2024年内部审计工作总结经典版（三篇）

第7页共7页2024年内部审计工作总结经典版在过去的两个月中，各个单位在我们的协助和监督下，已经圆满完成了整改任务。同时，我们依据审计建议和领导指示，结合本地区经济发展的薄弱环节，经过管理层和相关部门的深入研讨，于年初建立了包括“财务管理制度”在内的八项规章制度。为确保这些制度的有效执行，我们与监察部门合作，定期对各机构的制度执行情况进行检查，以促进本地区经济更健康、有序地发展。我们还着重落实了内部审计的整改意见。对于去年审计单位的结果，特别是针对机关、事业单位和直属公司____至____月期间的财务会计检查结果，我们按照办事处领导的要求，认真执行了整改。具体措施包括：对问题进行分类汇总并上报给主要领导人及纪检部门；召开相关职能部门会议，深入分析问题，共同探讨改进方案，提出整改意见；协同经管站、监察部门召开会计人员会议，发布整改意见书；并对各单位的整改情况进行复查。通过这些整改，各公司都建立了内部控制系统，并已装订成册，同时建立了各种台账，如租赁收入、工程付款和票据管理等。我们还建立了重大事项报告制度，将其纳入会计考核内容，以加强事前监督。从审计回访中，我们发现这些整改措施的实施，不仅提高了各级领导对财务和审计工作的重视程度，也提升了财务人员的责任心，强化了会计人员的监督职能。全地区的财务管理正逐步走向制度化和规范化。这些审计工作的开展，取得了显著的成果，对完善本地区的经济管理起到了梳理、推动和促进的作用，增强了我们对审计工作的信心。在基础建设项目审计方面，我们深知责任重大。随着对实事工程和工业园____基础设施等项目的投入增加，工程数量和结算金额大幅增长。尽管我们的审计团队规模有限，且在基建审计方面经验不足，但我们始终牢记职责，坚持实事求是和廉洁自律的原则，规范操作，严格审计。我们及时掌握项目情况，规范操作流程，严谨细致地进行审计，提前介入项目管理，注重关口前移，积极参与项目评估评标和跟踪审计，同时不断学习以提升业务能力。在过去的一年中，我们完成了____项工程项目的审计，其中内审____项，送审金额____万元，审定金额____万元，核减____万元，核减率____%，为____节省了____万元的开支，充分履行了内审的“经济卫士”职责。尽管我们取得了一些成绩，但对照内审工作标准和当前形势，我们仍存在不足。在未来的工作中，我们将以更高的责任感和更饱满的精神状态，不断创新审计工作方法，加强监督，提升服务水平，通过完善和发展工作，提高工作效率，为本地区经济的健康发展做出更大的贡献。2024年内部审计工作总结经典版（二）关于公司财务及内控管理的年度总结如下：一、经费及审计管理1.特别公司会员会费管理已规范化，工会经费收支核算得到系统管理，有效完善了工会经费管理与控制文本制度。2.本月接受公司工会委托，对公司二级工会经费使用情况进行了内部审计，重点关注了经费支出范围合规性、记账登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出了8条审计建议，有效规范了二级工会经费的使用范围，并加强了记账登账的规范性、及时性，优化了内部使用审批和报告流程。二、专项审计1.针对公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收工作，进行了专项审计，重点审计了验收作业程序执行情况、入库品质及数量验收规范性，确保了入库物品的质量、数量真实准确。审计后提出3条建议，并督促被审计部门整改反馈，有效完善了验收管理办法，强化了不合格品处置的内部控制管理。2.开展合同搜查审计，提出2条监察建议，推动了《合同管理实施细则》的更新和完善。3.对公司各二级单位的自有资金进行审计，确认无“小金库”存在。三、工程项目审计根据领导指示，对矿浆分级浓密等七个技改项目进行了内部审计，重点审核了项目预决算编制、工程结算规范性、费用归属准确性等，有效促进了公司工程内控管理。四、配合审计1.配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，总结经验并灵活应用于日常审计监督。2.配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。五、招投标及物资采购监督1.特重大工程项目招投标工作委托云南省招投标公司进行。2.对特殊废旧物资销售进行抽查监督，确保废旧物资处置的公平、公正。3.废旧物资处置均经过严格审批，遵循公司《废旧物资回收和修旧利废管理办法（试行）》，确保价格合理、过程透明。六、工作经验1.通过内部审计，公司内部控制得到显著提升，全年共开展审计项目__个，提出审计意见28条，均得到有效整改和反馈。2.货币资金审计项目进一步规范了公司资金的使用，保障了资金安全运作。3.内部审计工作的开展促进了党风廉政建设，提高了公司内部核算质量和财务管理水平。七、不足之处1.审计人员专业素质需进一步提高。2.过程审计力度需加强。3.审计调查力度需加大，确保审计的公正性和客观性。2024年内部审计工作总结经典版（三）管理、内部审计文书的规范化以及审计信息化的推进，对提高全市内审人员的专业素质和业务技能起到了积极作用，同时有助于建立健全内部审计制度，进一步促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平。第二，本市持续强化cia考试的宣传与报名工作。cia作为国际内部审计专家的标志，是提升内审人员素质的重要途径。在过去一年中，本市内审协会投入大量精力，组织了数百人参与cia考试。此外，本市还积极开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为推动内部审计工作的发展，合肥市内审协会积极组织各内部审计单位参与省级优秀内部审计项目的评选，并对风险导向审计在审计风险管理中的应用及内部审计质量控制与管理等课题进行了深入探讨。其中，合肥供电公司的“固定资产内控管理审计”项目荣获全省优秀内部审计项目一等奖，并有多篇论文在理论研讨中获奖。为表彰内部审计工作的先进典型，本市还组织参与了全省内部审计先进单位和先进工作者的评选活动，并举办了纪念改革开放和审计机关成立周年的评选表彰活动，对在内部审计领域作出杰出贡献的单位和个人进行了表彰。为确保内审人员的专业素养，本市对内部审计岗位资格证书进行了第二次年检工作，通过培训考试和资格认证，加强了内审人员的职业化管理。在丰富内审单位的文化生活方面，本市组织了内部审计单位参加书法摄影展和“我与审计同行”主题读书演讲比赛，活动取得了圆满成功，增强了内审人员的凝聚力和向心力。为加强内部审计宣传工作，本市内审协会加强了秘