邮件查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽黄色的信息。若发现此类信息，需向主管部门举报；应遵守国际惯例，不得随意向不认识的客户的邮箱发送商业广告。用户应避免利用邮件传送较大容量的附件、图纸和图片，单封邮件最大控制在5M以内，定期清理邮箱，保证邮件5．原则上,除公司高层、各部门领导及部分需要与外部沟通的人员外（如：市场人员、财务人员及报关人员），所有同事均不开通互联网权限，如因工作需要，须填写MIS互联网开通申请单并由部门经理审批后交由总经理审批方可生效，已有互联网权限的同事必须严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》,在使用互联网上共享资源和信息时必须遵守知识产权的有关法律和法规，不得浏览包含色情的、不健康的网页或图片;不得擅自从网站上下载来源不明的软件，避免被病毒感染。6．公司现已对各部门所使用的电脑上了锁，各部门同事不得随意使用USB外设如：USB移动硬盘，U盘，USB无线网卡，USB光驱或刻录机，尤其是不得使用USB外设将公司的资料带出公司，违者重罚，随后MIS会按部门逐步将所有电脑设置COMS管理密码，并封锁电脑主机的USB接口，如因工作需要须使用USB外设请知会MIS后视情况开放。工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。多人共用一机的，除专人负责外，其他人亦负有日常维护、保养责任。7．发现异常情况时，应正确采取应急措施，并报告主管和公司系统管理员。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有电脑管理人员陪同或认可。二.管理原则和体制1目的1.1为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算的安全，保障ERP,CIM,PMT等系统及数据库安全运行特制定本制度。1.2网站内容面向社会开放，建设网站的目的是对外宣传企业的实力，公布招聘信息，收集顾客意见1.3本制度适用于对公司网络系统及应用系统的运行维护和管理。2范围2.1计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。2.2软件包括：ERP,CIM,PMT等应用系统，服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。2.3客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP地址分配，用户登录名称、用户密码、ERP,CIM,PMT等设置及Internet的配置等。2.4系统软件是指:操作系统（如WINDOWS2000等）软件。2.5平台软件是指:设计平台工具、办公用软件（如OFFICE2003）等平台软件。2.6专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如PRO/E、Photoshop软件等）。2.7管理软件是指：生产和财务管理用软件（如ERP软件、金碟软件等）。3.职责3.1MIS部门为网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理。3.1负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作；3.2负责软件有效版本的管理。3.3MIS部门为计算机系统、网络、数据库安全管理的归口管理部门。3.4MIS管理人员负责计算机网络、办公自动化、ERP,CIM,PMT、金碟的安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助职能科室进行数据备份和数据归档。3.5MIS管理人员执行企业保密制度，严守企业商业机密;3.6员工执行计算机安全管理制度，遵守企业保密制度。3.7系统管理员的密码必须由MIS部门相关人员掌握。4．管理4.1网络系统维护4.1.1系统管理员每日定时对机房内的网络服务器、数据库服务器、ERP服务器、Internet服务器进行日常巡视，并填写《网络运行日志》4.1.2对于系统和网络出现的异常现象信息管理部应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象记录在《网络运行日志》。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录在《网络问题处理跟踪表》上。部门负责人要跟踪检查处理结果。4.1.3定时对相关服务器数据进行备份。4.1.4定时维护ERP服务器，及时组织清理邮箱，保证服务器有充足空间，ERP,CIM,PMT系统能够正常运行。4.1.5维护Internet服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。4.1.6制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。4.2客户端维护4.2.1按照人事部下达的新员工（或外借人员）姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、IP地址、用户名、登录密码。4.2.1.1帐号申请新员工（或外借人员）需使用计算机向部门主管提出申请经批准由信息部门负责分配计算机、ERP的帐号和邮箱。如需使用是金碟向财务主管申请，由财务主管分配权限和帐号密码，MIS信息管理人员负责软件客户端的安装调试。