2024年企业信息系统管理规定

*****有限企业信息系统管理规定第壹章總则 本规定合用于企业信息系统使用、维护管理。信息系统包括OA系统、+++系统、共享服务、数据网络（服务器、互换机、接口模块、光纤等）、办公用電脑及對应外设（打印机、复印机、扫描仪、显示屏等）、系统软件、应用软件数据等。第二条凡接入企业信息网络的各类信息化应用都必须纳入《*****有限企业信息系统管理规定》管辖范围内，严格按照信息系统管理规定進行管理。第三条企业内所有信息系统使用人员必须保守企业商业及技术秘密，泄露企业机密将會承担對应的法律责任。第四条信息系统管理实行既要维护企业信息系统的稳定与安全，也要便于各处室、車间、中心实际应用。第五条企业协同办公系统（如下简称OA系统）是以管理系统為平台，采用服务器/客户端/浏览器构造，建立起来的覆盖企业全体人员的办公信息管理系统，实現网上办公和信息资源共享。第二章名詞解释第六条名詞解释（壹）電脑操作人员：+++系统、OA系统操作人员。（二）信息专管员：####处信息专管人员（如下简称专管员）。第三章职责范围第七条####处职责（壹）####处為信息系统监督使用、考核部门，负责本规定的编制、修订及下发，并對执行状况進行监督检查、考核。（二）负责企业办公计算机、打印机设备的使用、维护，以及有关计算机、打印机易耗品（网线、電话线、水晶頭、互换机、硒鼓、粉盒、碳粉等）的采购计划申报、管理及配置。（三）负责企业信息系记录算机、打印机平常使用检查。（四）负责企业网络安全、信息化建设实行、OA系统、+++系统的运行维护工作。（五）负责+++系统、OA系统监控、检查、督办关键工作流程的工作流转。（六）负责OA系统顾客权限申請、注销等管理。（七）负责转正员工顾客增長权限的审核。（八）负责信息网络系统、信息机房的安全建设、维护工作，负责新项目网络建设。（九）根据岗位职责，填写权限申請表，提交OA审批流程中+++权限申請表，申請+++权限。协助信息中心對企业各应用系统操作人员权限進行分派，根据企业内部人员调動状况進行OA调整。第八条操作人员的职责（壹）保证各自所使用的各类信息系统软件有关功能模块数据的壹致性、及時性、精确性。（二）参与软件系统在构建和持续改善過程中的需求调研，對信息系统软件应用提供改善意見。（三）當系统中发生数据錯误或系统錯误時，及時告知并协助信息专管员查找原因。第四章文献管理第九条企业各部门发出、报送的各类文献（包括告知、請示、汇报、简报、报表、信息等）原则上统壹采用企业OA系统发送。第拾条OA系统中的公文也称電子公文，是通過企业统壹配置的，OA系统处理後形成具有规范格式的公文電子数据。電子公文传播，是指電子公文的生成、发送和接受過程。第拾壹条電子公文要素与紙质公文基本壹致，包括公文版頭、密级、发文字号、签发人、公文標題、主送机关、正文、附件、成文曰期、附注、主題詞、抄送單位等。電子公文与紙质公文工作流程、行文关系、归档管理基本相似。第拾二条各类電子公文处理程序按照《*****有限企业信息系统管理规定》在企业OA系统中办理。第拾三条申請信息系统操作权限的操作人员必须為正式员工，各处室、車间、中心經培训、考试合格後，确定電脑操作人员已經理解本岗位及有关其他岗位的业务操作流程後，方可申請系统权限。第拾四条電脑操作人员的权限设置、调整（壹）OA系统内部人员新增、变動由各部门考勤员提供名單上报####处，經人事部门审核後由专管员進行新增、调整，任何部门自行提交的人员变動信息，专管员不予以调整。（二）電脑操作人员岗位调動或离职後，各部门需在15曰内提交变動名單上报####处，审核通過後由信息专管员對变感人员+++和OA系统权限進行清理，如发現未及時上报，####处将予以考核。第拾五条電脑操作人员按系统指定的权限對软件系统進行操作，严禁盗用他人帐号或转借本人帐号。第拾六条专管员在外部网络出現异常、信息系统無法正常使用時应及時告知信息企业，同步進行检测维护，尽快恢复信息系统使用。第拾七条OA门户流程新增、更改需求由####处通過OA系统“审批流程”-“信息体系审批流程”-“OA流程变更、新增、栏目增長审批流程”，流程經有关审核人员确认後由信息企业专工進行调整。第拾八条OA流程新增、更改需求由各部门提交协作办公审批流程，經部门领导、分管领导抄送給信息专管员進行更改。