设备管理程序

******有限公司程序文件【依据IATF16949:2016标准】文件名称:设备管理程序文件编号:****-QP-32文件版次:A/0制定日期:2022年8月01日修订日期:生效日期:2022年8月16日相关部门会签：编制审核核准受控状态:文件更新一览表版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人1、目的加强对设备设施的检定、状态标识、设备的安装、调试、使用、保养、检修和报废管理，排除设备设施潜在隐患，确保设备设施具备持续稳定的生产能力，确保产品的品质符合客户要求、生产的高效率。2、范围本程序适用于所有正在使用及即将投入使用的设备设施，不包括计量、检测设备(计量、检测设备由质量部统一进行校正管理)。定义3.1基础设施管理：为使基础设施寿命周期费用最经济，对基础设施采取一系列技术、组织、维护、改造更新等措施而进行的进行综合管理，以达到最大限度地发挥设备设施的效能。3.2设备管理：有关设备的检定、状态标识、安装、调试、使用、保养、检修和报废等方面的组织、计划与技术状态控制等活动。3.3关键性设备管理：对直接影响生产运作造成无法生产的设备实行有计划的定期维修保养工作。3.4预测性维护：基于过程数据及设备使用寿命，通过预测可能的失效模式、以避免维护性问题的活动。预防性维护：为消除设备失效和生产的计划外终端的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。易损备件管理：对易损备件的采购、定期更换工作。OEE：全局设备效率（符合质量要求的产品/最大理论产量*100%）。MTBF：平均故障间隔时间。MTTR：平均维修时间。4、职责4.1设备部：负责组织和协助生产设备设施验收、安装、调试、检定、维护保养、故障检修工作；负责设备设施相关资料的归档工作。4.2人事行政部：负责办公设备的管理工作。4.3设施设备的使用部门：负责设备的合理使用、状态标识和日常维护保养。4.4采购部：生产及相关部门申请的物料、设备采购管理、施工供应商的确认管理，供应商设备提供日程或工程完工日程跟进并及时反馈相关部门。5、工作程序5.1设备及工程的采购5.1.1生产性设备及工程，由使用部门填写采购单交设备部，维修负责人签署自制或外购意见，需要外购时联络采购，由采购签字确认，最后交总经理批准；总经理批准后采购寻找供应商并落实完成时间，外购的设备需将采购单交于采购部。5.1.2若扩大生产新增生产性设备，由生产部门填写采购单,写明设备名称、型号、规格、精度等技术参数和数量,必要时注明生产厂家,经总经理批准后,交于采购部进行采购。5.2设备的安装和调试5.2.1设备部接到设备使用部门要求设备安装的通知后，根据其装备能力和技术能力决定是否自行安装。对能自行安装的设备，按照安装图及设备的技术文件要求进行安装。对不能自行安装的设备，维修应填写《维修申请单》，经设备部负责人审核，报公司总经理批准。根据公司总经理的批示，采购部会同设备部，对安装队伍的装备水平、技术能力、信誉度及相应的资质等情况进行调研，根据调研结果提出选择的安装单位，报公司总经理批准后，由采购部与其签定委外合同并联络相关部门配合其完成安装维修。5.2.2生产设备厂家包对设备的运输安装,由采购部与设备部及使用部门确定具体安装地点及时间,再联络生产厂商相关单位进行安装,设备部协助。5.2.3设备安装完成后，维修设备负责人应通知设施、设备使用部门及有关部门进行验收，必要时应通知设备生产商到场确认。5.2.4对需要调试的设备，在完成安装后，设备部应组织设备生产商和设备使用部门进行调试，维修设备维修人员应协助或配合其调试。调试完成后由相关部门对设备进行验收,验收单上有使用部门和设备部验收合格的意见，才能报财务。5.2.5设备安装和调试验收合格后，由设备维修人员移交使用部门。5.2.6验收合格的设备，由设备部建立《设备管理台帐》，设备按以下原则进行编号管理：设备编号编号说明****-SB-AA-001*****--****有限公司SB—表示为设备，关键设备在SB后加GAA—部门代码。(车间使用数字加#区分,如一车间可以用1#，其他部门按照部门拼音，如仓库-CK)001-设备顺序号5.2.7设备供应商对设备操作、机器性能、设备构造进行培训，培训人员包括设备维修人员及设备操作人员5.2.8对生产设备进行分类，分类为:关键设备(直接影响生产运作造成无法生产的设备)、一般设备、辅助设备5.3生产设备的状态标识5.3.1公司内完好且正常运转的设备，由设备部挂完好牌。5.3.2正在检修的设备，由设备部在显著的部位挂检修牌，避免操作人员误用。