4.2.1.2使用ERP、KINGBEE：MIS管理人员完成安装调试客户端，用户输入自己的帐号密码登陆。4.2.1.3帐号注销：员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、ERP的帐号和邮箱、kingbee等软件信息以书面形式记录，经MIS管理人员核实并将该记录登记备案。MIS管理人员对离职人员ERP、Kingbee中的公司资料信息备份以及拿到人事部门的员工离职通知单，方可对该离职人员所用的帐号信息删除。4.2.2如有移动用户需访问局域网，需经该部门主管领导批准，有关部门通知MIS管理员提供服务。4.2.3根据用户需要为其配置Internet接入权限，一般员工只有接入局域网权限，如有工作需要要接入Internet，可向所在部门主管提出申请，经批准后通知网络管理员提供服务。4.2.4网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由计算机管理人员统一调整，并及时修改“网络结构图”。4.2.5为客户机安装防病毒软件，并通知和协助网络用户升级防病毒疫苗。4.2.6对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造成重大损失的情况，将给予严肃处理。4.3ERP等数据维护管理4.3.1帐号申请：使用部门填写MIS工作协助单，主管及经理签署确认后送MIS部门，经MIS部门主管及经理签署确认后，增加帐号及分配权限入ERP系统并通知使用部门。4.3.2帐号注销：使用部门填写MIS工作协助单，主管及经理签署确认后送MIS部门，经MIS部门主管及经理签署确认后，注销其帐号。4.3.3数据维护：Ordersheet,JOB,PO,GRN,FG,nFG,Customs,SMD,MI,SI,MRB,RTV,Scrap,BOM,Prod等有人为操作失误需要修正的，ERP帐号用户填写MIS工作协助单，主管及经理签署确认后送MIS部门（Ordersheet,PO,GRN,FG等需要送总经理及老板签署确认后送MIS部门），经MIS部门主管及经理签署确认后，MIS管理人员修正失误数据。4.3.4盘点：每年年中及年末进行一次盘点，盘点范围包括货仓（物料仓，待检仓，RTV仓，Scrap仓,成品仓，半成品仓等）,生产部等。盘点差异报表送主管部门经理签署确认后送总经理及老板签署确认后送MIS部门，经MIS部门主管及经理签署确认后，MIS管理人员修正失误数据。4.4系统及平台软件的管理4.4.1系统及平台软件采购4.44.4.1.2应将原始盘片、资料、合同及发票复制件归档案保存。4.44.4.2系统、平台软件的管理4.4.2.1信息管理人员负责软件的安装。4.4.2.2MIS部门保存和使用软件的复制盘片，也可根据需要从档案借出原始盘片，复制相关资料留存使用。4.4.2.3信息管理人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序，并与原系统进行配套管理和使用。4.44.5软件维护4.54.5.2对于较复杂的问题，处理人应及时与信息管理员沟通，信息管理员组织研究解决方案，及时处理问题。4.5.3应记录处理问题的方案及结果，信息管理员定期组织交流，总结汇总各种软件的问题，以便改进软件，积累经验，提高处理问题的技术水平。4.6软件的借用4.64.7软件有效版本管理4.74.8数据备份管理4.8.1服务器数据备份4.8.1.1每周应至少做一次ERP、金碟数据的备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中，至少同时保留两个完整的数据备份。4.8.1.2每周至少对文件服务器和ERP服务器做一次数据备份。4.8.1.3应对数据库进行自动实时备份。4.8.1.4自动或手工备份的数据应在数据库故障时能够准确恢复。4.8.2管理信息的备份4.8.2.1各部门应定时对管理数据进行备份。4.8.2.2每年的2月份，计算机人员应协助职能科室对一年的管理数据进行备份、标识并归档。4.9计算机病毒防治4.9.1在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件，信息管理人员应及时下载防病毒疫苗，用户应及时下载疫苗并检测、杀毒。4.9.2在向微机及服务器拷贝或安装软件前，首先要进行病毒检测。如用户经管理代表批准安装外来软件，应经过计算机人员对安装软件进行防病毒检测。4.9.3对于外来的图纸和文件，在使用前要进行病毒监测。4.9.4送外维修和欲联网的计算机必须经过病毒检测后，方可联入网络。4.9.5为了防止病毒侵蚀，员工和信息管理人员不得从Internet网下载游戏及与工作无关的软件（QQ等），不得在微机、服务器上安装、运行游戏软件。4.10文件服务器的管理4.10.1文件服务器中为用户预留了一定的存储空间，存放重要文件、设计图纸和阶段成果，以避免在本地硬盘遭到损坏时丢失文件。4.10.2为有效利用存储空间，文件服务器禁止放置与工作无关的内容，未经信息管理员同意，严禁向文件服务器传送可执行文件。4.11IP地址和用户密码管理4.11.1局域网IP地址由信息管理员负责管理，用户不得擅自改变服务器和客户端的IP地址。4.114.11.3用户可修改自己的应用系统密码。4.12系统保密制度4.124.124.124.124.124.124.13.2用户的职责和义务4.124.124.124.14重大操作事项审批制度4.144.14.2部门负责人应组织相关人员及专家讨论操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步骤。4.14.3经批准的重大操作需做充分的实验和准备，并验证其可行和安全后，由两