第拾九条内、外部多种電子版重要文献资料、汇报、祈求的传播审批不能使用OA系统内部沟通，必须使用“审批流程”-“协作办公流程”進行留痕。第二拾条由于OA系统与&&&软件不兼容，故OA门户中严禁使用&&&软件，為保证OA系统正常登录，需使用$$$$浏览器進行浏览。第二拾壹条信息专管员在外部网络出現异常、信息系统無法正常使用時应及時告知信息企业、生产调度，同步進行检测维护，尽快恢复信息系统使用；调度接到告知後除解答企业内電话問询外，应當积极向地磅、质检、仓储等应用信息系统不能间断的部门和区域告知，以上敏感地区系统操作人员应及時转入手工紙质账單，保证正常业务開展，待信息系统正常後進行补录工作。第四章系统模块第二拾二条各部门应按照系统功能模块的作用及對应管理程序公布有关信息。系统设定规范协作、經验知识、行政办公、组织文化等重要功能模块。第二拾三条规范协作模块：包括规范制度、内部沟通、任务分派、审批流程等。經验知识模块：包括知识文档、知识互助、總結计划、人才中心、业务文档库等。行政办公模块：包括办公文档、公文流转、會议管理等。组织文化模块：包括新闻系统、内部论坛等。第二拾四条OA系统内部沟通模块仅限数据传播功能，不具有行政发文的效力，不能作為工作考核根据。各部门不得使用内部沟通模块公布告知通报，接受部门有权不予执行。第二拾五条各部门在OA系统中公布的信息必须交本部门领导审核。各部门领导對本部门在OA系统中對内、對外公布信息的可靠性和严厉性负责。第五章信息系记录算机网络管理程序及规定第二拾六条企业所有办公用计算机由各操作人员配合各部门综合员進行平常保养维护，如有故障無法处理，各部门综合员及時与专管员沟通，由专管员進行处理；办公用计算机如出現硬件故障，經专管员检测确认後外送维修或报废。第二拾七条為便于综合管员和電脑操作人员平常维护，對的使用计算机及周围设备，特對办公用计算机及周围设备使用行為做出规范：（壹）办公用计算机及网络设备、线缆放置在安全地区，在计算机及网络设备周围1.5米范围内不得有漏水、高温、高磁及强電环境，摆放应平稳牢固防止摇摆震動。（二）计算机及网络设备接電要安全，電源及電线保证無漏電、無缺损，保证传导良好。（三）计算机键盘、鼠標、显示屏等桌面配件附近防止放置水杯等物件，主机箱应保证机盖完好，安装紧密，尽量不要直接放置在地面。（四）在办公楼及有综合布线的場所，计算机连网实行就近原则，即壹台计算机使用网线连接在距离其近来的网络墙插上；如所在場所网络墙插局限性，则先按照壹机壹口连接，最终壹种网络墙插使用集线器将剩余计算机连接，集线器及電源要放置在离地面20公分以上，网线和電线在确定位置後固定在墙边或桌子底部，以不阻碍行動和不易磨损為宜。（五）開、关计算机机按正常程序操作，如计算机多次無法正常開关机，应及時告知所属部门综合管员進行检测；办公用计算机不得持续開机24小時以上，各运转班信息點应在交接班前半個小時正常关闭计算机，下壹班接班後再启動计算机。（六）办公用计算机系统需要安装办公用软件（微软OFFICE系列软件、CAD等绘图软件与OA系统、杀毒软件及多种应用控制台），严禁安装除微软补丁插件以外的各类插件、各类下载软件、多种网络视频软件、多种网络游戏，容許使用系统清理优化软件。（七）严禁在计算机系统桌面和“我的文档”寄存办公文献，可以在除系统盘（C盘）以外的逻辑盘中建立文献夹，将其发送快捷方式到桌面，防止因系统瓦解导致文献丢失。（八）严禁在無有关人员指导下自行打開主机，严禁對计算机设备带電進行拆装和接口插拔，以免导致電路板烧壞事故。第二拾八条企业内所有電子版文献必须运用OA系统、KK系统、共享服务等网络方式传播，不容許随意使用U盘等移動存储设备，确需使用的，应先進行病毒检测，严禁使用来历不明的软盘或者光盘，防止病毒的侵袭。第二拾九条严禁工作時间内在办公用计算机上做与工作無关的事，如玩游戏、听音乐，看電影、小說等，上班高峰期间严禁進行大量的下载操作，如下载電影，假如发現####处将當即考核。第三拾条####处進行办公用计算机不定期抽检，對办公用计算机使用违规行為進行记录、考核；督促電脑操作人员愛惜办公设备，计算机使用人在對的关机并完全关掉電源後，方可下班离開。第三拾壹条在####处不知情状况下，任何人员不得移動更改网络设备线路，包括：集线器、互换机、网线、光缆、光纤盒、光電收发器等。廠区及周围区域土建作业時，波及区域由各部门告知####处00专人現場确认方可進行施工。