5.3.3对操作有特殊要求的设备，由设备部在显著的位置挂警示牌。5.3.4停用的设备，由设备部上报总经理，同时挂停用牌。5.3.5报废的设备，由设备部建立《设备报废申请表》上报总经理审批，同时挂报废牌或清出生产区。5.4设备的使用5.4.1设备在转交生产部正常使用之前，生产部技术制作《作业指导书》、各设备部门制作《设备操作规程》。5.4.2新员工使用设施前，必须进行培训学习，掌握设施的结构、性能、操作、保养和安全技术等知识，特殊工种人员应按国家有关规定，取得资格证书后持证上岗。5.4.3设备的操作人员应严格按照相关《作业指导书》及《设备操作规程》进行操作，确保生产操作安全。5.4.2设备的操作人员在操作中发现设备故障时，应及时通知设备部处理。5.5设备的维护、保养和检修5.5.1设备的维护保养包括预测性维护和预防性维护，生产部应识别关键设备与重要设备（价值较高、精密度较高的设备为关键设备；直接用于生产，并对产品有直接影响的设备为重要设备）。5.5.2对关键设备与重要设备建立有效的、有计划的全面性预防维护系统，利用预测性维护持续改进生产设备的有效率和效率。5.5.3预防性维护包括日常保养、年度保养。5.5.4设备的日常维护由设备操作人员进行。设备操作人员按《设备操作规程》的要求认真对设备进行检查、润滑和清洁，如发现的问题及时通知维修，要求其检修。维修前需要填写维修申请单，交给设备部确认维修，设备部确认可以自行维修的由设备部安排修理并记录；需要委外的，由设备确认签字后交给采购部签名确认，最后交给总经理签字确认，总经理签字确认后，采购实施寻找相应的供应商进行采购，并与供应商确认好完成日程反馈给设备部及相关部门。5.5.5设备的日常巡检、保养及定期保养按《设备操作规程》的规定进行，并填好设备维修保养记录，年度检修应按照年初制定的设备预防保养计划进行。5.5.6预测性维护，设备部基于过程数据以及设备的使用寿命，设备劣化趋势或可能出现的潜在故障进行预防性检测，发现检测项目趋势已接近不合格，应采用提前更换部件或设备调整等方式保证设备的能力，预测性维护记录由维修员做好保养检查和维修记录。5.5.7制定设备设施的维护目标，如OEE(全局设备效率)、MTBF（平均故障间隔时间）、MTTR（平均维修时间），维护目标的绩效应作为管理评审的输入。5.5.8制定关键设备与重要设备零配件及易损零部件的备用计划，经设备部经理或以上人员审批后安排购买或自制。5.5.9对不能自行保养和检修的设备，委外修理。5.6设备事故的处理5.6.1设备事故系指因设备本身及操作原因引起的破坏性的重大故障。5.6.2设备事故由责任部门填写事故处理单，根据本程序进行维修。5.6.3安排有资质人员进行检验，事故处理结束后，相关责任部门应会同设备部分析事故发生的原因，并采取相应的纠正措施，完成资料汇总，编成技术资料存档。5.6.4紧急突发事件按《应急计划管理程序》实施。5.7设备报废5.7.1设备在确认其性能达不到技术要求时，由使用部门填写《设备报废申请单》，经总经理批准后，做报废处理。5.7.2设备报废后，由设备部注销设备档案。5.8设备备件管理5.8.1设备备件由仓库负责保管。5.8.2设备备件的管理应做到标识清晰，帐、卡、物一致。5.8.3建立关键设备易损配件安全库存及配件库存目录5.9设备清点每年设备部和财务部对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。5.10设施的采购办公、生产、生活的设施，由使用部门填写采购单交人事行政部，并落实完成时间，最后交总经理批准。5.11设施的建设和安装5.11.1人事行政部或设备部接到设施使用部门要求建设和安装的通知后，根据自身能力和技术能力决定是否自行实施。对能自行建设和实施的，应按照设施的施工图及技术文件要求进行。对不能自行建设和实施的，人事行政部或设备部应填写维修申请，经部门负责人审核，报公司总经理批准。根据公司总经理的批示，采购部同设备部或人事行政部，对委外单位的装备水平、技术能力、信誉度及相应的资质等情况进行调研，根据调研结果提出选择的外委单位，报公司总经理批准后，由设备部或人事行政部与其签定委外合同并配合其完成。5.11.2设施完工后，设备部或人事行政部负责人应通知使用部门及有关部门进行验收，必要时应通知设施的供应商和建设单位到场确认。5.11.3对需要调试的设施，在完成安装后，设备部或人事行政部应组织设施生产商和设施使用部门进行调试，设备部应协助或配合其调试。调试完成后由相关部门对其进行验收。5.11.4验收合格的设施，由设备部或人事行政部建立档案，备查。5.12设施的维护、保养和检修5.12.1