第三拾二条办公用计算机及打印机采购、维修、报废（壹）办公用计算机及打印机采购流程1、办公用计算机及打印机下年度需求计划根据股份企业告知，由各部门電脑操作人员提出，####处核算，汇總後统壹上會，并上报信息企业审核，技措计划核准公布後，####处报至物流中心。2、计算机及打印机到货後，####处按需求计划分派，新增電脑、打印机，使用部门進行安装，并及時办理转固手续。物流中心、财务部對新增计算机及打印机進行固定资产標示工作。3、计算机打印机等设备的新增及领用，需向####处报送申請计划，####处根据股份企业的有关告知，對计算机及打印机的需求進行征集上报技措，根据计划進行计算机打印机的发放，在無申报或無计划的不予发放。（二）办公用计算机及打印机维修流程1、办公用计算机及周围设备的范围概念：计算机主机（主板、内存、硬盘、電源、各类板卡、机箱、键盘、鼠標、電源线）、显示屏（显示屏、座架、VGA数据线、電源线）、各类打印机（打印机主机、硒鼓、色带架、数据线、電源线），设备员及使用人员必须保证办公用计算机及周围设备的完整性，部件丢失将被列入考核。2、當办公用计算机借调、转办其他地方時，必须事先告知####处，并填写《*****有限企业计算机、打印机交接表》（附表），經专管员同意後方可搬离，如发現未經专管员同意，私自搬离办公用计算机，####处将予以考核。3、各部门设备员在专管员的协助下建立各部门信息系统台帐，及時将不在固定资产范围，属于各部门自行购置需维护的设备报####处進行信息系统设备立案增長编号。4、####处接到报修後抵达現場检测维护，對現場可以处理的問題要向报修部门综合员和使用人员详细解释，使类似問題再次出現時综合员和使用人员可以及時处理；检测後需要委外维修的，經####处联络外维單位，并告知报修部门综合员维修周期。5、送修或维修人员上门维护正常後，专管员需向维修部门索取带有维修部门合法公章的维修單，维修的计算机、打印机使用人员或综合员在维修單上签字确认，专管员签字并標注维修设备固定资产编号。各部门综合员對维护设备做好立案记录，以便後来检查和报废。（三）办公用计算机及打印机采购报废流程1、使用5年以上，硬件老化，运行缓慢，严重影响工作的计算机及打印机，或维修费用已到达原值三分之二的设备可申請报废。报废计算机及打印机在年初未做计划的不予新增，如遇特殊岗位的根据详细工作内容酌情考虑新增；對于使用满5年以上，但各性能仍旧完好的计算机不予报废，将對其增長内存、更换硬盘等手段進行硬件升级延長其有效期限。2、计算机及打印机报废由各部门综合员统壹上报####处，經####处鉴定签字後進行报废程序；确定报废的计算机必须通過####处技术处理後方可按照固定资产报废有关程序進行。第三拾三条计算机及打印机耗材使用、领用管理（壹）计算机及打印机耗材是指计算机用键盘、鼠標，激光打印机硒鼓、碳粉，针式打印机色带、色带架，网线、RJ45水晶頭，网络集线器，光電收发器等物资。（二）办公计算机的配置，由####处根据人员岗位职责及办公需求進行配置，办公计算机配置定岗定人，人员发生变動或调動時应及時报知####处，由专管员對办公计算机進行信息消除，交予####处進行统壹配置。（三）各类耗材由####处申报计划采购，由各部门综合员在####处登记耗材领用表上進行登记、领用耗材，鼠標、键盘、硒鼓、色带架、网络集线器实行交旧领新原则。（四）激光打印机硒鼓使用细则1、安装新硒鼓時将新硒鼓從包装袋中取出，抽出密封条，然後轻轻转動硒鼓使鼓粉在硒鼓中分布均匀，然後安装到打印机上即可。2、硒鼓保留在原配的包装袋中，常温下保留，不要使硒鼓直接暴露在阳光或者其他强光源之下；不要打開硒鼓挡光板，以保护感光硒鼓；不要用手碰感光的硒鼓的表面，要防止硒鼓表面被硬物划伤；假如硒鼓来自寒冷的地方，那么移到温暖的地方并搁置壹种小時或更長時间再使用。3、硒鼓额定寿命壹般约在6000～10000张左右，當硒鼓自带碳粉用完後，可添加碳粉继续使用；各使用部门在添加碳粉時，需要在较暗的地方進行，防止感光鼓曝光；在清洁過程中严禁用壹般紙张擦洗，应使用质地较柔软的進行清洁。4、规定各使用部门的硒鼓至少添加1次碳粉继续使用，之後根据使用部门在####处领取添加碳粉的记录，進行更换新的硒鼓。第六章顾客权限第三拾四条系统顾客如出差等原因不能正常办公，应提前在系统中進行工作内容的授权，經授权审核同意後可设置個人授权，委托他人办理。第三拾五条顾客重要权限如下：（壹）壹般员工在系统中根据各级领导指示，及時办理业务答复自已的直接领导；可以使用點對點流程（内部沟通、协作办公等）向直接领导汇报、請示工作；具有拟稿的权限；可以监控、查询自已参与公文的办理状况；负责電子公文的校對；對自已所需的公文查阅。（二）壹般管理人员在系统中具有壹般员工的所有权限；在企业发文、本部门发文中接受并完毕下级员工拟稿的公文审核，审核完毕返拟稿人或者送部门领导审核、审批。（三）中层领导在系统中具有壹般员工的所有权限；在企业发文中，接受并完毕下属员工拟稿的公文审核，审核完毕後，返拟稿人或者送有关部门會签（根据需要），會签後送企业分管领导审核、审批。部门发文中，對部门发文予以签发。（四）企业领导在系统中具有壹般员工的所有权限；企业发文中，负责對企业发文的审批签发。（五）++办公室文印员在系统中具有壹般员工的所有权限；负责對文献公文内容、格式等進行审核把关；负责呈送企业领导签批文献的督办。在企业发文中，负责将企业领导审批签发已經产生编号的電子公文按照《企业公文处理管理规定》的规定以规范化制作，經拟稿人校對無误後，進行排版，发送至企业各部门；负责将已分发的企业发文制作成紙质文献，以备归档及外派。第七章登陆规范第三拾六条系统正式运行後，系统所有壹般管理员以上职务的顾客必须在每個工作曰上午、中午的上班後壹种小時内，中午和下午下班前壹种小時内分别進入系统浏览壹次，以保证公文系统的正常流转和信息的及時传送。第三拾七条系统顾客必须设置個人密码，填写個人信息，保护好個人登陆密码。多人共用壹台计算机，如暂停OA办公需及時注销或退出OA系统，以免他人介入工作环境。第三拾八条登陆OA系统顾客口令应常常更改并保守秘密，以防他人故意或無意打開系统数据库获取信息，滥发電子邮件、惡意增删资料或干扰公文运转。第八章安全保密第三拾九条所有顾客应认真贯彻执行《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和公安部《计算机信息网络国际联网安全保护管理措施》，严格遵守企业《计算机管理规定》。第四拾条按照企业《计算机管理规定》，為了保证各部门的网络畅通，严禁使用BT、電骡、電驴、迅雷、pplive等占用网络带宽的软件，严禁在线观看与工作無关的网络视频；严禁對网络软件和硬件進行非法操作。系统顾客必须安装####处指定的杀毒软件，拒装者取消其上网资格（包括個人笔记本電脑）。第四拾壹条OA系统的所有顾客，不得运用OA系统從事危害国家、集体和他人利益的活動，不得在系统上制作、传播有碍社會治安和不健康的信息，不得制造和输入计算机病毒以及其他危害系统安全的数据。第四拾二条OA系统中的所有顾客应按规定权限阅讀和使用系统提供的信息。不得盗用他人顾客账号，不得干扰其他顾客和破壞系统服务。第四拾三条波及国家和企业秘密以及其他密级文献不得在OA办公系统上進行工作流转。第九章管理考核第四拾四条系统应用人员盗用他人账号，經调查属实，考核1000元/次。第四拾五条未經有关领导同意转借本人帐号，考核500元/次。状况严重者取消其使用权限。第四拾六条OA系统操作考核（壹）系统应用人员在系统中公布损害他人、企业及国家的信息、言论，取消操作权限，部门批评教育并写出書面检查，由部门申請經企业主管领导同意後，恢复其操作人员的使用权限。第二次出現同样錯误，永久性取消其操作人员身份。（二）部门业务可以用系统实現而不使用，####处提出改善意見後，没有改善的，考核责任部门100元/次，可合计扣罚。（三）錯用审批流程，予以使用人考核100元/次，审批人予以审批通過，予以审批人考核50元/次。在内部沟通中進行告知性质文献传递的，予以公布人100元/次考核。（四）系统应用人员在应用系统時，编辑范围、阅讀范围、文档打印等设置出現误操作，自已发現并沟通处理的不予考核，反之每次考核50元/次。（五）各类流程、文献的审批，各节點超過两個工作曰未审批的，考核审批人20元/次；超過三個工作曰未审批，发起人不進行催办，考核发起人50元/次。（六）OA门户中使用&&&软件，考核使用人200元/次。第四拾七条计算机网络考核规定（壹）办公用计算机及打印机主体丢失或人為损壞，机箱被私自拆卸，计算机内部设施被调换或丢失惩罚所属部门元/次，部门综合员承担100元/次，线缆类、附件类丢失或人為损壞的惩罚